Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" от 5 декабря 2024 г. N 3332 "О муниципальной программе "Развитие культуры" муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры"
Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры"
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Черняховский муниципальный округ
Калининградской области"
от 5 декабря 2024 года N 3332
Муниципальная программа
"Развитие культуры"
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" "Развитие культуры" на 2025-2030 годы
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры администрации МО "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|
Соисполнители |
МБУ "Центральная библиотечная система", МБУ "Центр культуры и досуга", МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа", МАУ ДО "Черняховская детская художественная школа им. М. Тенишевой", МБУ "Информационно-туристический центр", МБУ "Каменское", МБУ "Калужское", МБУ "Свободненское", Территориальное общественное самоуправление (ТОС) Черняховского муниципального округа |
|
Сроки реализации |
2025-2030 |
|
Цели муниципальной программы |
Развитие и сохранение культуры Черняховского муниципального округа Калининградской области, как основы развития общества и государства, реализации культурного и духовного потенциала нации и обеспечение равной доступности культурных благ. Формирование у жителей округа, в т.ч. детей и молодежи, общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении, чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России. Повышение туристической привлекательности муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". Раскрытие творческого потенциала граждан. Поощрение одаренных детей и молодежи (конкурсы, фестивали, гранты, обучение и стажировки). Развитие библиотечной системы округа. Сохранение культурного и исторического наследия. Поддержка отрасли культуры. Обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, профессионального, социального развития и самореализации всех слоев населения. Формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям. |
|
Направления муниципальной программы |
Направление N 1. "Организация библиотечного обслуживания населения". Направление N 2. "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры". Направление N 3. "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории культуры)". Направление N 4. "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства". Направление N 5. "Ремонт, реконструкция и безопасность объектов сферы культуры". Направление N 6. "Развитие туризма на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". Направление N 7. "Развитие музейного дела, сохранение и популяризация памятников истории и культуры". |
|
Объемы финансового обеспечения |
Общий объем финансирования составляет 1 432 697,54 тысяч рублей. |
2. Показатели муниципальной программы
|
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Достижение уровня среднемесячной номинальной численности заработной платы работников культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального или комплексного ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
8,8 |
8,8 |
8 |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
3. Структура муниципальной программы
|
N п/п |
Задачи структурного элемента |
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |
Связь с показателями * |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
Направление "Организация библиотечного обслуживания населения" |
|||
|
1.1. |
Региональный проект "Культурная среда" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию регионального проекта - МБУ "ЦБС" |
Срок реализации 2025-2027 |
||
|
1.1.1. |
Создание модельных муниципальных библиотек |
|
|
|
|
1.2. |
Муниципальный (ведомственный) проект "Организация библиотечного обслуживания жителей "Черняховского муниципального округа" Калининградской области" |
|||
|
Ответственный за реализацию муниципального (ведомственного) проекта - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" Соисполнители: МБУ "ЦБС", МБУ "Каменское", МБУ "Калужское", МБУ "Свободненское" |
Срок реализации 2025-2030 |
|||
|
1.2.1. |
Организация библиотечного обслуживания населения |
Расширение базы пользователей посредством внедрения новых технологий обслуживания, развития сетевых ресурсов библиотечной системы |
Количество посещений библиотек с учетом удаленных пользователей. |
|
|
1.2.2. |
Развитие и сохранение библиотечного фонда |
Обновление и актуализация фондов документов библиотек для всех групп пользователей, включающих издания в различных форматах и на различных носителях: книги, аудиовизуальные и электронные документы |
Количество новых документов в едином фонде МБУ "ЦБС" |
|
|
1.2.3. |
Повышение качества библиотечного обслуживания населения Черняховского муниципального округа и уровня библиотечных услуг путем внедрения новых форм и методов деятельности |
Организация методического руководства и обучение персонала, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, использование инновационных форм и методов культурно - досуговой и просветительской деятельности, обеспечение соблюдение требований доступной среды для людей с особенностями развития. |
Количество сотрудников библиотек с высшим или средним профессиональным образованием прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, прошедших обучение по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ в сравнении с предыдущим годом. |
|
|
1.2.4. |
Сохранения сети библиотек и их модернизация |
Сохранение и совершенствование системы информационного обслуживания населения, создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, содержательного использования свободного времени. |
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в сравнении с прошлым годом. Увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотеки. Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек. |
