Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации города Заречного
от 24.01.2025 N 110

"Приложение N 3.1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Заречном Пензенской области"

Мероприятия муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области" на 2023-2027 годы

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
				всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	иные источники финансирования (в том числе внебюджетные)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Цель 1. Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом
Задача 1.1. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом
1.1.	Основное мероприятие "Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	1262,8	1262,8	Х	Х	Х	Х
			2024	1327,9	1327,9	Х	Х	Х	Х
			2025	1500,0	1500,0	Х	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			итого	4090,7	4090,7	Х	Х	Х	Х
1.1.1	Организация проведения спортивно-массовых соревнований, включенных в Единый календарный план	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения							Проведение городских и областных спортивных мероприятий не менее
			2023	769,3	769,3	Х	Х	Х	360
			2024	761,9	761,9	Х	Х	Х	360
			2025	749,5	749,5	Х	Х	Х	360
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			Итого 2023-2027 годы	2280,7	2280,7	Х	Х	Х
1.1.2	Оказание услуг по подготовке и обеспечению участия сборных команд города Заречного в соревнованиях различного уровня	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения							Обеспечение участия сборных команд г. Заречного для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях не менее, чем
			2023	493,5	493,5	Х	Х	Х	по 4 видам спорта
			2024	566,0	566,0	Х	Х	Х	по 4 видам спорта
			2025	750,5	750,5	Х	Х	Х	по 4 видам спорта
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	по 0 видам спорта
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	по 0 видам спорта
			Итого 2023-2027 годы	1810,0	1810,0	Х	Х	Х
Задача 1.2. Пропаганда физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информации
1.2	Основное мероприятие "Пропаганда физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информации"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области	2023	183,1	183,1	Х	Х	Х	Х
			2024	110,0	110,0	Х	Х	Х	Х
			2025	207,0	207,0	Х	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			итого	500,1	500,1	Х	Х	Х	Х
1.2.1	Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области							Проведение мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни, не менее
			2023	183,1	183,1	Х	Х	Х	10
			2024	110,0	110,0	Х	Х	Х	10
			2025	207,0	207,0	Х	Х	Х	10
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			Итого 2023-2027 годы	500,1	500,1	Х	Х	Х
Задача 1.3. Совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта

1.3	Основное мероприятие "Совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	38538,9	38538,9	Х	Х	Х	Х
			2024	47590,2	47590,2	Х	Х	Х	Х
			2025	51551,5	51551,5	Х	Х	Х	Х
			2026	50524,0	50524,0	Х	Х	Х	Х
			2027	51156,1	51156,1	Х	Х	Х	Х
			итого	239360,7	239360,7	Х	Х	Х	Х
1.3.1	Оказание услуг по организации и проведению занятий с детьми, услуг по организации спортивно-массовых мероприятий в организациях, на предприятиях, по месту жительства	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения							Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до
			2023	38139,9	38139,9	Х	Х	Х	47%
			2024	47590,2	47590,2	Х	Х	Х	48%
			2025	51551,5	51551,5	Х	Х	Х	49%
			2026	50524,0	50524,0	Х	Х	Х	50%
			2027	51156,1	51156,1	Х	Х	Х	51%
			Итого 2023-2027 годы	238961,7	238961,7	Х	Х	Х
1.3.2	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимости основных средств	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	0,0	0,0	Х	Х	Х	100% выполнение работ в учреждениях
			2024	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х
			Итого 2023-2027 годы	0,0	0,0	Х	Х	Х
1.3.3	Совершенствование и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	399,0	399,0	Х	Х	Х	Замена искусственного газона (демонтаж и монтаж покрытия) мини-футбольного поля спортивного ядра МАУ "ФОК "Лесной"
			2024	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х
			Итого 2023-2027 годы	399,0	399,0	Х	Х	Х
1.3.4	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	0,0	Х	Х	Х	Х	0
			2024	0,0	Х	Х	Х	Х	0
			2025	0,0	Х	Х	Х	Х	0
			2026	0,0	Х	Х	Х	Х	0
			2027	0,0	Х	Х	Х	Х	0
			Итого 2023-2027 годы	0,0	Х	Х	Х	Х	% выполнения мероприятия
1.3.5	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2024	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			Итого 2023-2027 годы	0,0	0,0	Х	Х	Х	% выполнения мероприятия
Задача 1.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Заречного
1.4	Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Заречного"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области	2023	5478,4	5478,4	Х	Х	Х	Х
			2024	5686,3	5686,3	Х	Х	Х	Х
			2025	2450,0	2450,0	Х	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			итого	13614,7	13614,7	Х	Х	Х	Х
1.4.1	Содействие развитию физкультурно-спортивного движения в некоммерческих организациях	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области	2023	5478,4	5478,4	Х	Х	Х	Поддержка 1 некоммерческого объединения, реализующего программы и проекты по физической культуре и спорту
			2024	5686,3	5686,3	Х	Х	Х
			2025	2450,0	2450,0	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х
			Итого 2023-2027 годы	13614,7	13614,7	Х	Х	Х
Итого по подпрограмме 1			2023	45463,2	45463,2	Х	Х	X	X
			2024	54714,4	54714,4	Х	Х	X	X
			2025	55708,5	55708,5	Х	Х	X	X
			2026	50524,0	50524,0	Х	Х	X	X
			2027	51156,1	51156,1	Х	Х	X	X
			Итого 2023-2027 годы	257566,2	257566,2	Х	Х	X	X
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
Задача: обеспечение эффективного управления муниципальной программой развития отрасли физической культуры и спорта и отраслевой инфраструктуры, в том числе через: - обеспечение методического сопровождения и оказание содействия в организации физкультурной и массовой спортивной работы на предприятиях и в учреждениях, а также по месту жительства населения; - совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта; - совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки
1.1	Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальной программой развития отрасли физической культуры и спорта и отраслевой инфраструктуры"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области	2023	9751,8	9751,8	Х	Х	Х	Х
			2024	11608,0	11608,0	Х	Х	Х	Х
			2025	13759,4	13759,4	Х	Х	Х	Х
			2026	12995,4	12995,4	Х	Х	Х	Х
			2027	13513,9	13513,9	Х	Х	Х	Х
			итого	61628,5	61628,5	Х	Х	Х	Х
1.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области							Уровень удовлетворенности услугами системы физической культуры и спорта
			2023	9695,7	9695,7	Х	Х	Х	не менее 56,5% респондентов
			2024	11537,0	11537,0	Х	Х	Х	не менее 57% респондентов
			2025	13759,4	13759,4	Х	Х	Х	не менее 57,5% респондентов
			2026	12995,4	12995,4	Х	Х	Х	не менее 58% респондентов
			2027	13513,9	13513,9	Х	Х	Х	не менее 58,5% респондентов
			Итого 2023-2027 годы	61501,4	61501,4	Х	Х	Х
1.1.2	Поощрение за достижение (содействие достижению) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области	2023	56,1	56,1	Х	Х	Х	100
			2024	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х
			Итого 2023-2027 годы	56,1	56,1	Х	Х	Х	% выполнения мероприятия
1.1.3	Поощрение за достижение (содействие достижению) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области	2024	71,0	71,0	Х	Х	Х	100
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х
			Итого 2023-2027 годы	71,0	71,0	Х	Х	Х	% выполнения мероприятия
Итого по подпрограмме 3			2023	9751,8	9751,8	Х	Х	Х	X
			2024	11608,0	11608,0	Х	Х	Х	X
			2025	13759,4	13759,4	Х	Х	Х	X
