Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 5 февраля 2025 г. N 563 "О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 2021 года N 3277 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 05.02.2025 N 563
Муниципальная программа
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"
1. Паспорт муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"
|
Заказчик-координатор муниципальной программы |
Управляющий делами администрации городского округа |
|||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент управления делами |
|||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент управления делами (далее - ДУД), Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее - ДИПиВсоСМИ) Департамент экономического развития и инвестиций (далее - ДЭРиИ) |
|||||||
|
Цель муниципальной программы |
Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления |
|||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения. 2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления. 3. Формирование и развитие элементов гражданского общества |
|||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления. 3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе |
|||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Срок реализации 2022 - 2027 гг. Программа реализуется в один этап |
|||||||
|
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Средства организаций, собственные средства населения и др. |
Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) |
Всего |
|||
|
Подпрограмма 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
2022 |
116 330 503,59 |
38 700 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155 030 605,59 |
|
|
2023 |
160 798 293,63 |
3 497 048,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164 295 342,55 |
||
|
2024 |
166 468 437,92 |
3 314 968,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169 783 406,70 |
||
|
2025 |
133 580 189,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133 580 189,04 |
||
|
2026 |
114 074 635,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114 074 635,87 |
||
|
2027 |
112 739 734,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112 739 734,65 |
||
|
Всего |
803 991 794,70 |
45 512 119,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
849 503 914,40 |
||
|
Подпрограмма 2"Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления" |
2022 |
25 521 622,43 |
2 181 721,50 |
0,00 |
0,00 |
6 156 000,00 |
33 859 343,93 |
|
|
2023 |
36 293 506,17 |
3 341 342,00 |
0,00 |
0,00 |
5 930 040,97 |
45 564 889,14 |
||
|
2024 |
72 890 779,54 |
3 775 900,00 |
0,00 |
0,00 |
5 585 040,77 |
82 251 720,31 |
||
|
2025 |
32 257 285,98 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300 000,00 |
42 726 685,98 |
||
|
2026 |
32 257 285,98 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 552 000,00 |
42 978 685,98 |
||
|
2027 |
31 887 517,98 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 814 080,00 |
42 870 997,98 |
||
|
Всего |
231 107 998,08 |
21 807 163,50 |
0,00 |
0,00 |
37 337 161,74 |
290 252 323,32 |
||
|
|
Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского общества в городском округе |
2022 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
|
2023 |
6 500 000,00 |
35 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 300 000,00 |
||
|
2024 |
6 500 000,00 |
55 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 500 000,00 |
||
|
2025 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||
|
2026 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||
|
2027 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||
|
Всего |
39 000 000,00 |
90 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129 800 000,00 |
||
|
Всего по муниципальной программе |
2022 |
148 352 126,02 |
40 881 823,50 |
0,00 |
0,00 |
6 156 000,00 |
195 389 949,52 |
|
|
2023 |
203 591 799,80 |
42 638 390,92 |
0,00 |
0,00 |
5 930 040,97 |
252 160 231,69 |
||
|
2024 |
245 859 217,46 |
62 090 868,78 |
0,00 |
0,00 |
5 585 040,77 |
313 535 127,01 |
||
|
2025 |
172 337 475,02 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300 000,00 |
182 806 875,02 |
||
|
2026 |
152 831 921,85 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 552 000,00 |
163 553 321,85 |
||
|
2027 |
151 127 252,63 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 814 080,00 |
162 110 732,63 |
||
|
Всего |
1 074 099 792,78 |
158 119 283,20 |
0,00 |
0,00 |
37 337 161,74 |
1 269 556 237,72 |
||
|
Индикаторы достижения цели муниципальной программы |
1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа - 50% к 2026 году. 2. Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии - 100% (ежегодно) |
|||||||
|
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Выполнение Календаря официальных городских мероприятий - 20 мероприятий (ежегодно с 2023 года). 2. Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в оперативном ведении муниципального казенного учреждения "Специалист" - 31 единиц к 2024 году. 3. Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг на площади 12,8 тыс. кв. м к 2025 году. 4. Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов - 5 единиц (ежегодно). 5. Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности администрации города Дзержинска в электронных средствах массовой информации 400 штук (ежегодно) |
|||||||
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти. Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества является наличие "обратной связи" между соответствующими органами местного самоуправления и гражданами.
Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, множества одновременно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы.
Реализация муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" (далее - Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в подпрограммах к настоящей Программе.
Решение обозначенных в программе задач обеспечит необходимые условия для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения:
- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества;
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы".
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти.
Целевые ориентиры определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: создание условий для деятельности органов местного самоуправления.
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
3. Формирование и развитие элементов гражданского общества.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития (эффективное муниципальное управление и активное гражданское общество), предусмотренным в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889 и Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года N 830.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2022 года по 2027 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
2. Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления.