|
|
1.3. |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности централизованной системы библиотек" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию комплекса мероприятий - МБУ "ЦБС" |
|
||
|
1.3.1 |
Комплектование библиотечных фондов |
|
|
|
|
1.3.2. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотек |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры |
|
|
|
1.3.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, включая капитальный и текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе в сельской местности |
|
|
|
|
1.3.4. |
Поддержка учреждений клубного типа, библиотек, музеев и работников указанных учреждений |
|
|
|
|
1.4. |
Отдельные мероприятия |
|||
|
|
Ответственный за реализацию - МБУ "ЦБС" |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
1.4.1. |
Съемки 4-й части фильма о Черняховске |
|
|
|
|
1.4.2. |
День Победы |
|
|
|
|
1.4.3. |
День Российского флага, День России, День города, Дни поселка |
|
|
|
|
1.4.4. |
Акции и фестивали к государственным праздникам (в том числе "Цветы России") и знаменательным датам (День славянской письменности и культуры, День народного единства, и др.) |
|
|
|
|
1.4.5. |
Мероприятия по продвижению семейных ценностей (День матери, День семьи, День защиты детей) |
|
|
|
|
1.4.6. |
Тематические, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия (Лунинские чтения, выставки фотографий и изобразительного искусства, творческие конкурсы для детей и молодёжи, программы для представителей старшего поколения и людей с ОВЗ, программы для молодёжи к Дням воинской славы, Уроки мужества, патриотические акции для детей и молодежи) |
|
|
|
|
1.4.7. |
Издательская деятельность: издание краеведческой литературы, книг местных авторов, буклетов, рекомендательных списков, календарей и т.д. |
|
|
|
|
1.4.8. |
Литературные фестивали, Дни литературы, Неделя детской книги |
|
|
|
|
1.4.9. |
День библиотек, Библионочь |
|
|
|
|
2. |
Направление "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" |
|||
|
2.1. |
Региональный проект "Цифровая культура" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию регионального проекта - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" Соисполнитель: МБУ "Центр культуры и досуга" |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
2.1.1. |
Создание виртуальных концертных залов |
|
|
|
|
2.2. |
Муниципальный (ведомственный проект) "Развитие культурных инициатив в "Черняховском муниципальном округе" Калининградской области |
|||
|
|
Ответственный за реализацию ведомственного проекта - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". Соисполнители: МБУ "Центр культуры и досуга", "МБУ "Каменское", МБУ "Калужское", МБУ "Свободненское", МБУ "ЦБС", МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа", МАУ ДО "Черняховская детская художественная школа им. М. Тенишевой", детская общественная организация "Федерация спортивного танца г. Черняховска "Эллионис", ТОС |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
2.2.1. |
Развитие и сохранение культуры округа как важнейшей составляющей социально-экономического развития |
Развитие форм культурно - досуговой деятельности в округе |
Количество культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры в сравнении с предыдущим годом |
|
|
2.2.2. |
Обеспечение удовлетворительного состояния содержания и развития инфраструктуры и материально-технической базы |
Создание условий для реализации творческих возможностей самодеятельных художественных коллективов, клубных формирований. |
Количество специалистов с высшим или средним профессиональным образованием, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области культуры, искусства в сравнении с предыдущим годом. |
|
|
2.2.3. |
Создание в учреждении эффективной системы культурно-досугового обслуживания населения, способствующей духовно-нравственному самоопределению личности, развитию творческих инициатив широких слоев населения, сохранению и распространению нематериального культурного наследия. |
Обеспечение учреждения квалифицированными кадрами. Организация культурно-массовых мероприятий для жителей Черняховского муниципального округа, а также совершенствование системы вовлечения несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, находящихся в социально-опасном положении в деятельность организаций культуры досуга |
Охват занятиями несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, находящихся в социально-опасном положении в сравнении с предыдущим годом. Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов. |
|
|
2.3. |
Муниципальный (ведомственный проект) "Праздник" |
|||
|
|
Ответственные за реализацию ведомственного проекта - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". Соисполнитель: МБУ "Центр культуры и досуга" |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
2.3.1 |
Развитие праздничной культуры округа, как ресурса социального обновления жизни граждан |
Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным датам |
Количество проведенных мероприятий на высоком уровне в Черняховском муниципальном округе |
|
|
2.3.2. |
Обеспечение широкого доступа граждан муниципального образования "Черняховский муниципальный округ" к участию в культурной жизни округа |
Развитие форм культурно-досуговой деятельности в округе |
Увеличение доли жителей, в т.ч. молодежи и детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сравнении с предыдущим годом |
|
|
2.4. |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждений культуры" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - МБУ "ЦКиД" |
|
||
|
2.4.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры |
Создание благоприятных условий для организации работы и обеспечения сотрудников организаций культуры |
|
|
|
2.4.2. |
Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры. |
|
|
|
2.4.3. |
Создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений культуры |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, создание условий доступности учреждений культуры (программа "Доступная среда") |
Количество учреждений культуры, где укреплена материально-техническая база (светозвуковое оборудование, оргтехника, учебная мебель, музыкальные инструменты, костюмы и т.п.) и количество учреждений культуры, принявших участие в программе "Доступная среда" в сравнении с предыдущим годом. |
|
|
2.5. |
Отдельные мероприятия |
|||
|
|
Ответственный за выполнение - МБУ "Центр культуры и досуга" |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
2.5.1. |
День города |
|
|
|
|
2.5.2. |
День Победы |
|
|
|
|
2.5.3. |
Межпоселенческие фестивали (Яблочный разгуляй, Калейдоскоп гостеприимства, Ромашковое поле) и Дни поселков |
|
|
|
|
2.5.4. |
Государственные праздники: День Российского флага, День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, митинги |
|
|
|
|
2.5.5. |
Цикл патриотических творческих программ |
|
|
|
|
2.6.6. |
Участие коллективов самодеятельного народного творчества во Всероссийских и Международных рейтинговых фестивалях и конкурсах |
|
|
|
|
2.5.7. |
Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов: муниципальный фестиваль мастеров декоративно-прикладного творчества "Подсолнух" |
|
|
|
|
2.5.8. |
Турниры по спортивным бальным танцам |
|
|
|
|
2.5.9. |
Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение традиционных семейных ценностей (День матери, День семьи, День защиты детей) |
|
|
|
|
2.5.10. |
Региональный фестиваль цветов "Цветы России" |
|
|
|
|
2.5.11. |
Мероприятия в сфере молодежной политики |
|
|
|
|
3. |
Направление "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры)" |
|||
|
3.1. |
Муниципальный (ведомственный проект) "Сохранение объектов культурного наследия" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию ведомственного проекта - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". Соисполнители: МБУ "Центр культуры и досуга", "МБУ "Каменское", МБУ "Калужское", МБУ "Свободненское", МБУ "ЦБС", МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа", МАУ ДО "Черняховская детская художественная школа им. М. Тенишевой" |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
3.1.1. |
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области", государственная охрана объектов культурного наследия. |
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, увековечивание памяти погибших российских и советских воинов |
Количество историко-мемориальных объектов, на которых проведены работы по сохранению объекта по сравнению с предыдущим годом. |
|
|
3.1.2. |
Обеспечение удовлетворительного состояния содержания и развития инфраструктуры и материально-технической базы |
Проведение работ по благоустройству, уборке и содержанию объектов культурного наследия на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ" |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов культурного наследия муниципального значения в сравнении с предыдущим годом |
|
|
3.2. |
Комплекс процессных мероприятий "Направление "Сохранение объектов культурного наследия" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". |
|
||
|
3.2.1 |
Выполнение работ по охране, учету и реставрации объектов культурного наследия, ремонт и содержание памятников |
|
|
|
|
4. |
Направление "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" |
|||
|
4.1. |
Муниципальный (ведомственный) проект "Развитие дополнительного образования детей" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области", МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа, МАУ ДО "Черняховская детская художественная школа им. М. Тенишевой" |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
4.1.1. |
Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики для удовлетворения современным потребностям граждан |
Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере дополнительного образования, предусматривающее стимулирование качественного труда педагогических работников, улучшение и обновление состава и компетенций кадрового состава. |
Количество детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, количество творческих и просветительских мероприятий в сравнении с прошлым годом. Количество специалистов с высшим или средним профессиональным образованием, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области искусства, согласно преподаваемым предметам, повышение квалификации в т.ч. по работе с инвалидами в сравнении с предыдущим годом. |
|
|
4.2. |
Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ дополнительного образования детей музыкально и художественно-эстетической направленности" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". Соисполнители: МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа, МАУ ДО "Черняховская детская художественная школа им. М. Тенишевой" |
|
||
|
4.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
|
|
|
4.2.2. |
Обеспечение безопасности |
|
|
|
|
4.2.3. |
Укрепление материально-технической базы |
|
|
|
|
4.3. |
Отдельные мероприятия |
|||
|
|
Ответственный за реализацию - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". Соисполнители: МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа, МАУ ДО "Черняховская детская художественная школа им. М. Тенишевой" |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
4.3.1. |
День России, День Российского флага, День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день |
|
|
|
|
4.3.2. |
Участие во Всероссийских и региональных фестивалях и конкурсах |
|
|
|
|
4.3.3. |
Региональный Фестиваль цветов "Цветы России", День города |
|
|
|
|
5. |
Направление "Ремонт, реконструкция и безопасность объектов сферы культуры" |
|||
|
5.1. |
