Приложение

Приложение

Приложение N 1
к муниципальной программе "Городская инвестиционная
программа г. Владикавказа", утвержденная
постановлением АМС г. Владикавказ
от 05.03.2025 N 335

Муниципальная программа
"Городская инвестиционная программа г. Владикавказ"

Паспорт муниципальной программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы	Управление по строительству администрации местного самоуправления г. Владикавказа (далее - УпС)
Соисполнители Программы	Отсутствуют
Участники Программы	Подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с действующим законодательством
Подпрограммы Программы	Отсутствуют
Цели Программы	Улучшение условий жизни граждан г. Владикавказа, в результате реализации Программы: создание условий для вовлечения максимального числа горожан в процесс регулярного участия в культурно массовых, оздоровительных и спортивных мероприятиях, а также молодежи к спорту и культуре; улучшение уровня освещенности городских улиц и дворов; приведение технического состояния объектов образования в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; обеспечение мероприятии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Задачи Программы	Строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы
Целевые индикаторы и показатели Программы	Приложение N 3 к Программе
Этапы и сроки реализации Программы	2019-2026 годы Этапы реализации Программы не выделяются
Перечень Подпрограмм	Отсутствуют
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019 - 2026 годах составляет 1458977,98 тыс. рублей, в том числе по годам (Приложение N 4): 2019 год - 267 665,65 тыс. рублей, из них: 65 994,80 тыс. рублей - федеральный бюджет; 3 449,15 тыс. рублей - республиканский бюджет; 198 221,70 тыс. рублей - бюджет муниципального образования г. Владикавказа. 2020 год - 321 578,63 тыс. рублей, из них: 54 171,16 тыс. рублей - федеральный бюджет; 52 759,09 тыс. рублей - республиканский бюджет; 214 648,38 тыс. рублей - бюджет муниципального образования г. Владикавказа. 2021 год - 401 874,91 тыс. рублей - бюджет муниципального образования г. Владикавказа. 2022 год - 192 367,29 тыс. рублей, из них: 30 000,00 тыс. рублей - республиканский бюджет; 162 367,29 тыс. рублей - бюджет муниципального образования г. Владикавказа. 2023 год - 136 107,50 тыс. рублей - бюджет муниципального образования г. Владикавказа 2024 год - 54 184,00 тыс. рублей - бюджет муниципального образования г. Владикавказа. 2025 год - 42 850,00 тыс. рублей - бюджет муниципального образования г. Владикавказа. 2026 год - 42 350,00 тыс. рублей - бюджет муниципального образования г. Владикавказа. Внебюджетные источники - отсутствуют
Ожидаемые результаты реализации Программы	Улучшение условий жизни граждан г. Владикавказа. Реализация программы позволит: - отремонтировать школы и детские сады, что сократит очередность на устройство детей в ДОУ г. Владикавказа, улучшит условия содержания детей в детских садах и школах; - создать условия для вовлечения максимального числа горожан в процесс регулярного участия в культурно массовых, оздоровительных и спортивных мероприятиях; - увеличить пропускную способность автотранспорта - обеспечить условия доступности для маломобильных групп населения в многоквартирных домах г. Владикавказа.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, ее текущего состояния, включая описание основных проблем

Программа формируется, исходя из выделенных средств из бюджета муниципального образования г. Владикавказа, республиканского бюджета и федерального бюджета, и основывается на потребностях жителей города Владикавказа для оказания всех видов социальной поддержки граждан.

Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается высокая степень износа основных фондов объектов образования, в связи с чем продолжается работа по созданию условий для реализации комплекса мер по модернизации образования. Также важными вопросами, которыми необходимо заниматься ежегодно являются состояние мостов через реку Терек в черте города, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, ремонт и установка детских и спортивных площадок и другие объекты благоустройства города.

Проведение ремонта данных объектов, позволит поддержать техническое состояние зданий учреждений образования, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Во многих учреждениях образования в связи с недостаточным их финансированием годами не проводятся текущие и капитальные ремонты. Здания приходят в негодность и не соответствуют предъявляемым к ним нормативным требованиям. В настоящее время решить данную проблему возможно лишь программно-целевыми методами.

2. Описание рисков реализации Программы и мер управления рисками реализации Программы

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками осуществляет ответственный исполнитель. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, административный и социальный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей Программы в зависимости от достигнутых результатов. В зависимости от выделения денежных средств для реализации Программы будут достигнуты поставленные цели. Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению ее целей и задач

3. Сроки реализации Программы в целом и с указанием промежуточных этапов реализации

Программа реализуется в течение 2019-2026 гг. Этапы реализации Программы не выделяются. Механизм реализации Программы включает в себя проектирование, строительство, ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы. На конкурсной основе определяются подрядные организации, осуществляющие выполнение программных мероприятий.

Ответственность за выполнение программных мероприятий несет руководитель УпС.

УпС как ответственный исполнитель осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий Программы;

разработку в пределах своих полномочий проектов муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы и контроля за ходом исполнения мероприятий Программы.