3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации <*> |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
|||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Средства организаций, собственные средства населения и др. |
Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) (с расшифровкой) <**> |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - ДУД | ||||||||||
|
1.1. |
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
2022 |
7 995 029,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 995 029,82 |
ДУД, УКМПиС, ДИПиВсоСМИ |
|
|
2023 |
5 538 231,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 538 231,46 |
||||
|
2024 |
19 371 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 371 038,00 |
||||
|
2025 |
7 500 045,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500 045,00 |
||||
|
2026 |
7 500 045,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500 045,00 |
||||
|
2027 |
7 500 045,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500 045,00 |
||||
|
Всего |
55 404 434,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 404 434,28 |
||||
|
1.2. |
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, форумах |
2022 |
102 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102 800,00 |
ДЭРиИ |
|
|
2023 |
896 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
896 250,00 |
||||
|
2024 |
444 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
444 420,00 |
||||
|
2025 |
787 901,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
787 901,54 |
||||
|
2026 |
787 901,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
787 901,54 |
||||
|
2027 |
787 901,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
787 901,54 |
||||
|
Всего |
3 807 174,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 807 174,62 |
||||
|
1.3. |
Прием и обслуживание делегаций, визиты официальных делегаций администрацией города |
2022 |
251 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
251 000,00 |
ДЭРиИ |
|
|
2023 |
343 440,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
343 440,76 |
||||
|
2024 |
673 730,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
673 730,15 |
||||
|
2025 |
1 345 680,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 345 680,15 |
||||
|
2026 |
1 345 680,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 345 680,15 |
||||
|
2027 |
1 345 680,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 345 680,15 |
||||
|
Всего |
5 305 211,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 305 211,36 |
||||
|
1.4. |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
2022 |
1 440 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 440 300,00 |
УКМПиС, ДО |
|
|
2023 |
1 577 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 577 240,00 |
||||
|
2024 |
1 655 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 655 100,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
4 672 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 672 640,00 |
||||
|
1.5. |
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
2022 |
95 158 622,72 |
38 700 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133 858 724,72 |
ДУД |
|
|
2023 |
111 754 527,43 |
3 497 048,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 251 576,35 |
||||
|
2024 |
124 467 716,20 |
3 314 968,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 782 684,98 |
||||
|
2025 |
102 672 759,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102 672 759,69 |
||||
|
2026 |
87 014 534,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
87 014 534,52 |
||||
|
2027 |
85 679 633,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 679 633,30 |
||||
|
Всего |
606 747 793,86 |
45 512 119,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
652 259 913,56 |
||||
|
1.6. |
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
2022 |
11 382 751,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 382 751,05 |
ДУД |
|
|
2023 |
12 215 862,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 215 862,80 |
||||
|
2024 |
13 669 034,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 669 034,64 |
||||
|
2025 |
14 327 380,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 327 380,34 |
||||
|
2026 |
14 327 380,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 327 380,34 |
||||
|
2027 |
14 327 380,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 327 380,34 |
||||
|
Всего |
80 249 789,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 249 789,51 |
||||
|
1.7. |
Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" |
2023 |
1 283 856,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 283 856,00 |
ДУД |
|
|
2024 |
1 380 256,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 380 256,00 |
||||
|
2025 |
1 510 736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 510 736,00 |
||||
|
Всего |
4 174 848,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 174 848,00 |
||||
|
1.8. |
Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" |
2023 |
2 109 192,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 109 192,00 |
ДУД |
|
|
2024 |
2 264 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 264 992,00 |
||||
|
2025 |
2 336 592,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 336 592,00 |
||||
|
Всего |
6 710 776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 710 776,00 |
||||
|
1.9. |
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск" |
2023 |
25 079 693,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 079 693,18 |
ДЭРиИ |
|
|
2024 |
2 542 150,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 542 150,93 |
||||
|
2025 |
3 099 094,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 099 094,32 |
||||
|
2026 |
3 099 094,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 099 094,32 |
||||
|
2027 |
3 099 094,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 099 094,32 |
||||
|
Всего |
36 919 127,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 820 032,75 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
2022 |
116 330 503,59 |
38 700 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155 030 605,59 |
x |
|
|
2023 |
160 798 293,63 |
3 497 048,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164 295 342,55 |
||||
|
2024 |
166 468 437,92 |
3 314 968,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169 783 406,70 |
||||
|
2025 |
133 580 189,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133 580 189,04 |
||||
|
2026 |
114 074 635,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114 074 635,87 |
||||
|
2027 |
112 739 734,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112 739 734,65 |
||||
|
Всего |
803 991 794,70 |
45 512 119,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
849 503 914,40 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 - ДУД |
2022 |
111 472 153,59 |
38 700 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 172 255,59 |
x |
|
|
2023 |
132 871 519,69 |
3 497 048,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136 368 568,61 |
||||
|
2024 |
161 153 036,84 |
3 314 968,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164 468 005,62 |
||||
|
2025 |
128 347 513,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 347 513,03 |
||||
|
2026 |
108 841 959,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 841 959,86 |
||||
|
2027 |
107 507 058,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
