Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 05.02.2025 N 82

Финансово-экономическое обоснование
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" в части повышения заработной платы работников культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Средняя заработная плата по Томской области, руб.	27075	30446	х	х	х	х
2	Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.			45791,0	52874,0	60328,0	65658,0
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)	48,4	60,4	90,2	96,1	94,60	86,9
4	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.	13093	18378	41295,3	50811,7	57061,8	57061,8
5	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %	х	140	105,9	123,0	112,3	100,0
6	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, руб.	20495,6	32126,5	63508,1	78243,5	92900,0	101093,2
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:
7	Административно-управленческий персонал			1,4	2,2	2,2	2,2
8	Основной персонал			1,0	1,0	1,0	1,0
9	Вспомогательный персонал			0,6	0,6	0,6	0,6
10	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области и средней заработной платы по Томской области, %	75,7	105,5	138,7	148,0	154,0	154,0
11	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области к предыдущему году, %	х	157	106	123	119	109
12	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3950,0	3985,0	3773,5	3782,5	3782,5	3782,5
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, %	7,6	5,9	1,1	0,8	0,6	0,6
14	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, %	х	0,0	17,3	13,3	11,2	10,5
15	Среднесписочная численность работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, человек	75,0	76,0	72,3	72,3	72,3	72,3
	в том числе:
16	Административно-управленческий персонал			5,0	4,0	4,0	4,0
17	Основной персонал			61,8	63,0	63,0	63,0
18	Вспомогательный персонал			5,5	5,3	5,3	5,3
19	ФОТ с начислениями, тыс. руб.	24016,7	38147,8	71739,7	88385,0	104941,3	114196,4
	с учетом:
20	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	3671,3	4523,2	5370,4	5844,1
	в том числе:
21	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1825,1	2242,7	777,2	664,5	664,5	664,5
22	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	x	123	195	86	100	100
23	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	x	14131,1	33591,8	50237,2	66793,4	76048,6
	в том числе:
24	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	13713,6	35057,45	51815,4	68371,6	77626,8
25	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	x	12191,7	14414,0	31059,3	47615,5	56870,7