Муниципальный (ведомственный) проект "Модернизация объектов сферы культуры" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию ведомственного проекта - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". Соисполнители: МБУ "Центр культуры и досуга", "МБУ "Каменское", МБУ "Калужское", МБУ "Свободненское", МБУ "ЦБС", МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа", МАУ ДО "Черняховская детская художественная школа им. М. Тенишевой" |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
5.1.1. |
Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры, модернизация и переоснащение муниципальных учреждений культуры |
Сопровождение строительно - монтажных и специальных работ по ремонту и реконструкции объектов культуры, |
Количество объектов культуры, на которых проведены строительно-монтажные работы и специальные работы по ремонту и реконструкции в сравнении с предыдущим годом. |
|
|
5.1.2. |
Проведение ремонтных работ учреждений культуры и объектов культурного наследия |
|
|
|
|
5.1.3. |
Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч жителей |
|
|
|
|
5.1.4. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, включая капитальный и текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе в сельской местности |
|
|
|
|
5.2. |
Комплекс процессных мероприятий "Ремонт, реконструкция и безопасность" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". |
|
||
|
5.2.1. |
Расходы на изготовление, проверку и корректировку проектной, сметной, рабочей документации, схем, карт |
|
|
|
|
5.2.2. |
Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры |
Оборудование системы охранного освещения, организация специализированной охраны, оборудование тревожной кнопкой, оборудование пожарной и охранной сигнализации, обеспечение наглядными пособиями, оборудование системы оповещения, обучение |
|
|
|
5.3. |
Отдельные мероприятия |
|||
|
|
Ответственный за реализацию - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
5.3.1. |
|
|
|
|
|
6. |
Направление "Развитие туризма на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ" |
|||
|
6.1. |
Муниципальный (ведомственный) проект "Развитие туризма и международного сотрудничества на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию ведомственного проекта - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". Соисполнитель: МБУ "ИТЦ" |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
6.1.1. |
Формирование доступной и комфортной среды для повышения качества туристических услуг и их доступности |
Создание, обеспечение и продвижение новых туристических маршрутов на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ" |
Количество разработанных новых туристических маршрутов с нарастающим итогом |
|
|
6.1.2. |
Обеспечение развития туристической инфраструктуры в зонах повышенного туристического интереса |
Проведение информационных консультаций о туристических объектах муниципального округа, издание и распространение материалов о туристической индустрии округа |
Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, содействующих развитию и продвижению туризма, количество участников туристических маршрутов, а также число маршрутов, количество изданных и распространенных материалов о туристической индустрии в сравнении с предыдущим годом |
|
|
6.1.3. |
Создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях Калининградской области |
|
|
|
|
6.2. |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и поддержка туризма на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". Соисполнитель: МБУ "ИТЦ" |
|
||
|
6.2.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере туризма |
|
||
|
6.2.2. |
Обеспечение мероприятий в сфере туризма |
|
||
|
6.3. |
Отдельные мероприятия |
|||
|
|
Ответственный за реализацию - МБУ "ИТЦ" |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
6.3.1. |
День Победы День Российского флага, День России, День города, Дни поселка |
|
|
|
|
6.3.2. |
Акции и фестивали к государственным праздникам (в том числе "Цветы России") и знаменательным датам (День славянской письменности и культуры, День народного единства, и др.) Мероприятия по продвижению семейных ценностей (День матери, День семьи, День защиты детей) |
|
|
|
|
6.3.3. |
Тематические, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |
|
|
|
|
6.3.4 |
Издательская деятельность: буклетов, рекомендательных списков, календарей и т.д. |
|
|
|
|
7. |
Направление "Развитие музейного дела, сохранение и популяризация памятников истории и культуры" |
|||
|
7.1. |
Муниципальный (ведомственный) проект "Развитие музейного дела" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию ведомственного проекта - МБУ "Черняховский историко-краеведческий музей" |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
7.1.1 |
Сохранение культурного и исторического наследия |
Обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия. |
|
|
|
7.1.2. |
Обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|
|
|
|
7.2. |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и поддержка музея" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - МБУ "Черняховский историко-краеведческий музей" |
|
||
|
7.2.1. |
Поддержка учреждений клубного типа, библиотек, музеев и работников указанных учреждений |
|
|
|
|
7.3. |
Отдельные мероприятия |
|||
|
|
Ответственный за реализацию - МБУ "Черняховский историко-краеведческий музей" |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
8. |
Структурные элементы, не входящие в направления муниципальной программы |
|||
|
8.1. |
Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение Управления культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|||
|
|
Ответственный за реализацию - Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области". |
Срок реализации 2025-2030 |
||
|
8.1.1 |
Обеспечение деятельности управления культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
Обеспечена деятельность управления культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|
|
______________________________
* - указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.