107 507 058,64 |
||||
|
Всего |
750 193 241,65 |
45 512 119,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
795 705 361,35 |
||||
|
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
2022 |
353 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
353 800,00 |
x |
|
|
2023 |
26 319 383,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 319 383,94 |
||||
|
2024 |
3 660 301,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 660 301,08 |
||||
|
2025 |
5 232 676,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 232 676,01 |
||||
|
2026 |
5 232 676,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 232 676,01 |
||||
|
2027 |
5 232 676,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 232 676,01 |
||||
|
Всего |
46 031 513,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 031 513,05 |
||||
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
2022 |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 830 000,00 |
x |
|
|
2023 |
30 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 150,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 860 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 860 150,00 |
||||
|
|
Участник 4 - УКМПиС |
2022 |
2 347 952,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 347 952,00 |
x |
|
|
2023 |
1 222 955,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 222 955,00 |
||||
|
2024 |
1 283 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 283 230,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
4 854 137,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 854 137,00 |
||||
|
|
Участник 5 - ДО |
2022 |
326 598,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
326 598,00 |
x |
|
|
2023 |
354 285,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
354 285,00 |
||||
|
2024 |
371 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
371 870,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 052 753,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 052 753,00 |
||||
|
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - ДИПиВсоСМИ | ||||||||||
|
2.1. |
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
2022 |
4 328 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 328 250,00 |
ДИПиВсоСМИ |
|
|
2023 |
4 825 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 825 500,00 |
||||
|
2024 |
12 149 473,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 149 473,96 |
||||
|
2025 |
2 416 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 416 880,00 |
||||
|
2026 |
2 416 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 416 880,00 |
||||
|
2027 |
2 416 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 416 880,00 |
||||
|
Всего |
28 553 863,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 553 863,96 |
||||
|
2.2. |
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации |
2022 |
960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960 000,00 |
ДИПиВсоСМИ |
|
|
2023 |
834 373,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
834 373,20 |
||||
|
2024 |
837 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
837 040,00 |
||||
|
2025 |
861 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
861 800,00 |
||||
|
2026 |
861 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
861 800,00 |
||||
|
2027 |
861 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
861 800,00 |
||||
|
Всего |
5 216 813,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 216 813,20 |
||||
|
2.3. |
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации |
2022 |
1 360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 360 000,00 |
ДИПиВсоСМИ |
|
|
2023 |
1 745 026,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 745 026,45 |
||||
|
2024 |
2 625 426,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 625 426,80 |
||||
|
2025 |
1 932 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 932 960,00 |
||||
|
2026 |
1 932 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 932 960,00 |
||||
|
2027 |
1 932 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 932 960,00 |
||||
|
Всего |
11 529 333,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 529 333,25 |
||||
|
2.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением "Информационный центр "Дзержинские ведомости" |
2022 |
18 873 372,43 |
2 181 721,50 |
0,00 |
0,00 |
6 156 000,00 |
27 211 093,93 |
ДИПиВсоСМИ |
|
|
2023 |
27 349 606,52 |
3 341 342,00 |
0,00 |
0,00 |
5 930 040,97 |
36 620 989,49 |
||||
|
2024 |
54 402 125,98 |
3 775 900,00 |
0,00 |
0,00 |
5 585 040,77 |
63 763 066,75 |
||||
|
2025 |
24 412 534,46 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300 000,00 |
34 881 934,46 |
||||
|
2026 |
24 412 534,46 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 552 000,00 |
35 133 934,46 |
||||
|
2027 |
24 042 766,46 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 814 080,00 |
35 026 246,46 |
||||
|
Всего |
173 492 940,31 |
21 807 163,50 |
0,00 |
0,00 |
37 337 161,74 |
232 637 265,55 |
||||
|
2.5. |
Обеспечение информирования населения путем распространения справочно-информационных сведений и (или) социальной рекламы |
2023 |
1 539 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 539 000,00 |
ДИПиВсоСМИ |
|
|
2024 |
1 879 628,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 879 628,20 |
||||
|
2025 |
1 436 610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 436 610,00 |
||||
|
2026 |
1 436 610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 436 610,00 |
||||
|
2027 |
1 436 610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 436 610,00 |
||||
|
Всего |
7 728 458,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 728 458,20 |
||||
|
2.6. |
Обеспечение изготовления и размещения информационной продукции в интересах городской Думы |
2024 |
997 084,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
997 084,60 |
ДИПиВсоСМИ |
|
|
2025 |
1 196 501,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 196 501,52 |
||||
|
2026 |
1 196 501,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 196 501,52 |
||||
|
2027 |
1 196 501,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 196 501,52 |
||||
|
Всего |
4 586 589,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 586 589,16 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 2 - Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления |
2022 |
25 521 622,43 |
2 181 721,50 |
0,00 |
0,00 |
6 156 000,00 |
33 859 343,93 |
x |
|
|
2023 |
36 293 506,17 |
3 341 342,00 |
0,00 |
0,00 |
5 930 040,97 |
45 564 889,14 |
||||
|
2024 |
72 890 779,54 |
3 775 900,00 |
0,00 |
0,00 |
5 585 040,77 |
82 251 720,31 |
||||
|
2025 |
32 257 285,98 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300 000,00 |
42 726 685,98 |
||||
|
2026 |
32 257 285,98 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 552 000,00 |
42 978 685,98 |
||||
|
2027 |
31 887 517,98 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 814 080,00 |
42 870 997,98 |
||||
|
Всего |
231 107 998,08 |
21 807 163,50 |
0,00 |
0,00 |
37 337 161,74 |
290 252 323,32 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
2022 |
25 521 622,43 |
2 181 721,50 |
0,00 |
0,00 |
6 156 000,00 |
33 859 343,93 |
|
|
|
2023 |
36 293 506,17 |
3 341 342,00 |
0,00 |
0,00 |
5 930 040,97 |
45 564 889,14 |
||||
|
2024 |
72 890 779,54 |
3 775 900,00 |
0,00 |
0,00 |
5 585 040,77 |
82 251 720,31 |
||||
|
2025 |
