Приложение 7. Форма чек-листа исполнителя по проверке акта (выездной) экспертизы по органам инспекции

Приложение 7

Форма чек-листа исполнителя по проверке акта (выездной) экспертизы по органам инспекции

Чек-лист исполнителя по проверке акта (выездной) экспертизы по органам инспекции

N и дата ГУ (заявки):

Тип ГУ: Первичная аккредитация/ подтверждение компетентности/ расширение области аккредитации/ повторная аккредитация для обновления цикла

Наименование ОИ:

Формат проведения выездной оценки:

Экспертная группа:

1. Проверка акта (выездной) экспертизы на предмет: соблюдения установленной формы и наличия перечня документов, приложенных к акту

1.1. Проверка акта (выездной) экспертизы на предмет соответствия формы акта:

N и дата акта

Форма акта соответствует форме акта (выездной) экспертизы, установленной в приказе Минэкономразвития России N 284 от 23.05.2014

1.2. Проверка наличия приложений к акту (выездной) экспертизы:

Наименование документа

Документ приложен к акту (выездной) экспертизы

Область аккредитации

Программа оценки на цикл

План выездной оценки

Лист несоответствий (при наличии несоответствий)

Особое мнение (при наличии особого мнения)

1.3. Проверка наличия подписей в акте (выездной) экспертизе и в приложенных к нему документах

-

Подпись имеется и подтверждена

Подпись эксперта по аккредитации

Подпись технического(их) эксперта(ов)

Подпись заявителя/аккредитованного лица

1.4. Проверка области аккредитации, приложенной к акту (выездной) экспертизы

Вид области аккредитации (утвержденная, расширяемая)

Форма области аккредитации соответствует форме области аккредитации, установленной в приказе Минэкономразвития России N 496 от 16.08.2021 и документу ILAC G 28

2. Проверка документов по результатам оценки соответствия ОИ критериями аккредитации на предмет проведения экспертной группой работ в полном объеме:

2.1 Соответствие плана оценки и акта выездной экспертизы программе ВО:

Пункт программы выездной оценки с описанием

Оценка содержания плана оценки на соответствие программе выездной оцени

Оценка содержания акта (выездной) экспертизы на соответствие программе выездной оценки

Заполняется исполнителем при проверке

......

......

......

2.2 Подробная Проверка акта (выездной) экспертизы на предмет проведения экспертной группой работ в полном объеме:

Пункт критериев

Описание

Страница в акте ВЭ

Отсутствие сведений подтверждающих соответствие/ несоответствие АЛ/ Заявителя пунктам критериев аккредитации и требованиям ГОСТ

Проверка полноты сведений, представленных в акте: информация достаточна и объективна

Примечание (при наличии)

28 (в части п. ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17020-2012)

Подпункт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012

Описание подпункта

Каким пунктам/ подпунктам не соответствует ОИ

4. Общие требования

4.1 (4.1.1-4.1.6)

Беспристрастность и независимость

4.2 (4.2.1-4.2.3)

Конфиденциальность

5. Требования к структуре

5.1 (5.1.1-5.1.5)

Административные требования

5.2 (5.2.1-5.2.7)

Организация и управление

6. Требования к ресурсам

6.1 (6.1.1-6.1.13)

Персонал

6.2 (6.2.1-6.2.15)

Технические средства и оборудование

6.3 (6.3.1-6.3.4)

Субподрядные работы

7. Требования к процессу

7.1 (7.1.1-7.1.9)

Методы и процедуры инспекции

7.2 (7.2.1-7.2.4)

Работа с объектами инспекции и образцам

7.3 (7.3.1-7.3.2)

Записи результатов инспекции

7.4 (7.4.1-7.4.5)

Протоколы и акты инспекции

7.5 (7.5.1-7.5.5)

Жалобы и апелляции

7.6 (7.6.1-7.6.5)

Процесс рассмотрения жалоб и апелляций

8. Требования к системе менеджмента 8.1 Варианты

8.1.1

Общие положения

8.1.2

Вариант А

8.1.3

Вариант В

8.2 (8.2.1-8.2.5)

Документация системы менеджмента (Вариант А)

8.3 (8.3.1-8.3.2)

Управление документацией (Вариант А)

8.4 (8.4.1-8.4.2)

Управление записями (Вариант А)

8.5 (8.5.1-8.5.3)

Анализ со стороны руководства (Вариант А)

8.6 (8.6.1-8.6.5)

Внутренние аудиты (проверки) (Вариант А)

8.7 (8.7.1-8.7.4)

Корректирующие действия (Вариант А)

8.8 (8.8.1-8.8.3)

Предупреждающие действия (Вариант А)

Приложение А (обязательное)

Требования к независимости органов инспекции

Выполнение положений ILAC G27 Руководство по измерениям, выполняемым в ходе процесса инспекции

Выполнение положений ILAC G28 Руководство по формулированию областей аккредитации органов инспекции

Выполнение положений ILAC P9 Политика ILAC в отношении участия в деятельности по проверке квалификации

Выполнение положений ILAC P15 Рекомендации по стандартизации. Оценка соответствия. Применение ИСО/