Приложение N 2

Приложение N 2
к Распоряжению Администрации
городского округа Сызрань
от 07.02.2025 г. N 37-Р

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе Сызрань Самарской области"

1. Основные положения

Ответственный орган Администрации городского округа Сызрань	Колосов Виктор Витальевич - руководитель Управления по социальной и молодежной политике Администрации городского округа Сызрань
Связь с муниципальной программой городского округа Сызрань	Муниципальная программа городского округа Сызрань "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Сызрань Самарской области"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача комплекса процессных мероприятий "Дети, проживающие в городском округе Сызрань, обеспечены отдыхом и оздоровлением"
1.1	Количество детей в возрасте от 6 лет до достижения возраста 18 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением	КПМ ГО	1	человек	1990	2024	2322	2085	2085	2085	2085	2085	Колосов Виктор Витальевич руководитель Управления по социальной и молодежной политике Администрации городского округа Сызрань.
2.	Задача комплекса процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры учреждения отдыха и оздоровления детей"
2.1	Количество загородных стационарных оздоровительных лагерей, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений	КПМ ГО КПМ СО	1	единиц	4	2024	4	3	3	0	0	0	Токарев Владислав Иванович Заместитель Главы городского округа Сызрань по строительству и архитектуре - руководитель Комитета по строительства и архитектуре Администрации городского округа Сызрань.
2.2	Количество загородных стационарных оздоровительных лагерей, которые оснащены основными средствами	КПМ СО КПМ ГО	1	единиц	0	2024	0	0	2	0	0	0	Колосов Виктор Витальевич руководитель Управления по социальной и молодежной политике Администрации городского округа Сызрань.
2.3	Количество загородных стационарных оздоровительных лагерей, подготовленных к открытию	КПС ГО	1	единиц	5	2024	5	5	5	5	5	5	Колосов Виктор Витальевич руководитель Управления по социальной и молодежной политике Администрации городского округа Сызрань
2.4	Количество созданных некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	КПМ СО КПМ ГО	1	единиц	0	2024	0	1	1	0	0	0	Колосов Виктор Витальевич руководитель Управления по социальной и молодежной политике Администрации городского округа Сызрань.

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Помесячные плановые значения											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Задача комплекса процессных мероприятий "Дети, проживающие в городском округе Сызрань, обеспечены отдыхом и оздоровлением"
1.1.	Количество детей в возрасте от 6 лет до достижения 18 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением	КПМ ГО	человек	0	0	0	0	0	695	1390	2322	2322	2322	2322	2322
2. Задача комплекса процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры учреждения отдыха и оздоровления детей"
2.1.	Количество загородных стационарных оздоровительных лагерей, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений	КПМ СО КПМ ГО	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
2.2.	Количество загородных стационарных оздоровительных лагерей, подготовленных к открытию	КПМ ГО	единиц	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий.

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Задача комплекса процессных мероприятий "Дети, проживающие в городском округе Сызрань, обеспечены отдыхом и оздоровлением"
1.1.	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий "Обеспечено исполнение муниципального задания МАУ городского округа Сызрань "Детский досугово-оздоровительный центр"		процент	100	2023	100	100	100	100	100	100
2. Задача комплекса процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры учреждения отдыха и оздоровления детей"
2.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений в МАУ городского округа Сызрань "Детский досугово-оздоровительный центр"		процент	100	2023	100	100	100	0	0	0
2.2	Мероприятие (результат) "Оснащено основными средствами МАУ городского округа Сызрань "Детский досугово-оздоровительный центр"		процент	0	2023	0	0	100	0	0	0
2.3	Мероприятие (результат) "Выполнены работы по текущему, аварийному ремонтам и иные (прочие) работы, услуги по содержанию имущества МАУ городского округа Сызрань "Детский досугово-оздоровительный центр"		процент	100	2023	100	100	100	100	100	100
2.4	Мероприятие (результат) "Создана современная инфраструктура для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций)"		единица	0	2023	0	1	1	0	0	0

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий.

Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей" (всего)	Администрация городского округа Сызрань	63 021,6	89 021,8	97 103,4	40 857,5	40 857,5	40 857,5	371 719,3
в том числе:
Областной бюджет		14 344,5	47 471,1	53 561,9	0	0	0	115 377,5
Бюджет городского округа Сызрань		48 677,1	41 550,7	43 541,5	40 857,5	40 857,5	40 857,5	256 341,8
1. Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий "Обеспечено исполнение муниципального задания МАУ городского округа Сызрань "Детский досугово-оздоровительный центр" (всего)	Администрация городского округа Сызрань	41 223,1	37 502,3	39 402,3	37 502,3	37 502,3	37 502,3	230 634,6
в том числе:
Областной бюджет		0	0	0	0	0	0	0
Бюджет городского округа Сызрань		41 223,1	37 502,3	39 402,3	37 502,3	37 502,3	37 502,3	230 634,6
2. Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий "Выполнены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений в МАУ городского округа Сызрань "Детский досугово-оздоровительный центр" (всего)	Администрация городского округа Сызрань	15 099,5	13 864,9	12 661,8	0	0	0	41 626,2
в том числе:
Областной бюджет		14 344,5	13 171,7	12 028,7	0	0	0	39 544,9
Бюджет городского округа Сызрань		755,0	693,2	633,1	0	0	0	2 081,3
3. Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий) "Оснащено основными средствами МАУ городского округа Сызрань "Детский досугово-оздоровительный центр" (всего)	Администрация городского округа Сызрань	0	0	2 539,8	0	0	0	2 539,8
в том числе:
Областной бюджет		0	0	2 388,9	0	0	0	2 388,9
Бюджет городского округа Сызрань		0	0	150,9	0	0	0	150,9
4. Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий "Выполнены работы по текущему, аварийному ремонтам и иные (прочие) работы, услуги по содержанию имущества МАУ городского округа Сызрань "Детский досугово-оздоровительный центр"	Администрация городского округа Сызрань	6 699,0	3 355,2	3 355,2	3 355,2	3 355,2	3 355,2	23 475,0
в том числе:
Областной бюджет		0	0	0	0	0	0	0
Бюджет городского округа Сызрань		6 699,0	3 355,2	3 355,2	3 355,2	3 355,2	3 355,2	23 475,0
5. Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий "Создана современная инфраструктура для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций)" (всего)	Администрация городского округа Сызрань	0	34 299,4	39 144,3	0	0	0	73 443,7
в том числе:
Областной бюджет		0	34 299,4	39 144,3	0	0	0	73 443,7
Бюджет городского округа Сызрань		0	0	0	0	0	0	0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
1. Задача комплекса процессных мероприятий "Дети, проживающие в городском округе Сызрань, обеспечены отдыхом и оздоровлением"
1.1.	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий "Обеспечено исполнение муниципального задания МАУ городского округа Сызрань "Детский досугово-оздоровительный центр"
1.1.1.	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий "Обеспечено исполнение муниципального задания МАУ городского округа Сызрань "Детский досугово-оздоровительный центр" в 2025 году
1.1.1.1	Контрольная точка 1 "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Сызрань муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	15.01.	Колосов Виктор Витальевич руководитель Управления по социальной и молодежной политике Администрации городского округа Сызрань	Соглашение
1.1.1.2.	Контрольная точка 2 "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг" (выполнение работ) за 1 квартал	20.04		Отчет о выполнении муниципального задания МАУ "Детский досугово-оздоровительный центр"
1.1.1.3.	Контрольная точка 3 "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг" (выполнение работ) за 2 квартал	20.07		Отчет о выполнении муниципального задания МАУ "Детский досугово-оздоровительный центр"
1.1.1.4.	Контрольная точка 4 "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг" (выполнение работ) за 3 квартал	20.10		Отчет о выполнении муниципального задания МАУ "Детский досугово-оздоровительный центр"
1.1.1.5.	Контрольная точка 5 "Услуга оказана" (работы выполнены)	28.12.		Информация о выполнении муниципального задания МАУ "Детский досугово-оздоровительный центр"
2. Задача комплекса процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры учреждения отдыха и оздоровления детей"
2.1.	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий "Выполнены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений в МАУ городского округа Сызрань "Детский досугово-оздоровительный центр"
2.1.1.	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий "Выполнены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений в МАУ городского округа Сызрань "Детский досугово-оздоровительный центр" в 2025 году
2.1.1.1.	Контрольная точка 1 "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам Самарской области"	31.03.	Колосов Виктор Витальевич руководитель Управления по социальной и молодежной политике Администрации городского округа Сызрань	Соглашение
2.1.1.2.	Контрольная точка 2 "Размещен план-график закупок"	30.04		Отчет о размещении плана графика
2.1.1.3.	Контрольная точка 3 "Подготовлена конкурсная документация для проведения конкурентной процедуры торгов"	01.05.	Токарев Владислав Иванович Заместитель Главы городского округа Сызрань по строительству и архитектуре - руководитель Комитета по строительства и архитектуре Администрации городского округа Сызрань	Извещение о размещении закупки
2.1.1.4.	Контрольная точка 4 "Заключены контракты на проведение капитального ремонта в загородных оздоровительных лагерях"	31.05		Контракты
2.1.1.5	Контрольная точка 5 "Работы выполнены"	31.11		Акт выполненных работ
2.1.1.6	Контрольная точка 6 "Представлен отчет о выполнении капитального ремонта в загородных оздоровительных лагерях"	31.11		Отчет о выполнении капитального ремонта
2.2.	Меро