Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 04.02.2025 N 99-ра

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Таблица 1

Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс. руб.	В том числе по источникам в тыс. руб.							Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс. руб.	Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями в тыс. руб.
								местные бюджеты	средства МБ за счет увеличения численности	средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году	средства МБ в 2020 году	дотация муниципальным образованиям Томской области	средства от оптимизационных мероприятий	средства от приносящей доход деятельности
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	в среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2024
ЗАТО Северск	127,4	58194,3	87,7	87,7	91,2	96,5	88967,5	28979,9	307,1	571,4	357,4	12165,0	-30,0	652,4	45964,4	59845,6
МБУДО "ДХШ"	21,0	57305,2	85,5	85,5	89,3	95,0	14440,9	4413,4	-	-	-	1595,8	-221,8	443,5	8210,0	10689,4
МАУДО ДШИ	93,4	58864,2	88,7	88,7	92,3	97,6	65974,9	21621,8	0,0	659,3	357,4	9284,7	-186,4	188,2	34050,0	44333,1
МБУДО "Самусьская ДШИ"	13,0	54818,5	83,9	83,9	86,7	90,9	8551,7	2944,7	307,1	-87,9	-	1284,6	378,2	20,7	3704,4	4823,1
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн руб.	х	х	х	х	х	х	115,8	37,7	0,4	0,7	0,5	15,8	0,00	0,8	59,8	х
2025
ЗАТО Северск	127,4	63335,8	96,5	96,5	96,5	96,5	96827,8	28979,9	307,1	571,4	357,4	12165,0	-30,0	652,4	53824,7	70079,7
МБУДО "ДХШ"	21,0	62876,6	95,8	95,8	95,8	95,8	15844,9	4413,4	-	-	-	1595,8	-221,8	443,5	9614,0	12517,4
МАУДО ДШИ	93,4	64059,4	97,6	97,6	97,6	97,6	71797,8	21621,8	0,0	659,3	357,4	9284,7	-186,4	188,2	39872,8	51914,4
МБУДО "Самусьская ДШИ"	13,0	58879,3	89,7	89,7	89,7	89,7	9185,2	2944,7	307,1	-87,9	-	1284,6	378,2	20,7	4337,9	5647,9
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн руб.	х	х	х	х	х	х	126,1	37,7	0,4	0,7	0,5	15,8	0,00	0,8	70,1	х