Приложение 2. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ и оценки вклада муниципальных программ в решение вопросов социально-экономического развития городского округа "Город Белгород"

Приложение 2

Утверждена

постановлением администрации

города Белгорода

от 11.11.2024 г. N 173

Методика
оценки эффективности реализации муниципальных программ и оценки вклада муниципальных программ в решение вопросов социально-экономического развития городского округа "Город Белгород"

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется на основании 3 критериев, их весовых значений и балльных оценок:

- степень выполнения запланированных контрольных точек в установленный срок (К1);

- достижение показателей, мероприятий (результатов), процессных мероприятий муниципальной программы (К2);

- обеспечение финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий (К3).

1. Степень выполнения запланированных контрольных точек в установленный срок (К1)

Формулировка критерия	Весовой коэффициент	Градации	Балльная оценка
Степень выполнения запланированных контрольных точек	0,2	За прошедший период выполнено 100% запланированных контрольных точек в установленный срок	10
		За прошедший период выполнено более 80%, но менее 100% запланированных контрольных точек в установленный срок	8
		За прошедший период выполнено более 50%, но менее 80% запланированных контрольных точек в установленный срок	5
		За прошедший период выполнено менее 50%	0

2. Достижение показателей, мероприятий (результатов), процессных мероприятий муниципальной программы (К2) определяется по формуле:

K2 = K2.1 x Z2.1 + K2.2 x Z2.2, где

К2.1, К2.2 - подкритерии;

Z2.1, Z2.2 - весовой коэффициент по соответствующему подкритерию.

Весовой коэффициент критерия K2 0,5.

Формулировка подкритерия	Весовой коэффициент	Градации	Балльная оценка
Достижение плановых значений показателей	0,4	Достижение плановых значений показателей соответствует: - 100% или выше предусмотренных программой - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - 100% или ниже предусмотренных программой - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике	10
		Достижение плановых значений показателей соответствует: - более 80%, но менее 100% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 100%, но менее 120% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике	8
		Достижение плановых значений показателей соответствует: - более 50%, но менее 80% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 120%, но менее 150% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике	5
		Достижение плановых значений показателей соответствует: - менее 50% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 150% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике	0
Достижение плановых значений мероприятий (результатов), процессных мероприятий	0,6	Достижение плановых значений мероприятий (результатов), процессных мероприятий соответствует: - 100% или выше предусмотренных программой - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - 100% или ниже предусмотренных программой - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике	10
		Достижение плановых значений мероприятий (результатов), процессных мероприятий соответствует: - более 80%, но менее 100% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 100%, но менее 120% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике	8
		Достижение плановых значений мероприятий (результатов), процессных мероприятий соответствует: - более 50%, но менее 80% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 120%, но менее 150% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике	5
		Достижение плановых значений мероприятий (результатов), процессных мероприятий соответствует: - менее 50% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 150% - для показателей снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике	0

3. Обеспечение финансирования и привлечение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий (результатов), процессных мероприятий (К3) определяется по формуле:

K3 = K3.1 x Z3.1 + K3.2 x Z3.2 + K3.3 x Z3.3, где

К3.1, К3.2, К3.3 - подкритерии;

Z3.1, Z3.2, Z3.3 - весовой коэффициент по соответствующему подкритерию.

Весовой коэффициент критерия K3 0,3.

Формулировка подкритерия	Весовой коэффициент	Градации	Балльная оценка
Отношение фактического объема финансирования программы за счет собственных средств бюджета городского округа "Город Белгород" за отчетный год к плановому объему, утвержденному решением Белгородского городского Совета	0,8	Более 95%	10
		Более 75%, но менее 100%	8
		Более 50%, но менее 75%	5
		Менее 50%	0
Доля внебюджетных источников финансирования муниципальной программы <*>	0,1	Более 50%	10
		Более 30%, но менее 50%	8
		Более 10%, но менее 30%	5
		Менее 10%	0
Доля софинансирования мероприятий (результатов), процессных мероприятий из вышестоящих бюджетов в общем объеме финансирования муниципальной программы <*>	0,1	Более 30%	10
		Более 15%, но менее 30%	8
		Более 1%, но менее 15%	5
		отсутствует	0

-----------------------------

^<*> в случае реализации программы, по которой софинансирование из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не предусмотрено, весовой коэффициент принимается равным единице.

