Приложение 5. Примерная форма акта проверки

Приложение 5
к Регламенту осуществления
ведомственного контроля в сфере
закупок в Департаменте
здравоохранения города Москвы

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА
ПРОВЕРКИ

АКТ
(ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ВЫЕЗДНОЙ (КАМЕРАЛЬНОЙ) ПРОВЕРКИ
N _______________

в отношении __________________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование подведомственного заказчика)

"___" __________ 202__ г.

г. Москва

Вводная часть акта проверки

1. Проверка проведена на основании:

1.1. _________________________________________________________________

(указывается пункт Плана проверок, осуществляемых в целях обеспечения ведомственного контроля в сфере закупок, на 20___ год или основание, предусмотренное пунктом 2.3.2 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП)

1.2. _________________________________________________________________

(реквизиты приказа контролирующего субъекта)

2. Тема проверки _____________________________________________________

(из приказа о проведении проверки)

3. Проверяемый период ________________________________________________

(из приказа/распоряжения о проведении проверки)

4. Вопросы проверки:

4.1. _________________________________________________________________

4.2. _________________________________________________________________

(указываются из программы проверки)

5. Состав инспекции, проводившей проверку:

5.1. Руководитель инспекции: _________________________________________

Члены инспекции: _____________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, в соответствии с приказом о проведении проверки)

5.2. К проведению проверки привлекались ¹: ____________________________

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности (при наличии) независимых экспертов, специалистов иных государственных органов, полное и сокращенное (при наличии) наименование и ИНН специализированных экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки)

6. При проведении проверки проведено _________________________________

(экспертизы, контрольные действия с указанием срока их проведения и предмета)

7. Проверка начата "___" ________ 202__ г. и окончена "___" ________ 202__ г.

8. ¹ Срок проведения проверки продлевался на ___ календарных дней на основании

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(наименование и реквизиты приказа о продлении срока проведения проверки и основание, предусмотренное пунктом 2.9 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП)

9. Краткая информация о подведомственном заказчике:___________________

______________________________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН, ОГРН, КПП, код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в ведомственном подчинении какого органа находится, юридический, фактический и почтовый адрес подведомственного заказчика)

При проведении проверки присутствовали: ______________________________

______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., контактные телефоны сотрудников (представителей) подведомственного заказчика непосредственно присутствовавших при проведении проверки)

Ответственными лицами за _____________________________________________

(предмет ответственности в деятельности подведомственного заказчика в соответствии вопросами программы проверки)

в проверяемом периоде являлись:

______________________ ______________________ с ___________ по _______

(должность) (фамилия, имя, отчество) (период ответственности)

______________________________________________________________________

(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность ответственного лица, правового акта подведомственного заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

______________________ ______________________ с ___________ по _______

(должность) (фамилия, имя, отчество) (период ответственности)

______________________________________________________________________

(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность ответственного лица, правового акта подведомственного заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

10. Ранее проверка по теме и вопросам настоящей проверки

_______________________________ проводилась (не проводилась) _________

(наименование контролирующего субъекта)

_____________________________________________________________________.

(даты проведения аналогичной проверки и проверяемый период)

11. Настоящая проверка проводилась ___________________________________

_____________________________________________________________________.

(способ проведения проверки первичных документов по степени охвата (сплошной, выборочный) и виды документов, подвергшихся сплошной и (или) выборочной проверке)

Мотивировочная часть акта проверки

12. В результате проведения плановой (внеплановой) проверки установлено следующее:

12.1. По вопросу 1. __________________________________________________

12.2. По вопросу 2. __________________________________________________

______________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, установленные при проведении проверки, на которых основываются выводы инспекции по каждому проверенному вопросу; информация о проверенных государственных контрактах (договорах), первичных учетных документах, платежных документах, иных документах, подтверждающих (обосновывающих) планирование, обоснование закупок и заявленных потребностей, размещение и осуществление закупок, выполнение условий контрактов и учет их результатов; информация о проведенных контрольных действиях (контрольный обмер/осмотр, инвентаризация, пересчет и иные) с указанием их результата; нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция при проведении проверки и составлении акта проверки; сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе со ссылками на конкретные нормы (статьи, пункты), квалификацию (оценку) этих нарушений, периоды, в которых нарушение допущено, сумму нарушения (при наличии), должностное лицо (должностные лица), допустившие нарушение (при выявлении таковых лиц) ¹).

При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть сделана запись: "Проверкой или выборочной проверкой (указываются: наименование проверенных вопросов, проверенная сумма расходов и (или) доходов и(или) иная необходимая информация) нарушений требований действующего законодательства (или нормативных правовых актов) не выявлено".).

Мотивировочная часть формируется в соответствии с программой проверки.

В конце мотивировочной части акта проверки отражается информация о принятых или не принятых руководителем подведомственного заказчика мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии таковых).

Резолютивная часть акта проверки

Резолютивная часть акта проверки должна содержать:

- обобщенную информацию о выявленных нарушениях;

- выводы.

13. __________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(указываются выводы инспекции о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) лиц, которые являются подведомственными заказчиками, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе в сфере закупок, обосновывающие выводы инспекции;

- сведения о применении (необходимости применения) материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам;

- сведения о предъявлении требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранении причин и условий таких нарушений;

- в случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, указывается о направлении материалов проверки в Главное контрольное управление города Москвы;

- в случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, указывается о направлении материалов проверки в правоохранительные органы).

Приложение:

______________________________________________________________________

(документы, материалы, приобщаемые к акту проверки, в том числе документы (копии документов), подтверждающие выявленные нарушения)

Руководитель инспекции: ________________ _____________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены инспекции: _____________________ _______________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Копию акта проверки получил ¹:_________________________________________

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подведомственного заказчика (его уполномоченного представителя), получившего копию акта проверки, дата, подпись)

От подписи (получения) настоящего акта проверки представитель

______________________________________________________________________

(наименование подведомственного заказчика, должность, инициалы, фамилия лица, присутствующего при проведении проверки)

отказался ².

Руководитель инспекции: _________________ ____________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены инспекции: _____________________ _______________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

______________________________

¹Указывается в случае привлечения независимых экспертов (специализированных экспертных организаций), специалистов иных государственных органов к контрольному мероприятию.

¹Указывается только в случае продления срока проведения контрольного мероприятия.

¹При возможности включается информация о наличии признаков административных правонарушений со ссылками на статьи, части статей КоАП РФ.

¹Указывается в случае вручения акта.

²Заполняется в случае отказа от совершения указанных действий при вручении акта.