______________________________
|
Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения |
Всего |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа (всего), в том числе: |
1 432 697,54 |
192 915,27 |
204 852,36 |
248 263,23 |
254 675,56 |
262 145,56 |
269 845,56 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет |
1042,81 |
173,81 |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
|
местный бюджет |
1 431 654,73 |
192 741,46 |
204 678,57 |
248 089,43 |
254 501,76 |
261 971,76 |
269 671,76 |
|
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с внесенными изменениями
5. Сведения о показателях муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Достижение уровня среднемесячной номинальной численной заработной платы работников культуры |
Форма федерального государственного статистического наблюдения "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (форма N ЗП-культура), приказ Росстат от 31.07.2023 г. N 366 |
|
2. |
Сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры |
Форма федерального государственного статистического наблюдения "Сведения об организации культурно-досугового типа (форма N 7-НК)", приказ Росстата от 18 октября 2021 г. N 713 |
|
3. |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Отчет "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" |
Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования "Черняховского муниципального округа Калининградской области" "Развитие культуры" на 2025-2030 годы
|
N п/п |
Наименование |
Ответственный |
Источник финансового обеспечения (расшифровать) |
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |
||||||
|
всего |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Муниципальный проект "Модернизация объектов сферы культуры" |
|||||||||
|
1.1. |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры |
Местный бюджет |
31 050,0 |
200,0 |
1 000,0 |
7 000,0 |
7 350,0 |
7 500,0 |
8 000,0 |
|
1.2. |
Проведение ремонтных работ учреждений культуры и объектов культурного наследия |
Управление культуры |
Местный бюджет |
64 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
1.3. |
Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости |
Управление культуры |
Местный бюджет |
9 253,06 |
2 680,0 |
2 680,0 |
893,06 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
1.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры |
Управление культуры |
Областной бюджет |
1 042, 81 |
173, 81 |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
|
Местный бюджет |
10,56 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
|||
|
итого по Муниципальному проекту "Модернизация объектов сферы культуры" |
105 358,02 |
5 056, 37 |
5 856, 35 |
23 068, 62 |
23 525,56 |
23 675,56 |
24 175,56 |
|||
|
2. |
Муниципальный проект "Праздник" |
|||||||||
|
2.1. |
Мероприятия в сфере культуры |
Управление культуры, МБУ "ЦКиД" |
Местный бюджет |
36 000 |
5 500,0 |
5 900,0 |
6 000,0 |
6 100,0 |
6 200,0 |
6 300,0 |
|
3. |
Муниципальный проект "Развитие туризма и международного сотрудничества на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|||||||||
|
3.1. |
Создание условий ля отдыха и рекреации в муниципальных образованиях Калининградской области |
Управление культуры, МБУ "ИТЦ" |
Местный бюджет |
2 376, 89 |
2 376, 89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по муниципальным проектам |
143 734,91 |
12 933, 26 |
11 756, 35 |
29 068, 62 |
29 625,56 |
29 875, 56 |
30 475,56 |
|||
|
4. Комплексы процессных мероприятий "Обеспечение деятельности централизованной системы библиотек" | ||||||||||
|
4.1. |
Комплектование библиотечных фондов |
МБУ "ЦБС" |
Местный бюджет |
3 600,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотек |
МБУ "ЦБС" |
Местный бюджет |
198 500,0 |
29 500,0 |
31 000,0 |
33 000,0 |
34 000,0 |
35 000,0 |
36 000,0 |
|
|
Итого по Комплексу процессных мероприятий "Обеспечение деятельности централизованной системы библиотек" |
202 600 |
30 700,0 |
32 200,0 |
34 200,0 |
34 000,0 |
35 000,0 |
36 000,0 |
||
|
5. |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждений культуры" |
|||||||||
|
5.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры |
Управление культуры |
Местный бюджет |
632 000,0 |
88 000,0 |
92 000,0 |
107 000,0 |
110 000,0 |
115 000,0 |
120 000,0 |
|
6. |
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение объектов историко-культурного наследия" |
|||||||||
|
6.1. |
Выполнение работ по охране, учету и реставрации объектов культурного наследия, ремонт и содержание памятников |
Управление культуры |
Местный бюджет |
1 190 |
150,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
220,0 |
220,0 |
|
7. |
Комплекс процессных мероприятий "Ремонт, реконструкция и безопасность" |
|||||||||
|
7.1. |
Расходы на изготовление, проверку и корректировку проектной, сметной, рабочей документации, схем, карт |
Управление культуры |
Местный бюджет |
28 200,0 |
1 200,0 |
3 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
7.2 |
Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры |
Управление культуры |
Местный бюджет |
7 400,0 |
200,0 |
1 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
|
Итого по Комплексу процессных мероприятий "Ремонт, реконструкция и безопасность" |
35 600,0 |
1 400,0 |
4 000,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 600,0 |
7 600,0 |
|||
|
8. |
Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ дополнительного образования детей музыкально и художественно-эстетической направленности" |
|||||||||
|
8.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
Управление культуры |
Местный бюджет |
325 100,0 |
45 600,0 |
50 200,0 |
55 300,0 |
58 000,0 |
58 000,0 |
58 000,0 |
|
9. |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и поддержка туризма на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|||||||||
|
9.1. |
Мероприятия в сфере туризма |
МБУ "ИТЦ" |
Местный бюджет |
8 400,0 |
800,0 |
1 000,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
|
10. |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и поддержка музея" |
|||||||||
|
10.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музеев |
Управление культуры |
Местный бюджет |
22 450,0 |
3 700,0 |
3 750,0 |
3 750,0 |
3 750,0 |
3 750,0 |
3 750,0 |
|
11. |
Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение Управления культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|||||||||
|
11.1. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Управление культуры |
Местный бюджет |
62 122,63 |
9 632,01 |
9 746,01 |
9 744, 61 |
10 000,0 |
11 000,0 |
12 000,0 |
|
|
Итого по комплексу процессных мероприятий |