			2026	12995,4	12995,4	Х	Х	Х	X
			2027	13513,9	13513,9	Х	Х	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	61628,5	61628,5	Х	Х	Х	X
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в системе организаций, реализующих дополнительные образовательные программы"
Цель 1. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта, направленной на подготовку спортивного резерва
Задача 1.1. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
1.1.	Основное мероприятие "Комплекс мер по организации предоставления дополнительного образования"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	111735,6	110415,6	1320,0	Х	X	X
			2024	131455,8	124469,4	6986,4	Х	X	X
			2025	138509,1	129562,5	8946,6	Х	X	X
			2026	134845,0	125294,9	9550,1	Х	X	X
			2027	139339,6	129200,4	10139,2	Х	X	X
			Итого 2023-2027 годы	655885,1	618942,8	36942,3	Х	X	X
1.1.1	Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения							Процент выполнения спортсменами спортивных разрядов; подготовка спортсменов КМС и МС
			2023	110145,2	110145,2	0,0	Х	X	25% спортивных разрядов; 15 КМС и МС
			2024	87914,8	87914,8	0,0	Х	X	26% спортивных разрядов; 16 КМС и МС
			2025	92952,4	92952,4	0,0	Х	X	27% спортивных разрядов; 17 КМС и МС
			2026	86162,1	86162,1	0,0	Х	X	28% спортивных разрядов; 18 КМС и МС
			2027	87605,3	87605,3	0,0	Х	X	29% спортивных разрядов; 19 КМС и МС
			Итого 2023-2027 годы	464779,8	464779,8	0,0	Х	X	X
1.1.2	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	233,1	233,1	0,0	Х	X	100% выполнение работ в учреждениях
			2024	697,9	697,9	0,0	Х	X
			2025	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2026	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2027	0,0	0,0	0,0	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	931,0	931,0	0,0	Х	X
1.1.3	Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	1170,7	0,0	1170,7	Х	X	100
			2024	6786,4	0,0	6786,4	Х	X	100
			2025	8746,6	0,0	8746,6	Х	X	100
			2026	9350,1	0,0	9350,1	Х	X	100
			2027	9939,2	0,0	9939,2	Х	X	100
			Итого 2023-2027 годы	35993,0	0,0	35993,0	Х	X	% выполнения мероприятия
1.1.4	Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	0,0	0,0	0,0	Х	X	100
			2024	35806,7	35806,7	0,0	Х	X	100
			2025	36560,1	36560,1	0,0	Х	X	100
			2026	39082,8	39082,8	0,0	Х	X	100
			2027	41545,1	41545,1	0,0	Х	X	100
			Итого 2023-2027 годы	152994,7	152994,7	0,0	Х	X	% выполнения мероприятия
1.1.5	Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	186,6	37,3	149,3	Х	Х	100
			2024	250,0	50,0	200,0	Х	Х	100
			2025	250,0	50,0	200,0	Х	Х	100
			2026	250,0	50,0	200,0	Х	Х	100
			2027	250,0	50,0	200,0	Х	Х	100
			Итого 2023-2027 годы	1186,6	237,3	949,3	Х	Х	% организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, обеспеченных финансированием в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
1.2	Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	2588,8	13,0	12,9	2562,9	Х	X
			2024	0,0	0,0	X	X	Х	X
			2025	0,0	0,0	X	X	Х	X
			2026	0,0	0,0	X	X	Х	X
			2027	0,0	0,0	X	X	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	2588,8	13,0	12,9	2562,9	Х	X
1.2.1	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	2588,8	13,0	12,9	2562,9	Х	100
			2024	0,0	0,0	X	Х	Х	0
			2025	0,0	0,0	X	Х	Х	0
			2026	0,0	0,0	X	Х	Х	0
			2027	0,0	0,0	X	Х	Х	0
			Итого 2023-2027 годы	2588,8	13,0	12,9	2562,9	X	% выполнения мероприятия
Итого по подпрограмме 5			2023	114324,4	110428,6	1332,9	2562,9	X	X
			2024	131455,8	124469,4	6986,4	Х	X	X
			2025	138509,1	129562,5	8946,6	Х	X	X
			2026	134845,0	125294,9	9550,1	Х	X	X
			2027	139339,6	129200,4	10139,2	Х	X	X
			Итого 2023-2027 годы	658473,9	618955,8	36955,2	2562,9	X	X
Отдельное мероприятие 1
1.	Развитие олимпийских видов спорта в городе Заречном Пензенской области	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения, Департамент образования г. Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	0,0	0,0	0,0	Х	X	Улучшение качества подготовки спортсменов к соревнованиям различного уровня не менее чем на 30%
			2024	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2025	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2026	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2027	0,0	0,0	0,0	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	0,0	0,0	0,0	Х	X
Итого по отдельному мероприятию 1			2023	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2024	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2025	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2026	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2027	0,0	0,0	0,0	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	0,0	0,0	0,0	Х	X
Итого по всем мероприятиям			2023	169539,4	165643,6	1332,9	2562,9	Х	X
			2024	197707,2	190720,8	6986,4	0,0	Х	X
			2025	207977,0	199030,4	8946,6	0,0	Х	X
			2026	198364,4	188814,3	9550,1	0,0	Х	X
			2027	204009,6	193870,4	10139,2	0,0	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	977597,6	938079,5	36955,2	2562,9	Х	X

".