Приложение N 1

Приложение N 1

Раздел 2. Показатели муниципальной программы "Дополнительные меры социальной поддержки населения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области"

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение по годам реализации программы						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
					план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цель: Обеспечение транспортной доступности общего образования к 2030 году до 3150 обучающихся в общеобразовательных организациях г. Холмска
1.1.	Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных организациях г. Холмска, получающих льготный проезд в пассажирском транспорте общего пользования по городу Холмску	МО	человек	3100	3150	3150	3150	3150	3150	3150	Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"	Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области), Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования
2.	Цель: Увеличение численности семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных дополнительным социальным обеспечением к 2030 году до 15 семей
2.1.	Численность семей с детьми-инвалидами, охваченных мерами социальной поддержки	ГП	человек	8	15	15	15	15	15	15	Государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области" (постановление Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 N 383)	Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области), Департамент финансов администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, Отдел организационной работы администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области	Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года
3.	Цель: Увеличение количества граждан, охваченных мерами социального обеспечения отдельных категорий граждан - муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы, к 2030 году до 83 человек
3.1.	Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в виде дополнительного пенсионного обеспечения	МО	человек	77	78	79	80	81	82	83	Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"	Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области), Отдел муниципальной службы и кадров администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области	Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции
4.	Цель: Развитие системы кадрового обеспечения сферы государственных учреждений здравоохранения путем привлечения квалифицированных сотрудников к 2030 году до 23 человек
4.1.	Численность врачей амбулаторно-поликлинического звена государственных учреждений здравоохранения, получивших дополнительные меры социальной поддержки	ГП	человек	11	13	15	17	19	21	23	Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области" (Постановление Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 N 345)	Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области "Холмская центральная районная больница"	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
5.	Цель: Увеличение численности граждан, которым присвоено почетное звание Холмского муниципального округа Сахалинской области "Почетный гражданин Холмского муниципального округа Сахалинской области", обеспеченных дополнительной социальной поддержкой к 2030 году до 20 человек
5.1.	Численность граждан, имеющих почетное звание Холмского муниципального округа Сахалинской области "Холмского муниципального округа Сахалинской области" и получивших меры социальной поддержки в виде дополнительного ежемесячного материального обеспечения	ГП	человек	14	15	16	17	18	19	20	Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"	Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок Холмского муниципального округа Сахалинской области)	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы "Дополнительные меры социальной поддержки населения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области"

Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	36 860,0	14 200,0	10 200,0	60 103,6	62 507,9	65 008,2	248 879,7
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	36 860,0	14 200,0	10 200,0	60 103,6	62 507,9	65 008,2	248 879,7
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный проект "Совершенствование системы транспортной доступности общего образования для обучающихся в общеобразовательных организациях г. Холмска" (всего), в том числе:	22 000,0	6 000,0	4 000,0	33 745,9	35 095,8	36 499,6	137 341,3
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	22 000,0	6 000,0	4 000,0	33 745,9	35 095,8	36 499,6	137 341,3
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы социальной поддержки семей с детьми-инвалидами, проживающих в Холмском муниципальном округе Сахалинской области" (всего), в том числе:	400,0	200,0	200,0	562,4	584,9	608,3	2 555,6
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	400,0	200,0	200,0	562,4	584,9	608,3	2 555,6
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы пенсионного обеспечения муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы" (всего), в том числе:	12 000,0	7 000,0	5 000,0	22 272,3	23 163,2	24 089,7	93 525,2
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	12 000,0	7 000,0	5 000,0	22 272,3	23 163,2	24 089,7	93 525,2
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы кадрового обеспечения сферы государственных учреждений здравоохранения" (всего), в том числе:	1 200,0	0,0	0,0	2 105,7	2 190,0	2 277,6	7 773,3
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	1 200,0	0,0	0,0	2 105,7	2 190,0	2 277,6	7 773,3
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы социальной поддержки граждан, которым присвоено почетное звание Холмского муниципального округа Сахалинской области" "Почетный гражданин Холмского муниципального округа Сахалинской области" (всего), в том числе:	1 260,0	1 000,0	1 000,0	1 417,3	1 474,0	1 533,0	7 684,3
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	1 260,0	1 000,0	1 000,0	1 417,3	1 474,0	1 533,0	7 684,3
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0