УпС несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. Руководитель УпС несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и утверждение, формирования и представления отчетов) за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

При формировании Программы были учтены следующие проблемные вопросы (Приложение N 3):

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- ремонт освещения поселка Спутник;

- капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по ул. Трассовой;

- реконструкция моста по ул. Кирова в г. Владикавказ;

- ремонт мостов в г. Владикавказ;

- проектирование и строительство объекта "Строительство приюта для бездомных животных в г. Владикавказ";

- проведение ремонтных работ в школах и детских садах в г. Владикавказ;

- реконструкция и ремонт здания художественной школы по пр. Коста, 181 в г. Владикавказ;

- ремонт стадиона им. В.М. Коняева в г. Владикавказ;

- установка скульптурных композиций на Мемориале Славы в г. Владикавказ;

- ремонт МБУДО Детская хоровая школа по ул. Церетели в г. Владикавказ;

- капитальный ремонт МБУК "Централизованная библиотечная система г. Владикавказ";

- ремонт зданий муниципальной собственности г. Владикавказа;

- ремонт общежития по ул. Бзарова;

- установка флагштока на перекрестке ул. Барбашова и Московское шоссе г. Владикавказ;

- ремонт детских и спортивных площадок для обеспечения детей активным досугом, привлечение их к здоровому и спортивному образу жизни;

- ремонт подземных переходов по ул. Московская - пр. Коста и по ул. Кирова;

- ремонт проспекта Мира в г. Владикавказ;

- благоустройство площадки для временного содержания бездомных животных в г. Владикавказ.

Приложение N 2
к муниципальной программе "Городская инвестиционная
программа г. Владикавказа", утвержденная
постановлением АМС г. Владикавказ
от 05.03.2025 N 335

Перечень
основных мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (ПСД, строительство, иные расходы)	Сроки выполнения	Краткое описание мероприятии	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
1	Другие вопросы в области национальной экономики Мероприятие 1: "Ремонт зданий муниципальной собственности"	ПСД, иные расходы	2019-2026 гг.	Изготовление ПСД и ремонт зданий муниципальной собственности г. Владикавказ	УпС (ответственный исполнитель); подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с действующим законодательством (участник Программы)
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство Мероприятие: "Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах г. Владикавказ"	ПСД, иные расходы	2019-2026 гг.	Устройство пандусов и подъемников в МКД, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, изготовление ПСД, строительство и ремонт инженерных сетей, реконструкция и ремонт мостов (Ремонт мостов г. Владикавказ, ремонт ограждения путепровода через железную дорогу по ул. Трассовая в г. Владикавказ, ремонт линии уличного освещения п. Спутник, ремонт санузлов в общежитии по ул. Бзарова, ремонт подземных переходов г. Владикавказа)	УпС (ответственный исполнитель); подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с действующим законодательством (участник Программы)
3.	Благоустройство Мероприятие 1: "Установка детских спортивных площадок Мероприятие 2: "Ремонт проспекта Мира г. Владикавказ"	ПСД, иные расходы	2019-2026 гг.	Изготовление ПСД, ремонт и установка детских спортивных площадок	УпС (ответственный исполнитель); подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с действующим законодательством (участник Программы)
4.	Образование Мероприятие 1: "Ремонт школ и детских садов г. Владикавказа"	ПСД, иные расходы	2019-2026 гг.	Изготовление ПСД, ремонт школ и детских садов (реконструкция здания художественной школы по пр. Коста)	УпС (ответственный исполнитель); подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с действующим законодательством (участник Программы)
5.	Сельское хозяйство и рыболовство	Строительство	2022-2023 гг.	Изготовление ПСД, строительство приюта для бездомных животных в г. Владикавказ	УпС (ответственный исполнитель); подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с действующим законодательством (участник Программы)
6.	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	ПСД	2019, 2023 гг.	Подготовка площадки для содержания бездомных животных г. Владикавказа	УпС (ответственный исполнитель); подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с действующим законодательством (участник Программы)
7.	Физкультура и спорт	ПСД, иные расходы	2019, 2020, 2021,2022 гг.	Изготовление ПСД, реконструкция раздевалок на стадионе им. Коняева	УпС (ответственный исполнитель); подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с действующим законодательством (участник Программы)
8.	Культура	ПСД, иные расходы	2019-2021 гг., 2023, 2025,2026 гг.	Изготовление ПСД, установка скульптурных композиции на мемориале славы и ремонт здании учреждении культуры г. Владикавказ (установка скульптурных композиций на мемориале славы в г. Владикавказ, ремонт культурных учреждений г. Владикавказ)	УпС (ответственный исполнитель); подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с действующим законодательством (участник Программы)

Приложение N 3
к муниципальной программе "Городская инвестиционная
программа г. Владикавказа", утвержденная
постановлением АМС г. Владикавказ
от 05.03.2025 N 335