32 257 285,98 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300 000,00 |
42 726 685,98 |
||||
|
2026 |
32 257 285,98 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 552 000,00 |
42 978 685,98 |
||||
|
2027 |
31 887 517,98 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 814 080,00 |
42 870 997,98 |
||||
|
Всего |
231 107 998,08 |
21 807 163,50 |
0,00 |
0,00 |
37 337 161,74 |
290 252 323,32 |
||||
|
Подпрограмма 3 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель - ДУД | ||||||||||
|
3.1. |
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
2022 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
ДУД |
|
|
2023 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
|
2024 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
|
2025 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
|
2026 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
|
2027 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
|
Всего |
18 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
18 000 000,00 |
||||
|
3.2. |
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
2022 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
ДУД |
|
|
2023 |
3 500 000,00 |
35 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 300 000,00 |
||||
|
2024 |
3 500 000,00 |
55 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 500 000,00 |
||||
|
2025 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
||||
|
2026 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
||||
|
2027 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
||||
|
Всего |
21 000 000,00 |
90 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
111 800 000,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 3 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе |
2022 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
|
|
|
2023 |
6 500 000,00 |
35 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 300 000,00 |
||||
|
2024 |
6 500 000,00 |
55 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 500 000,00 |
||||
|
2025 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
|
2026 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
|
2027 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
|
Всего |
39 000 000,00 |
90 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129 800 000,00 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 - ДУД |
2022 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
|
|
|
2023 |
6 500 000,00 |
35 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 300 000,00 |
||||
|
2024 |
6 500 000,00 |
55 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 500 000,00 |
||||
|
2025 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
|
2026 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
|
2027 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
|
Всего |
39 000 000,00 |
90 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129 800 000,00 |
||||
|
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
2022 |
148 352 126,02 |
40 881 823,50 |
0,00 |
0,00 |
6 156 000,00 |
195 389 949,52 |
x |
x |
|
2023 |
203 591 799,80 |
42 638 390,92 |
0,00 |
0,00 |
5 930 040,97 |
252 160 231,69 |
||||
|
2024 |
245 859 217,46 |
62 090 868,78 |
0,00 |
0,00 |
5 585 040,77 |
313 535 127,01 |
||||
|
2025 |
172 337 475,02 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300 000,00 |
182 806 875,02 |
||||
|
2026 |
152 831 921,85 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 552 000,00 |
163 553 321,85 |
||||
|
2027 |
151 127 252,63 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 814 080,00 |
162 110 732,63 |
||||
|
Всего |
1 074 099 792,78 |
158 119 283,20 |
0,00 |
0,00 |
37 337 161,74 |
1 269 556 237,72 |
||||
|
|
Участник 1 - ДУД |
2022 |
117 972 153,59 |
38 700 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
156 672 255,59 |
x |
x |
|
2023 |
139 371 519,69 |
39 297 048,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178 668 568,61 |
||||
|
2024 |
167 653 036,84 |
58 314 968,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225 968 005,62 |
||||
|
2025 |
134 847 513,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
134 847 513,03 |
||||
|
2026 |
115 341 959,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 341 959,86 |
||||
|
2027 |
114 007 058,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114 007 058,64 |
||||
|
Всего |
789 193 241,65 |
136 312 119,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
925 505 361,35 |
||||
|
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
2022 |
353 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
353 800,00 |
x |
x |
|
2023 |
26 319 383,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 319 383,94 |
||||
|
2024 |
3 660 301,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 660 301,08 |
||||
|
2025 |
5 232 676,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 232 676,01 |
||||
|
|
|
2026 |
5 232 676,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 232 676,01 |
|
|
|
2027 |
5 232 676,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 232 676,01 |
||||
|
Всего |
46 031 513,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 031 513,05 |
||||
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
2022 |
27 351 622,43 |
2 181 721,50 |
0,00 |
0,00 |
6 156 000,00 |
35 689 343,93 |
x |
x |
|
2023 |
36 323 656,17 |
3 341 342,00 |
0,00 |
0,00 |
5 930 040,97 |
45 595 039,14 |
||||
|
2024 |
72 890 779,54 |
3 775 900,00 |
0,00 |
0,00 |
5 585 040,77 |
82 251 720,31 |
||||
|
2025 |
32 257 285,98 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300 000,00 |
42 726 685,98 |
||||
|
2026 |
32 257 285,98 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 552 000,00 |
42 978 685,98 |
||||
|
2027 |
31 887 517,98 |
4 169 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 814 080,00 |
42 870 997,98 |
||||
|
Всего |
232 968 148,08 |
21 807 163,50 |
0,00 |
0,00 |
37 337 161,74 |
292 112 473,32 |
||||
|
|
Участник 4 - УКМПиС |
2022 |
2 347 952,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 347 952,00 |
x |
x |
|
2023 |
1 222 955,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 222 955,00 |
||||
|
2024 |
1 283 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 283 230,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
4 854 137,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 854 137,00 |
||||
|
|
Участник 5 - ДО |
2022 |
326 598,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
326 598,00 |
x |
x |
|
2023 |
354 285,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
354 285,00 |
||||
|
2024 |
371 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
371 870,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 052 753,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 052 753,00 |
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчета применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
,
|
N |
Наименование индикатора достижения цели Программы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
1. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа |
% |
где: F - численность жителей, выразивших; удовлетворительную оценку N - количество опрошенных жителей |
По данным министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области. При отсутствии данных из минэкономики приводится оценочное значение индикатора на основе социологических опросов, проводимых администрацией города |
|
2. |
Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии |
% |
где: F - количество зданий в надлежащем состоянии; N - общее количество зданий, занимаемых органами местного самоуправления |
По данным ведомственного учета |
|
Подпрограмма 1 | ||||
|
Методика оценки эффективности подпрограммы 1 | ||||
|
1. |
Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами местного самоуправления |
|
где: F - количество отремонтированных помещений; N - общее количество помещений |
По данным ведомственного учета |
|
2. |
Доля проектов, реализованных в социальной, культурной сфере автономной некоммерческой организацией "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск", к общему количеству запланированных к реализации проектов |
|
где: F - количество проведенных проектов; N - общее количество запланированных к реализации проектов |
По данным ведомственного учета |
|
Подпрограмма 2 | ||||
|
Методика оценки эффективности подпрограммы 2 | ||||
|
1. |
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа |
% |
где: F - численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку; N - численность опрошенных жителей |
Оценочное значение индикатора на основе социологических опросов |
|
2. |
Увеличение посещаемости официального сайта администрации города |
% |
где: F - количество посещений в предыдущем году; N - количество посещений в текущем году |
Фиксатор поиска официальных сайтов администрации города Дзержинска, по данным ведомственного учета |
|
Подпрограмма 3 | ||||
|
Методика оценки эффективности подпрограммы 3 | ||||
|
1. |
Доля мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных |
% |
где: F - количество мероприятий, проведенных органами ТОС; N - количество запланированных мероприятий |
По данным ведомственного учета |
|
2. |
Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием некоммерческих организаций |
посещ. на 10000 чел. |
I = Nп / Р x 10000,
где Nп - количество жителей, являющихся членами некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях; Р - среднегодовая численность населения |
По данным ведомственного учета, по данным Нижегородстата |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
||||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
|||||||||||
|
1.1. |
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
ДУД |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
x |
x |
122 |
106 |
91 |
28 |
34 |
26 |
34 |
34 |
|
|
1.2. |
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, форумах |
ДЭРиИ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций |
ед. |
x |
x |
x |
x |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1.3. |
Прием и обслуживание делегаций, визиты официальных делегаций администрацией города |
ДЭРиИ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Количество проведенных представительских мероприятий |
ед. |
x |
x |
x |
x |
1 |
1 |
1 |
5 |
5 |
5 |
|
1.4. |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
УКМПиС |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество детских новогодних подарков |
шт. |
x |
x |
4091 |
4000 |
4150 |
4150 |
4150 |
x |
x |
x |
|
|
1.5. |
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
ДУД |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление технического обслуживания |
шт. |
x |
x |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами местного самоуправления |
шт. |
x |
x |
8 |
7 |
17 |
11 |
13 |
4 |
4 |
4 |
|
|
1.6. |
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
ДУД |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
чел. |
x |
x |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
|
1.7. |
Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" |
ДУД |
2023 |
2025 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество лиц, которым предоставлена льгота |
чел. |
x |
x |
x |
x |
x |
14 |
14 |
14 |
x |
x |
|
|
1.8. |
Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" |
ДУД |
2023 |
2025 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество лиц, которым предоставлена льгота |
чел. |
x |
x |
x |
x |
x |
23 |
22 |
22 |
x |
x |
|
|
1.9. |
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск" |
ДЭРиИ |
2023 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Доля реализованных проектов в социальной, культурной сфере, инфраструктурного развития и цифровизации (количество реализованных проектов к общему количеству запланированных к реализации проектов) |
% |
2023 |
2027 |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Количество проведенных городских мероприятий |
ед. |
2023 |
2024 |
x |
x |
x |
34 |
3 |
x |
x |
x |
|
|
Количество реализованных проектов |
ед. |
2024 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
2. |
Подпрограмма 2 "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления" |
|||||||||||
|
2.1. |
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
ДИПиВсоСМИ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, областных каналах телевещания (минуты) |
мин. |
x |
x |
1288,54 |
628,20 |
1129,70 |
1257,70 |
2458,90 |
584 |
584 |
584 |
|
2.2. |
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации |
ДИПиВсоСМИ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации (полосы формата А3) |
шт. |
x |
x |
5 |
x |
18,3 |
16 |
16 |
14 |
14 |
14 |
|
2.3. |
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации |
ДИПиВсоСМИ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации (новости) |
шт. |
x |
x |
1133 |
782 |
865 |
868 |
938 |
830 |
830 |
830 |
|
2.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением "Информационный центр "Дзержинские ведомости" |
ДИПиВсоСМИ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество печатных страниц |
шт. |
x |
x |
1646 |
2132 |
2336 |
2290 |
2272 |
1962 |
1962 |
1962 |
|
|
|
Объем тиража |
шт. |
x |
x |
187600 |
492600 |
522800 |
513400 |
512300 |
522000 |
522000 |
522000 |
|
Количество номеров |
шт. |
x |
x |
114 |
113 |
115 |
113 |
111 |
111 |
111 |
111 |
|
|
Размещение информации |
Мегабайт |
x |
x |
x |
20000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
|
|
2.5. |
Обеспечение информирования населения путем распространения справочно-информационных сведений и (или) социальной рекламы |
ДИПиВсоСМИ |
2023 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Количество размещенных справочно-информационных сведений и (или) социальной рекламы |
шт. |
x |
x |
x |
x |
x |
12720 |
5473 |
271 <*> |
271 <*> |
271 <*> |
|
2.6. |
Обеспечение изготовления и размещения информационной продукции в интересах городской Думы |
ДИПиВсоСМИ |
2024 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Хронометраж изготовленных видеороликов и видеопередач |
мин. |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
152 |
174 |
174 |
174 |
|
|
3. |
Подпрограмма 3 "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
|||||||||||
|
3.1. |
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
ДУД |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Количество некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки |
ед. |
x |
x |
7 |
7 |
7 |
13 |
11 |
13 |
13 |
13 |
|
3.2. |
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
ДУД |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество мероприятий |
ед. |
x |
x |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
------------------------------
<*> Уменьшение результата в связи с изменением формата размещаемых справочно-информационных сведений и (или) социальной рекламы.
Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора достижения цели/конечный результат |
Ед. изм. |
Значение индикатора достижения цели/конечного результата |
|||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Индикатор достижения цели 1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа |
% |
36,8 |
40 |
45 |
47 |
48 |
49 |
50 |
50 |
|
2. |
Индикатор достижения цели 2. Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии |
% |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. |
Конечный результат 1 реализации МП. Выполнение Календаря официальных городских мероприятий |
ед. |
122 |
100 |
80 |
20 <*> |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
2. |
Конечный результат 2 реализации МП. Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в оперативном ведении муниципального казенного учреждения "Специалист" |
ед. |
29 |
26 |
26 |
30 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
3. |
Конечный результат 3 реализации МП. Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг, на площади |
тыс. кв. м |
x |
x |
10,2 |
14 |
12,5 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
|
4. |
Конечный результат 4 реализации МП. Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов |
ед. |
x |
x |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
5. |
Конечный результат 5 реализации МП. Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности администрации города Дзержинска в электронных средствах массовой информации |
шт. |
x |
x |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления", соисполнитель - ДУД |
|||||||||
|
1.1. |
Название индикатора 1.1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами местного самоуправления (ежегодно) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2. |
Название индикатора 1.2. Доля проектов, реализованных в социальной, культурной сфере автономной некоммерческой организацией "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск", к общему количеству запланированных к реализации проектов |
% |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления", соисполнитель - ДИПиВсоСМИ |
|||||||||
|
2.1. |
Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа |
% |
50 |
56 |
56 |
57 |
58 |
58 |
58 |
58 |
|
2.2. |
Название индикатора 2.2. Увеличение посещаемости официального сайта администрации города |
% |
x |
x |
4 |
4,5 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
|
3. |
Подпрограмма 3 "Развитие институтов гражданского общества в городском округе", соисполнитель - ДУД |
|||||||||
|
3.1. |
Название индикатора 3.1. Доля мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2. |
Название индикатора 3.2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием некоммерческих организаций |
чел. на 10000 жителей |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
------------------------------
<*> Изменение методики расчета.
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ муниципальными учреждениями
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуг и работ, шт. (объем тиража) |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб. |
||||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Название подпрограммы 2 - Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||
|
Наименование работы 1 - Осуществление издательской деятельности | ||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением "Информационный центр "Дзержинские ведомости" |
522800 |
521800 |
521800 |
521800 |
522000 |
522000 |
11503948,66 |
13706771,58 |
17056599,38 |
19498390,46 |
19498390,46 |
19498390,46 |
|
Наименование работы 2 - Производство и выпуск сетевого издания | ||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением "Информационный центр "Дзержинские ведомости" |
Значение показателя объема услуг и работ, Мегабайт |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб. |
||||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
9551145,27 |
16984176,94 |
40473996,75 |
7489744,00 |
7489744,00 |
7489744,00 |
|
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная Программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - ДУД |
|
|||||
|
Всего |
189 233 949,52 |
246 230 190,72 |
307 950 086,24 |
176 506 875,02 |
157 001 321,85 |
155 296 652,63 |
|
|
Участник 1 - ДУД |
156 672 255,59 |
178 668 568,61 |
225 968 005,62 |
134 847 513,03 |
115 341 959,86 |
114 007 058,64 |
|
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
353 800,00 |
26 319 383,94 |
3 660 301,08 |
5 232 676,01 |
5 232 676,01 |
5 232 676,01 |
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
29 533 343,93 |
39 664 998,17 |
76 666 679,54 |
36 426 685,98 |
36 426 685,98 |
36 056 917,98 |
|
|
Участник 4 - УКМПиС |
2 347 952,00 |
1 222 955,00 |
1 283 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Участник 5 - ДО |
326 598,00 |
354 285,00 |
371 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Соисполнитель - ДУД |
|
|||||
|
Всего |
155 030 605,59 |
164 295 342,55 |
169 783 406,70 |
133 580 189,04 |
114 074 635,87 |
112 739 734,65 |
|
|
Участник 1 - ДУД |
150 172 255,59 |
136 368 568,61 |
164 468 005,62 |
128 347 513,03 |
108 841 959,86 |
107 507 058,64 |
|
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
353 800,00 |
26 319 383,94 |
3 660 301,08 |
5 232 676,01 |
5 232 676,01 |
5 232 676,01 |
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
1 830 000,00 |
30 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Участник 4 - УКМПиС |
2 347 952,00 |
1 222 955,00 |
1 283 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Участник 5 - ДО |
326 598,00 |
354 285,00 |
371 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
Участник 1 - ДУД, участник 3 - ДИПиВсоСМИ, участник 4 - УКМПиС |
7 995 029,82 |
5 538 231,46 |
19 371 038,00 |
7 500 045,00 |
7 500 045,00 |
7 500 045,00 |
|
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, форумах |
Участник 2 - ДЭРиИ |
102 800,00 |
896 250,00 |
444 420,00 |
787 901,54 |
787 901,54 |
787 901,54 |
|