1 288 962,63 |
179 982,01 |
193 096,01 |
219 194, 61 |
225 050,0 |
232 270,0 |
239 370,0 |
||
|
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
1 432 697,54 |
192 915, 27 |
204 852, 36 |
248 263, 23 |
254 675,56 |
262 145,56 |
269 845,56 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
1 042, 81 |
173, 81 |
173, 80 |
173, 80 |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
|||
|
местный бюджет |
1 431 654,73 |
192 741, 46 |
204 678, 57 |
248 089, 43 |
254 501,76 |
261 971,76 |
269671,76 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Паспорт муниципального (ведомственного) проекта "Организация библиотечного обслуживания жителей "Черняховского муниципального округа Калининградской области"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель за реализацию муниципального (ведомственного) проекта |
Управление культуры муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели муниципального (ведомственного) проекта
|
Название показателя |
Единица измерения |
Уровень показателя |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" |
% |
ВП |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Количество посещений библиотек (с учетом удаленных пользователей) |
чел |
ВП |
144123 |
144137 |
144151 |
144165 |
144165 |
144165 |
144165 |
|
Количество новых документов в едином фонде МБУ "ЦБС" |
экз |
ВП |
3600 |
3635 |
3460 |
3152 |
3200 |
3200 |
3200 |
|
Количество сотрудников библиотек с высшим или средним профессиональным образованием прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ |
чел |
ВП |
148 |
157 |
166 |
170 |
170 |
170 |
175 |
|
Число зарегистрированных пользователей библиотеки |
чел. |
ВП |
15380 |
15440 |
15440 |
15440 |
15440 |
15440 |
15440 |
|
Количество посетителей массовых мероприятий |
чел. |
ВП |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
4. Паспорт муниципального (ведомственного) проекта "Развитие культурных инициатив в "Черняховском муниципальном округе Калининградской области"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель за реализацию муниципального (ведомственного) проекта |
Управление культуры муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области", МБУ "ЦКиД" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели муниципального (ведомственного) проекта
|
Название показателя |
Единица измерения |
Уровень показателя |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Количество участников клубных формирований |
чел |
ВП |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
|
Количество клубных формирований |
шт |
ВП |
190 |
190 |
195 |
195 |
195 |
200 |
205 |
|
Количество проводимых мероприятий |
шт |
ВП |
2300 |
2300 |
2300 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
|
Количество специалистов с высшим или средним профессиональным образованием прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку по сравнению с предыдущим годом |
чел |
ВП |
98 |
100 |
105 |
108 |
110 |
118 |
118 |
|
Количество мероприятий направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов |
ед |
ВП |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Охват занятиями несовершеннолетних состоящих на различных видах профилактического учета, находящихся социально опасном положении |
% |
ВП |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Количество людей посетивших мероприятия направленных на развитие народных художественных промыслов |
чел |
ВП |
300 |
300 |
330 |
350 |
350 |
400 |
400 |
5. Паспорт муниципального (ведомственного) проекта "Праздник"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель за реализацию муниципального (ведомственного) проекта |
Управление культуры муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области", МБУ "ЦКиД" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели муниципального (ведомственного) проекта
|
Название показателя |
Единица измерения |
Уровень показателя |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Увеличение количества проведенных мероприятий на высоком уровне в муниципальном округе |
% |
ВП |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Увеличение доли жителей, в т.ч. молодежи и детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сравнении с предыдущим годом |
% |
ВП |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6. Паспорт муниципального (ведомственного) проекта "Сохранение объектов культурного наследия"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель за реализацию муниципального (ведомственного) проекта |
Управление культуры муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели муниципального (ведомственного) проекта
|
Название показателя |
Единица измерения |
Уровень показателя |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Количество историко-мемориальных объектов, на которых проведены работы по сохранению в сравнении с предыдущим годом |
объект |
ВП |
15 |
15 |
15 |
17 |
17 |
19 |
19 |
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов культурного наследия муниципального значения в сравнении с предыдущим годом |
% |
ВП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Увековечивание памяти российских и советских воинов |
ед |
ВП |
70 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
7. Паспорт муниципального (ведомственного) проекта "Развитие дополнительного образования детей"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель за реализацию муниципального (ведомственного) проекта |
Управление культуры муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области", МБУ "ДХШ", МБУ "ДМШ" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели муниципального (ведомственного) проекта
|
Название показателя |
Единица измерения |
Уровень показателя |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Количество детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам |
чел |
ВП |
1200 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
|
Количество учащихся охваченных дополнительными предпрофессиональными программами |
чел |
ВП |
620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
620 |
|
Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч) |
экз |
ВП |
521 |
601 |
681 |
690 |
690 |
690 |
690 |
|
Количество преподавателей с высшим или средним профессиональным образованием прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области искусства, согласно преподаваемым предметам, в т.ч. по работе с инвалидами |
чел |
ВП |
70 |
81 |
91 |
91 |
90 |
90 |
90 |
8. Паспорт муниципального (ведомственного) проекта "Модернизация объектов сферы культуры"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель за реализацию муниципального (ведомственного) проекта |