Перечень
целевых индикаторов и показателей

N п/п	Наименование показателя (индикатора) достижения цели	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Количество пандусов и подъемников, устраиваемых в многоквартирных домах г. Владикавказ.	шт	8	15	4	3	4	21	23	20
2.	Приобретение квартир в муниципальную собственность в многоквартирных строящихся домах в г. Владикавказ для переселения граждан из аварийного жилья	шт	12	42
3.	Длина отремонтированной линии уличного освещения п. Спутник	м	80
4.	Длина отремонтированного ограждения путепровода через железную дорогу по ул. Трассовая в г. Владикавказ	м	150
5.	Реконструкция моста по ул. Кирова в г. Владикавказ;	шт
6.	Ремонт мостов в г. Владикавказ	шт			-	6
7.	Количество мест в приюте для бездомных животных	мест					350
8.	Ремонт здания художественной школы по пр. Коста в г. Владикавказ	шт				1
9.	Ремонт зданий детских садов и школ	шт	46	41	38	25	22	11	5
10.	Реконструкция и реставрация МБУ ДО Детская музыкальная школа N 1 им. П.И. Чайковского в г. Владикавказ	шт							1
11.	Площадь раздевалок на стадионе им. Коняева	м 2	36
12.	Установка скульптурных композиций на Мемориале Славы в г. Владикавказ	шт		3
13.	Количество учреждении культуры, подлежащих ремонту	шт			2	0		2
14.	Количество санузлов, капитально отремонтированных, в общежитии по ул. Бзарова	шт	5	-	-
15.	Ремонт зданий муниципальной собственности и их частей	шт	3	3	3	2	2	2	2
16.	Ремонт детских и спортивных площадок	шт	17	12	12	10
17.	Установка детских и спортивных площадок	шт					7	15	4
18.	Площадь подземных переходов	м 2	154,8	234
19.	Ремонт проспекта Мира в г. Владикавказ	м 2		16200	16300			1	1

Приложение N 4
к муниципальной программе "Городская инвестиционная
программа г. Владикавказа", утвержденная
постановлением АМС г. Владикавказ
от 05.03.2025 N 335

Ресурсное обеспечение Программы

N п/п	Годы реализации	Финансирование Программы, тыс. рублей
		МБ	ФБ	РБ	Внебюджетные источники	Всего
1.	2019 год	198 221,70	65 994,80	3 449,15	0,00	267 665,65
2.	2020 год	214 648,38	54 171,16	52 759,09	0,00	321 578,63
3.	2021 год	401 874,91	0,00	0,00	0,00	401 874,91
4.	2022 год	162 367,29	0,00	30 000,00	0,00	192 367,29
5.	2023 год	136 107,50	0,00	0,00	0,00	136 107,50
6.	2024 год	54 184,00	0,00	0,00	0,00	54 184,00
7.	2025 год	42 850,00	0,00	0,00	0,00	42 850,00
8.	2026 год	42 350,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00
	Итого	1 252603,78	120 165,96	86 208,24	0,00	1 458 977,98

Приложение
к Перечню основных мероприятий Программы

Программные мероприятия
муниципальной программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа"

Исполнитель: УпС

N п/п	Содержание программных мероприятии	Сроки исполнения	Коды б/к	Вид расхода	Источник финансирования	Лимит на 2024 г.	Лимит на 2025 г.	Лимит на 2026 г.
1	Обеспечение условий доступности для	2024-2026 гг.	0501 1000500173	244	МБ	3800,00	6000,00	2500,00
	инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах г. Владикавказ (сметная документация прилаг.)			243		0,00	0,00	0,00
2	Проектные работы	2024-2026 гг.	0501 1000400172		МБ
				243			0,00	0,00
				244		200,00	600,00	650,00
3	Образование в том числе: Ремонт школ и детских садов	2024-2026 гг.	0709 1000800176	244	МБ	23530,00	9470,00	20000,00
4	Проектные работы	2024-2026 гг.	0709 1000400172		МБ	0,00	0,00	0,00
				243		6700,00	0,00	0,00
				244		300,00	3000,00	3000,00
5	Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе: Ремонт зданий муниципальной собственности г. Владикавказа	2024-2026 гг.	0412 1000200170		МБ	2434,00	5000,00	4800,00
	Ремонт общежитий в г. Владикавказ	2024-2026 гг.	0412 1000300171	244	МБ		7000,00	5000,00
6	Проектные работы	2024-2026 гг.	0412 1000400172
				243		0,00	0,00	0,00
				244		250,00	500,00	0,00
7	Благоустройство в том числе: Установка детских и спортивных площадок г. Владикавказ	2024-2026 гг.	0503 1000700175	244	МБ	13800,00	5000,00	5500,00
	Ремонт проспекта Мира в г. Владикавказ	2024-2026 гг.	0503 1001400245	244		2970,00	5530,00	0,00
8	Проектные работы	2024-2026 гг.	0503 1000400172		МБ	0,00	0,00	0,00
				243		0,00	0,00	0,00
				244		200,00	500,00	600,00
9	Ремонт зданий учреждений культуры г. Владикавказа	2024-2026 гг.	0804 1000400172	244	МБ	0,00	250,00	300,00
					Итого:	54184,00	42850,00	42350,00