1.3. Прием и обслуживание делегаций, визиты официальных делегаций администрацией города |
Участник 2 - ДЭРиИ |
251 000,00 |
343 440,76 |
673 730,15 |
1 345 680,15 |
1 345 680,15 |
1 345 680,15 |
|
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
Участник 4 - УКМПиС, участник 5 - ДО |
1 440 300,00 |
1 577 240,00 |
1 655 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Участник 1 - ДУД |
133 858 724,72 |
115 251 576,35 |
127 782 684,98 |
102 672 759,69 |
87 014 534,52 |
85 679 633,30 |
|
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
Участник 1 - ДУД |
11 382 751,05 |
12 215 862,80 |
13 669 034,64 |
14 327 380,34 |
14 327 380,34 |
14 327 380,34 |
|
1.7. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом дзержинском" |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
1 283 856,00 |
1 380 256,00 |
1 510 736,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
2 109 192,00 |
2 264 992,00 |
2 336 592,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9. Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск" |
Участник 2 - ДЭРиИ |
0,00 |
25 079 693,18 |
2 542 150,93 |
3 099 094,32 |
3 099 094,32 |
3 099 094,32 |
|
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления |
Соисполнитель - ДИПиВсоСМИ |
||||||
|
Всего |
27 703 343,93 |
39 634 848,17 |
76 666 679,54 |
36 426 685,98 |
36 426 685,98 |
36 056 917,98 |
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
27 703 343,93 |
39 634 848,17 |
76 666 679,54 |
36 426 685,98 |
36 426 685,98 |
36 056 917,98 |
|
|
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
4 328 250,00 |
4 825 500,00 |
12 149 473,96 |
2 416 880,00 |
2 416 880,00 |
2 416 880,00 |
|
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
960 000,00 |
834 373,20 |
837 040,00 |
861 800,00 |
861 800,00 |
861 800,00 |
|
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
1 360 000,00 |
1 745 026,45 |
2 625 426,80 |
1 932 960,00 |
1 932 960,00 |
1 932 960,00 |
|
2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением "Информационный центр "Дзержинские ведомости" |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
21 055 093,93 |
30 690 948,52 |
58 178 025,98 |
28 581 934,46 |
28 581 934,46 |
28 212 166,46 |
|
2.5. Обеспечение информирования населения путем распространения справочно-информационных сведений и (или) социальной рекламы |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
0,00 |
1 539 000,00 |
1 879 628,20 |
1 436 610,00 |
1 436 610,00 |
1 436 610,00 |
|
2.6. Обеспечение изготовления и размещения информационной продукции в интересах городской Думы |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
0,00 |
0,00 |
997 084,60 |
1 196 501,52 |
1 196 501,52 |
1 196 501,52 |
|
Подпрограмма 3 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе |
Соисполнитель - ДУД |
|
|||||
|
Всего |
6 500 000,00 |
42 300 000,00 |
61 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
Участник 1 - ДУД |
6 500 000,00 |
42 300 000,00 |
61 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
3.1. Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
Участник 1 - ДУД |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
Участник 1 - ДУД |
3 500 000,00 |
39 300 000,00 |
58 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
195 389 949,52 |
252 160 231,69 |
313 535 127,01 |
182 806 875,02 |
163 553 321,85 |
162 110 732,63 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. |
189 233 949,52 |
246 230 190,72 |
307 950 086,24 |
176 506 875,02 |
157 001 321,85 |
155 296 652,63 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
148 352 126,02 |
203 591 799,80 |
245 859 217,46 |
172 337 475,02 |
152 831 921,85 |
151 127 252,63 |
|
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
40 881 823,50 |
42 638 390,92 |
62 090 868,78 |
4 169 400,00 |
4 169 400,00 |
4 169 400,00 |
|
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Средства организаций, собственные средства населения и др. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) |
6 156 000,00 |
5 930 040,97 |
5 585 040,77 |
6 300 000,00 |
6 552 000,00 |
6 814 080,00 |
|
|
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
155 030 605,59 |
164 295 342,55 |
169 783 406,70 |
133 580 189,04 |
114 074 635,87 |
112 739 734,65 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. |
155 030 605,59 |
164 295 342,55 |
169 783 406,70 |
133 580 189,04 |
114 074 635,87 |
112 739 734,65 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
116 330 503,59 |
160 798 293,63 |
166 468 437,92 |
133 580 189,04 |
114 074 635,87 |
112 739 734,65 |
|
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
38 700 102,00 |
3 497 048,92 |
3 314 968,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Средства организаций, собственные средства населения и др. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
33 859 343,93 |
45 564 889,14 |
82 251 720,31 |
42 726 685,98 |
42 978 685,98 |
42 870 997,98 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. |
27 703 343,93 |
39 634 848,17 |
76 666 679,54 |
36 426 685,98 |
36 426 685,98 |
36 056 917,98 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
25 521 622,43 |
36 293 506,17 |
72 890 779,54 |
32 257 285,98 |
32 257 285,98 |
31 887 517,98 |
|
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
2 181 721,50 |
3 341 342,00 |
3 775 900,00 |
4 169 400,00 |
4 169 400,00 |
4 169 400,00 |
|
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Средства организаций, собственные средства населения и др. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) |
6 156 000,00 |
5 930 040,97 |
5 585 040,77 |
6 300 000,00 |
6 552 000,00 |
6 814 080,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
6 500 000,00 |
42 300 000,00 |
61 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. |
6 500 000,00 |
42 300 000,00 |
61 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
0,00 |
35 800 000,00 |