Управление культуры муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели муниципального (ведомственного) проекта
|
Название показателя |
Единица измерения |
Уровень показателя |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Количество объектов культуры, на которых проведены строительно-монтажные работы и специальные работы по ремонту и реконструкции в сравнении с предыдущим годом |
объект |
ВП |
16 |
18 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Количество учреждений культуры, где укреплена материально-техническая база (свето- звуковое оборудование, техническое оборудование, оргтехника, компьютерная техника, учебная мебель, музыкальные инструменты, костюмы и т.п.) |
учреждение |
ВП |
15 |
17 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
9. Паспорт муниципального (ведомственного) проекта "Развитие туризма и международного сотрудничества на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель за реализацию муниципального (ведомственного) проекта |
Управление культуры муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели муниципального (ведомственного) проекта
|
Название показателя |
Единица измерения |
Уровень показателя |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Количество разработанных новых туристических маршрутов с нарастающим итогом |
шт |
ВП |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, содействующих развитию и продвижению туризма |
экз |
ВП |
3200 |
3635 |
3460 |
3152 |
3200 |
3200 |
3200 |
|
Количество участников туристических маршрутов в сравнении с прошлым годом |
чел |
ВП |
2900 |
3600 |
4320 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
|
Количество информационных консультаций о туристическом потенциале Черняховского муниципального округа (стационарно) |
ед |
ВП |
8500 |
9000 |
9500 |
9500 |
9500 |
9500 |
9500 |
|
Количество изданных материалов о туристической индустрии в сравнении с прошлым годом |
шт |
ВП |
25 |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
40 |
10. Паспорт муниципального (ведомственного) проекта "Развитие музейного дела"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель за реализацию муниципального (ведомственного) проекта |
Управление культуры муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области", МБУ "Черняховский историко-краеведческий музей" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели муниципального (ведомственного) проекта
|
Название показателя |
Единица измерения |
Уровень показателя |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Увеличение количества экскурсий |
шт |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Увеличение количества посетителей |
чел |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности централизованной системы библиотек"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий |
Управление культуры администрации МО "Черняховский муниципальный округ" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
|
Наименование показателя/результата |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, включая капитальный и текущий ремонт зданий, в том числе в сельской местности |
учреждение |
15 |
15 |
15 |
17 |
17 |
19 |
19 |
12. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждений культуры"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий |
Управление культуры администрации МО "Черняховский муниципальный округ", МБУ "ЦКиД" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
|
Наименование показателя/результата |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Увеличение количества учреждений культуры, где укреплена МТБ (светозвуковое оборудование, оргтехника, музыкальные инструменты, костюмы и т.п.) |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
13. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Сохранение объектов культурного наследия"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий |
Управление культуры администрации МО "Черняховский муниципальный округ" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
|
Наименование показателя/результата |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Увеличение количества работ по благоустройству, уборке и содержанию объектов культурного наследия на территории муниципального округа |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
14. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация программ дополнительного образования музыкально и художественно-эстетической направленности"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий |
Управление культуры администрации МО "Черняховский муниципальный округ" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
|
Наименование показателя/результата |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Обеспечение безопасности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Укрепление материально-технической базы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Ремонт, реконструкция и безопасность"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий |
Управление культуры администрации МО "Черняховский муниципальный округ" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
|
Наименование показателя/результата |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Обеспечение работ на изготовление, корректировку проектной, сметной, рабочей документации |
учреждение |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Увеличение на содержание оборудования системы охранного освещения, обеспечение наглядными пособиями, обучение |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
17. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие и поддержка туризма на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий |
Управление культуры администрации МО "Черняховский муниципальный округ" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
|
Наименование показателя/результата |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере туризма |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Обеспечение мероприятий в сфере туризма |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие и поддержка музея"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий |
Управление культуры администрации МО "Черняховский муниципальный округ" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
|
Наименование показателя/результата |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Обеспечение деятельности музея |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Содержание и приобретение экспонатов в музейный фонд |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Финансовое обеспечение Управления культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области"