-----------------------------

Расчет итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляется интегральным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом весовых коэффициентов:

Э = К1 x Z1 + К2 x Z2 + K3 x Z3

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

- если итоговая оценка составляет менее 5 баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

- если итоговая оценка составляет 5 баллов и более, но менее 8 баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

- если итоговая оценка составляет 8 баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году формируется исходя из значения итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанного по формуле:

Nмп = (10 - (Э-10)) x 100

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Оценка вклада муниципальной программы в решение вопросов социально-экономического развития городского округа "Город Белгород" осуществляется с помощью критерия выполнения в рамках муниципальной программы индикаторов качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода, который определяется по формуле:

Кс = Дс x Дф x Дрб, где

Кс - критерий выполнения индикаторов качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода в рамках муниципальной программы;

Дс - доля индикаторов качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода, характеризующих сферу реализации муниципальной программы и выполняемых в рамках программы;

Дф - доля выполненных в отчетном году индикаторов качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода в рамках муниципальной программы;

Дрб - доля расходов бюджета городского округа "Город Белгород" на реализацию муниципальной программы в отчетном году в расходах бюджета городского округа "Город Белгород" на реализацию всех муниципальных программ.

Доля индикаторов качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода, характеризующих сферу реализации муниципальной программы и выполняемых в рамках муниципальной программы (Дс), определяется по формуле:

Дс = Nмп / Nс, где

Nс - общее количество индикаторов качества жизни;

Nмп - количество индикаторов качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода, характеризующих сферу реализации муниципальной программы и подлежащих выполнению в рамках муниципальной программы.

Доля выполненных в отчетном году индикаторов качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода в рамках муниципальной программы (Дф) определяется по формуле:

Дф = Nф / Nмп, где

Nф - количество выполненных в отчетном году индикаторов качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода в рамках муниципальной программы.

Количество выполненных в отчетном году индикаторов качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода в рамках муниципальной программы (Nф) определяется по формуле:

, где

Inn - приведенный индекс достижения планового значения индикатора качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода в рамках муниципальной программы в отчетном году.

Приведенный индекс достижения планового значения индикатора качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода в рамках муниципальной программы определяется исходя из соотношения:

- = 1, если в отчетном году индекс достижения планового значения индикатора качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода удовлетворяет условию 0,8 < I < 1,2 и индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, удовлетворяет выражению 0,8 < Iф < 1,2;

- = 0, если в отчетном году индекс достижения планового значения индикатора качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода не удовлетворяет условию 0,8< I < 1,2 и индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, не удовлетворяет выражению 0,8 < Iф < 1,2.

Индекс достижения планового значения индикатора качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода определяется исходя из соотношения:

Пф/Пп - если увеличение значения индикатора качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода в рамках муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

Пп/Пф - если увеличение значения индикатора качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода в рамках муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

где Пф, Пп - фактическое и плановое значение индикатора качества жизни Стратегии социально-экономического развития города Белгорода.

Рейтинг вклада муниципальных программ в решение вопросов социально-экономического развития городского округа "Город Белгород" формируется исходя из значения показателя рейтинговой оценки вклада муниципальной программы в решение вопросов социально-экономического развития города, который определяется по формуле:

Nсэ = Кс x 10000

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению показателя рейтинговой оценки вклада муниципальных программ в решение вопросов социально-экономического развития города в отчетном году.

Начальник управления перспективного планирования и мониторинга деятельности

Е.А. Родионова