55 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Средства организаций, собственные средства населения и др. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования муниципальной нормативной правовой базы. Указанные риски могут привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент управления делами |
||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент управления делами; Департамент экономического развития и инвестиций; Управление культуры, молодежной политики и спорта; Департамент образования; Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. 2. Организационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города. 3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Реализуется 2022 - 2027 гг., в один этап |
||||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Средства организаций, собственные средства населения и др. |
Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.) |
Всего |
||
|
2022 |
116 330 503,59 |
38 700 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155 030 605,59 |
|
|
2023 |
160 798 293,63 |
3 497 048,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164 295 342,55 |
|
|
2024 |
166 468 437,92 |
3 314 968,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169 783 406,70 |
|
|
2025 |
133 580 189,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133 580 189,04 |
|
|
2026 |
114 074 635,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114 074 635,87 |
|
|
2027 |
112 739 734,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112 739 734,65 |
|
|
Всего |
803 991 794,70 |
45 512 119,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
849 503 914,40 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами МСУ - 100% ежегодно. 2. Доля проектов, реализованных в социальной, культурной сфере автономной некоммерческой организацией "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск", к общему количеству запланированных к реализации проектов - 100% (ежегодно с 2023 года) |
||||||
3.1.2. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление приближено к населению, решает вопросы жизнеобеспечения потребностей населения города, им формируется и ему непосредственно подконтрольно. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.
Для обеспечения эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления в городе Дзержинск создано и функционирует муниципальное казенное учреждение "Специалист".
Основными направлениями деятельности муниципального казенного учреждение "Специалист" являются:
- содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям охраны труда;
- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, почтовой, сотовой, интернет);
- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, помещений);
- охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
Задачи подпрограммы 1:
1. Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления.
2. Организационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города (собраний актива города, официальных приемов главы города, мероприятий в рамках ежегодного Календаря официальных городских мероприятий администрации города).
3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Соисполнитель - ДУД |
|
|||||
|
Всего |
155 030 605,59 |
164 295 342,55 |
169 783 406,70 |
133 580 189,04 |
114 074 635,87 |
112 739 734,65 |
|
|
Участник 1 - ДУД |
150 172 255,59 |
136 368 568,61 |
164 468 005,62 |
128 347 513,03 |
108 841 959,86 |
107 507 058,64 |
|
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
353 800,00 |
26 319 383,94 |
3 660 301,08 |
5 232 676,01 |
5 232 676,01 |
5 232 676,01 |
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
1 830 000,00 |
30 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Участник 4 - УКМПиС |
2 347 952,00 |
1 222 955,00 |
1 283 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Участник 5 - ДО |
326 598,00 |
354 285,00 |
371 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
Участник 1 - ДУД, участник 3 - ДИПиВсоСМИ, участник 4 - УКМПиС |
7 995 029,82 |
5 538 231,46 |
19 371 038,00 |
7 500 045,00 |
7 500 045,00 |
7 500 045,00 |
|
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, форумах |
Участник 2 - ДЭРиИ |
102 800,00 |
896 250,00 |
444 420,00 |
787 901,54 |
787 901,54 |
787 901,54 |
|
1.3. Прием и обслуживание делегаций, визиты официальных делегаций администрацией города |
Участник 2 - ДЭРиИ |
251 000,00 |
343 440,76 |
673 730,15 |
1 345 680,15 |
1 345 680,15 |
1 345 680,15 |
|
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
Участник 4 - УКМПиС, участник 5 - ДО |
1 440 300,00 |
1 577 240,00 |
1 655 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Участник 1 - ДУД |
133 858 724,72 |
115 251 576,35 |
127 782 684,98 |
102 672 759,69 |
87 014 534,52 |
85 679 633,30 |
|
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
Участник 1 - ДУД |
11 382 751,05 |
12 215 862,80 |
13 669 034,64 |
14 327 380,34 |
14 327 380,34 |
14 327 380,34 |
|
1.7. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом дзержинском" |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
1 283 856,00 |
1 380 256,00 |
1 510 736,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" |
Участник 1 - ДУД |
0,00 |
2 109 192,00 |
2 264 992,00 |
2 336 | ||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 5 февраля 2025 г. N 563 "О внесении изменений в постановление... |
Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Новости
Все новости17 июля 2025 18:25
Бизнес
Банк России решил снизить порог доходов до 6 млн руб. при наличии профильного образования.
17 июля 2025 18:01
Проверки
Из него исключены некоторые документы в сфере здравоохранения, вместо которых приняты новые.
17 июля 2025 17:27
Социальная сфера
Сейчас они лишены возможности изменить нанимателя, если не были указаны в документах.
17 июля 2025 17:00
Общество
Инициатива направлена на решение кадрового дефицита в организациях, выполняющих госзаказы.
17 июля 2025 16:07
Бюджетный учет
Общие требования установит Федеральное казначейство.
17 июля 2025 15:45
IT
Кроме того, освобождение от службы можно будет получить без готового диплома, в том числе иностранного.