1. Основные положения
|
Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий |
Управление культуры администрации МО "Черняховский муниципальный округ" |
|
Связь с муниципальной программой |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2025-2030 годы |
2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
|
Наименование показателя/результата |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Обеспечение деятельности Управления культуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования "Черняховского муниципального округа Калининградской области" "Развитие культуры" на 2025-годы
|
N п/п |
Наименование |
Ответственный |
Источник финансового обеспечения (расшифровать) |
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |
||||||
|
всего |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Муниципальный проект "Модернизация объектов сферы культуры" |
|||||||||
|
1.1. |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры |
Местный бюджет |
31 050,0 |
200,0 |
1 000,0 |
7 000,0 |
7 350,0 |
7 500,0 |
8 000,0 |
|
1.2. |
Проведение ремонтных работ учреждений культуры и объектов культурного наследия |
Управление культуры |
Местный бюджет |
64 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
1.3. |
Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости |
Управление культуры |
Местный бюджет |
9 253,06 |
2 680,0 |
2 680,0 |
893,06 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
1.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры |
Управление культуры |
Областной бюджет |
1 042, 81 |
173, 81 |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
|
Местный бюджет |
10,56 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
|||
|
итого по Муниципальному проекту "Модернизация объектов сферы культуры" |
105 358,02 |
5 056, 37 |
5 856, 35 |
23 068, 62 |
23 525,56 |
23 675,56 |
24 175,56 |
|||
|
2. |
Муниципальный проект "Праздник" |
|||||||||
|
2.1. |
Мероприятия в сфере культуры |
Управление культуры, МБУ "ЦКиД" |
Местный бюджет |
36 000 |
5 500,0 |
5 900,0 |
6 000,0 |
6 100,0 |
6 200,0 |
6 300,0 |
|
3. |
Муниципальный проект "Развитие туризма и международного сотрудничества на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|||||||||
|
3.1. |
Создание условий ля отдыха и рекреации в муниципальных образованиях Калининградской области |
Управление культуры, МБУ "ИТЦ" |
Местный бюджет |
2 376, 89 |
2 376, 89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по муниципальным проектам |
143 734,91 |
12 933, 26 |
11 756, 35 |
30 068, 62 |
29 625,56 |
29 875, 56 |
30 475,56 |
|||
|
4. Комплексы процессных мероприятий "Обеспечение деятельности централизованной системы библиотек" | ||||||||||
|
4.1. |
Комплектование библиотечных фондов |
МБУ "ЦБС" |
Местный бюджет |
3 600,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотек |
МБУ "ЦБС" |
Местный бюджет |
198 500,0 |
29 500,0 |
31 000,0 |
33 000,0 |
34 000,0 |
35 000,0 |
36 000,0 |
|
|
Итого по Комплексу процессных мероприятий "Обеспечение деятельности централизованной системы библиотек" |
202 600 |
30 700,0 |
32 200,0 |
34 200,0 |
34 000,0 |
35 000,0 |
36 000,0 |
||
|
5. |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждений культуры" |
|||||||||
|
5.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры |
Управление культуры |
Местный бюджет |
632 000,0 |
88 000,0 |
92 000,0 |
107 000,0 |
110 000,0 |
115 000,0 |
120 000,0 |
|
6. |
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение объектов историко-культурного наследия" |
|||||||||
|
6.1. |
Выполнение работ по охране, учету и реставрации объектов культурного наследия, ремонт и содержание памятников |
Управление культуры |
Местный бюджет |
1 190 |
150,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
220,0 |
220,0 |
|
7. |
Комплекс процессных мероприятий "Ремонт, реконструкция и безопасность" |
|||||||||
|
7.1. |
Расходы на изготовление, проверку и корректировку проектной, сметной, рабочей документации, схем, карт |
Управление культуры |
Местный бюджет |
28 200,0 |
1 200,0 |
3 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
7.2 |
Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры |
Управление культуры |
Местный бюджет |
7 400,0 |
200,0 |
1 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
|
Итого по Комплексу процессных мероприятий "Ремонт, реконструкция и безопасность" |
35 600,0 |
1 400,0 |
4 000,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 600,0 |
7 600,0 |
|||
|
8. |
Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ дополнительного образования детей музыкально и художественно-эстетической направленности" |
|||||||||
|
8.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
Управление культуры |
Местный бюджет |
325 100,0 |
45 600,0 |
50 200,0 |
55 300,0 |
58 000,0 |
58 000,0 |
58 000,0 |
|
9. |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и поддержка туризма на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|||||||||
|
9.1. |
Мероприятия в сфере туризма |
МБУ "ИТЦ" |
Местный бюджет |
8 400,0 |
800,0 |
1 000,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
|
10. |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и поддержка музея" |
|||||||||
|
10.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музеев |
Управление культуры |
Местный бюджет |
22 450,0 |
3 700,0 |
3 750,0 |
3 750,0 |
3 750,0 |
3 750,0 |
3 750,0 |
|
11. |
Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение Управления культуры администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области" |
|||||||||
|
11.1. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Управление культуры |
Местный бюджет |
62 122,63 |
9 632,01 |
9 746,01 |
9 744, 61 |
10 000,0 |
11 000,0 |
12 000,0 |
|
|
Итого по комплексу процессных мероприятий |
1 288 962,63 |
179 982,01 |
193 096,01 |
219 194, 61 |
225 050,0 |
232 270,0 |
239 370,0 |
||
|
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
1 432 697,54 |
192 915, 27 |
204 852, 36 |
248 263, 23 |
254 675,56 |
262 145,56 |
269 845,56 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
областной бюджет |
1 042, 81 |
173, 81 |
173, 80 |
173, 80 |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
|||
|
местный бюджет |
1 431 654,73 |
192 741, 46 |
204 678, 57 |
248 089, 43 |
254 501,76 |
261 971,76 |
269671,76 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
-
Раздел I. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере культуры
-
Раздел II. Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта от реализации муниципальной программы