Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
мэрии города
от 17.03.2025 N 621

5. Паспорт
муниципальной программы "Развитие городского общественного транспорта" (далее - Программа)

1. Основные положения

Куратор Программы	Чижков Сергей Васильевич, заместитель мэра города, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Ответственный исполнитель Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее - департамент, ДЖКХ)
Участники Программы	Комитет по управлению имуществом города, МУП "Автоколонна N 1456", ООО "Новотранс"
Период реализации Программы	2025 - 2030 годы
Цели Программы	Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении мобильности населения
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)	3 639 495,3
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой	Государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание"

2. Показатели Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам						Ответственные за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель "Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении мобильности населения"
1.1.	Средний возраст подвижного состава	лет	10,5	2023	6	6	6,6	7	7,5	8,2	ДЖКХ	-
1.2.	Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта	млн чел.	42,1	2023	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8	ДЖКХ	-
1.3.	Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города	балл	64,8	2023	не менее 65,0	не менее 65,0	не менее 65,0	не менее 65,0	не менее 65,0	-	ДЖКХ	-
1.4.	Количество объектов транспортной инфраструктуры, улучшивших свой внешний облик	ед.	-	2024	1	-	-	-	-	-	ДЖКХ	-
1.5.	Укомплектованность штата водителей МУП "Автоколонна N 1456"	%	89	2024	не менее 89	-	-	-	-	-	ДЖКХ	-
1.6.	Доля приобретенных водных судов от общего количества запланированных к приобретению водных судов	%	-	2024	-	100	-	-	-	-	КУИ	-

3. Структура Программы

N п/п	Задачи структурного элемента		Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента		Связь с показателями
1	2		3		4
1. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта, "Приобретение водного транспорта" (руководитель проекта - Дмитриев В.С.)
Ответственный за реализацию: КУИ			Срок реализации: 2024 - 2026 годы
1.1.		Развитие речного транспорта	Приобретение в муниципальную собственность водного судна	1.6.
2. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Обновление парка городского пассажирского транспорта" (руководитель проекта - Чижков С.В.)
Ответственный за реализацию: ДЖКХ			Срок реализации: 2025 - 2030 годы
2.1.	Обеспечение потребности населения города в современных, качественных и доступных перевозках пассажирским транспортом		Обеспечение надежной и бесперебойной работы городского пассажирского транспорта путем обновления подвижного состава. Увеличение пассажиропотока		1.1.
					1.2.
3. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Реконструкция фасадного освещения здания автовокзала" (руководитель проекта - Чижков С.В.)
Ответственный за реализацию: ДЖКХ			Срок реализации: 2025 год
3.1.	Улучшение освещения, эстетического вида здания автовокзала и повышение привлекательности транспортных услуг		Улучшение внешнего облика здания автовокзала		1.4.
4. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению" (руководитель проекта - Чижков С.В.)
Ответственный за реализацию: ДЖКХ			Срок реализации: 2025 год
4.1.	Организация мероприятий по сохранению кадрового потенциала (водителей) МУП "Автоколонна N 1456		Сохранение кадрового потенциала (водителей) МУП "Автоколонна N 1456"		1.5.
5. Комплекс процессных мероприятий "Установление маршрутов на регулярные перевозки в городе Череповце" (руководитель проекта - Чижков С.В.)
Ответственный за реализацию: ДЖКХ			Срок реализации: 2025 - 2029 годы
5.1.	Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта		Повышение качества работы и комфорта пользования жителями городским пассажирским транспортом		1.3.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат)	Объем финансового обеспечение по годам, тыс. руб.
	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	всего
Всего:	1 380 427,5	862 320,0	443 481,1	403 233,3	324 353,1	225 680,3	3 639 495,3
Бюджетные источники, в том числе:	1 305 427,5	787 320,0	368 481,1	328 233,3	249 353,1	150 680,3	3 189 495,3
- городской бюджет	512 406,6	787 320,0	368 481,1	328 233,3	249 353,1	150 680,3	2 396 474,4
- областной бюджет:	793 020,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793 020,9
Внебюджетные источники	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	450 000,0
1. Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта, "Приобретение водного транспорта"
1.1. Приобретены в муниципальную собственность водные суда (КУИ), всего	500 000,0	357 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	857 000,0
Бюджетные источники, в том числе:	500 000,0	357 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	857 000,0
- областной бюджет	485 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485 000,0
- городской бюджет	15 000,0	357 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372 000,0
2. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Обновление парка городского пассажирского транспорта"
2.1. Выделена субсидия на возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году (ДЖКХ), всего	21 297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 297,9
Бюджетные источники, в том числе:	21 297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 297,9
- городской бюджет	21 297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 297,9
2.2 Выделена субсидия на возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году (ДЖКХ), всего	27 320,9	9 107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 427,9
Бюджетные источники, в том числе:	27 320,9	9 107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 427,9
- городской бюджет	27 320,9	9 107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 427,9
2.3. Приобретены автобусы в муниципальную собственность (КУИ, всего)	378 660,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378 660,9
Бюджетные источники, в том числе:	378 660,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378 660,9
- городской бюджет	70 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 640,0
- областной бюджет	308 020,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308 020,9
2.4. Приобретены автобусы в частную собственность за счет внебюджетных источников (ООО "Новотранс"), всего:	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	450 000,0
Внебюджетные источники	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	450 000,0
2.5. Оплачены лизинговые платежи по оказанию услуг финансовой аренды (лизинга) трамвайных вагонов (КУИ), всего:	243 600,0	421 200,0	368 468,1	328 220,3	249 348,6	150 680,3	1 761 517,3
Бюджетные расходы, в том числе:	243 600,0	421 200,0	368 468,1	328 220,3	249 348,6	150 680,3	1 761 517,3
- городской бюджет	243 600,0	421 200,0	368 468,1	328 220,3	249 348,6	150 680,3	1 761 517,3
3. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Реконструкция фасадного освещения здания автовокзала"
3.1. Выделена субсидия МУП "Автоколонна N 1456" на реконструкцию фасадного освещения здания автовокзала, включая поставку и установку осветительных приборов (ДЖКХ), всего:	4 282,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 282,8
Бюджетные источники, в том числе:	4 282,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 282,8
- городской бюджет	4 282,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 282,8
4. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению"
4.1. Выделена субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП "Автоколонна N 1456" (ДЖКХ), всего:	130 252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130 252,0
Бюджетные источники, в том числе:	130 252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130 252,0
- городской бюджет	130 252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130 252,0
5. Комплекс процессных мероприятий "Установление маршрутов на регулярные перевозки в городе Череповце"
5.1. Обеспечено выполнение мероприятий по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством (ДЖКХ), всего:	13,0	13,0	13,0	13,0	4,5	0,0	56,5
Бюджетные источники, в том числе:	13,0	13,0	13,0	13,0	4,5	0,0	56,5
- городской бюджет	13,0	13,0	13,0	13,0	4,5	0,0	56,5