Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации города
от 28 декабря 2024 г. N 3820

"Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и
спорта в городе Великие Луки"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	всего
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки"	всего	всего	156427,7	193241,4	182074,8	182074,8	182074,8	895893,5
		местный бюджет (МБ)	110380,8	132522,4	125703,6	125703,6	125703,6	620014,0
		областной бюджет (ОБ)	13227,0	14052,0	14052,0	14052,0	14052,0	69435,0
		иные источники (ИИ)	32819,9	46667,0	42319,2	42319,2	42319,2	206444,5
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Великие Луки"	всего	всего	151565,4	187317,9	176823,8	176823,8	176823,8	869354,7
		местный бюджет (МБ)	105518,5	126598,9	120452,6	120452,6	120452,6	593475,2
		областной бюджет (ОБ)	13227,0	14052,0	14052,0	14052,0	14052,0	69435,0
		иные источники (ИИ)	32819,9	46667,0	42319,2	42319,2	42319,2	206444,5
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом	всего, в том числе:	всего	7061,2	7657,1	7584,9	7584,9	7584,9	37473,0
		местный бюджет (МБ)	6401,2	6832,1	6759,9	6759,9	6759,9	33513,0
		областной бюджет (ОБ)	660,0	825,0	825,0	825,0	825,0	3960,0
	Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	всего	4787,2	5554,4	5482,2	5482,2	5482,2	26788,2
		местный бюджет (МБ)	4127,2	4729,4	4657,2	4657,2	4657,2	22828,2
		областной бюджет (ОБ)	660,0	825,0	825,0	825,0	825,0	3960,0
	МБУ ДО "ДЮСШ N 1"	всего	1602,0	1518,7	1518,7	1518,7	1518,7	7676,8
		местный бюджет (МБ)	1602,0	1518,7	1518,7	1518,7	1518,7	7676,8
	МАУ ДО "СШОР "Экспресс"	всего	672,0	584,0	584,0	584,0	584,0	3008,0
		местный бюджет (МБ)	672,0	584,0	584,0	584,0	584,0	3008,0
Основное мероприятие 1.2
Создание условий для реализации программ спортивной подготовки	всего, в том числе:	всего	122990,6	156873,7	147478,2	147478,2	147478,2	722298,9
		местный бюджет (МБ)	90170,7	110206,7	105159,0	105159,0	105159,0	515854,4
		иные источники (ИИ)	32819,9	46667,0	42319,2	42319,2	42319,2	206444,5
	МБУ ДО "ДЮСШ N 1"	всего	3854,5	8576,3	8576,3	8576,3	8576,3	38159,7
		местный бюджет (МБ)	3854,5	8576,3	8576,3	8576,3	8576,3	38159,7
	МБУ ДО "ДЮСШ N 3"	всего	1827,1	2697,6	2697,6	2697,6	2697,6	12617,5
		местный бюджет (МБ)	1827,1	2697,6	2697,6	2697,6	2697,6	12617,5
	МАУ ДО "СШОР "Экспресс"	всего	58445,3	58070,8	52103,0	52103,0	52103,0	272825,1
		местный бюджет (МБ)	54818,1	51820,1	45852,3	45852,3	45852,3	244195,1
		иные источники (ИИ)	3627,2	6250,7	6250,7	6250,7	6250,7	28630,0
	МБУ "Айсберг"	всего	58863,7	60666,6	56516,3	56516,3	56516,3	289079,2
		местный бюджет (МБ)	29671,0	28028,6	27463,6	27463,6	27463,6	140090,4
		иные источники (ИИ)	29192,7	32638,0	29052,7	29052,7	29052,7	148988,8
	МБУ "Стрелец"	всего	0,0	26862,4	27585,0	27585,0	27585,0	109617,4
		местный бюджет (МБ)	0,0	19084,1	20569,2	20569,2	20569,2	80791,7
		иные источники (ИИ)	0,0	7778,3	7015,8	7015,8	7015,8	28825,7
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	всего, в том числе:	всего	419,6	676,4	0,0	0,0	0,0	1096,0
		местный бюджет (МБ)	419,6	676,4	0,0	0,0	0,0	419,6
	МАУ ДО "СШОР "Экспресс"	всего	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	419,6
		местный бюджет (МБ)	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	419,6
		областной бюджет (ОБ)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	МБУ "Стрелец"	всего	0,00	676,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет (МБ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.4
Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	всего, в том числе:	всего	20521,2	21537,9	21187,9	21187,9	21187,9	105622,8
		местный бюджет (МБ)	8521,2	8877,9	8527,9	8527,9	8527,9	42982,8
		областной бюджет (ОБ)	12000,0	12660,0	12660,0	12660,0	12660,0	62640,0
	АНО "Футбольный клуб "Луки-Энергия"	всего	17121,2	18137,9	17787,9	17787,9	17787,9	88622,8
		местный бюджет (МБ)	5121,2	5477,9	5127,9	5127,9	5127,9	25982,8
		областной бюджет (ОБ)	12000,0	12660,0	12660,0	12660,0	12660,0	62640,0
	АНО "Баскетбольный клуб "РЕГИОН 60"	всего	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	6000,0
		местный бюджет (МБ)	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	6000,0
	АНО "Клуб Спортивных единоборств Отечество - Псковская область"	всего	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0	11000,0
		местный бюджет (МБ)	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0	11000,0
Основное мероприятие 1.5
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	всего, в том числе:	всего	572,8	572,8	572,8	572,8	572,8	2864,0
		местный бюджет (МБ)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	29,0
		областной бюджет (ОБ)	567,0	567,0	567,0	567,0	567,0	2835,0
	МАУ ДО "СШОР "Экспресс"	всего	572,8	572,8	572,8	572,8	572,8	2864,0
		местный бюджет (МБ)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	29,0
		областной бюджет (ОБ)	567,0	567,0	567,0	567,0	567,0	2835,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	всего	всего	4862,3	5923,5	5251,0	5251,0	5251,0	26538,8
		местный бюджет (МБ)	4862,3	5923,5	5251,0	5251,0	5251,0	26538,8
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение выполнения функций комитета по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	всего	4862,3	5923,5	5251,0	5251,0	5251,0	26538,8
		местный бюджет (МБ)	4862,3	5923,5	5251,0	5251,0	5251,0	26538,8"