Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 9.04.2025 N 1068-па

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Экономическое развитие городского
округа "Город Южно-Сахалинск"

Паспорт
структурного элемента муниципальной программы, составляющего проектную часть "Муниципальный проект "Финансовая поддержка субъектов инвестиционной деятельности"

1. Общие положения

Краткое наименование проекта	Предоставление субсидий, осуществление бюджетных инвестиций по проектам, реализуемым на условиях концессии		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор проекта	Данилов Виталий Валерьевич		вице-мэр города Южно-Сахалинска
Руководитель проекта	Павленко Павел Иванович		директор Департамента экономического развития
Администратор проекта	Казакова Елена Михайловна		ведущий советник отдела муниципально-частного партнерства Департамента экономического развития
Связь с муниципальными программами, государственными программами Сахалинской области и государственными программами РФ	1.	Муниципальная программа	"Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск"
	1.1	Государственная программа Сахалинской области	"Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"
	1.2.	Государственная программа РФ	-

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

N п/п	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет проект
1.	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года, %
1.1.	"Выполнены мероприятия по модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения города Южно-Сахалинска в рамках концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и последующей эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Южно-Сахалинска, процент".

3. Показатели проекта

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Задача 1 "Стимулирование инвестиционной активности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" с использованием финансовых и административных инструментов"
1.1	Объем инвестиций в нефинансовые активы муниципального образования в рамках концессионных соглашений	МП	тыс. руб.	2 788 983,4	2024	3 340 189,0	3 642 119,9	2 865 802,3	1 976 079,6	1 258 289,0	1 144 069,0

4. Помесячный план достижения показателей проекта в 2025 году

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1.	Задача 1 "Стимулирование инвестиционной активности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" с использованием финансовых и административных инструментов"
1.1.	Объем инвестиций в нефинансовые активы муниципального образования в рамках концессионных соглашений*	МП	тыс. руб.	45 387	42 054	109 231	202 366	282 508	301 908	342 791	374 538	395 841	369 973	345 497	3 340 189

------------------------------

^*_{Объем инвестиций сформирован на основании приказов:}

_{- Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 24.12.2021 N 104-окк "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РВК-Сахалин" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2022 - 2070 годов";}

_{- Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.04.2023 N 1-3.10-137/23 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Инфраструктурные решения-2" в сфере теплоснабжения на 2023 - 2027 годы".}

------------------------------

5. Результаты проекта

N п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем проекта
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Задача 1 "Стимулирование инвестиционной активности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" с использованием финансовых и административных инструментов"
1.1.	Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции	тыс. руб.	1 013 491,1	2 024	1 089 335,2	1 154 250,5	1 373 103,0	470 362,9	390 380,5	337 055,5	Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции	Оказание услуг (выполнение работ)	Объем инвестиций в нефинансовые активы муниципального образования за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства)

6. Параметры финансового обеспечения реализации проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.						Всего, тыс. руб.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Задача 1 "Стимулирование инвестиционной активности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" с использованием финансовых и административных инструментов"
1.1.	Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции	1 089 335,2	1 154 250,5	1 373 103,0	470 362,9	390 380,5	337 055,5	4 814 487,6
1.1.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Областной бюджет	964 212,4	1 034 003,0	1 230 859,6	418 188,6	346 174,7	298 057,8	4 291 496,1
1.1.3.	Местный бюджет	125 122,8	120 247,5	142 243,4	52 174,3	44 205,8	38 997,7	522 991,5
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ	1 089 335,2	1 154 250,5	1 373 103,0	470 362,9	390 380,5	337 055,5	4 814 487,6
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	964 212,4	1 034 003,0	1 230 859,6	418 188,6	346 174,7	298 057,8	4 291 496,1
	Местный бюджет	125 122,8	120 247,5	142 243,4	52 174,3	44 205,8	38 997,7	522 991,5
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Помесячный план исполнения средств федерального, областного и местного бюджетов, в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию проекта в 2025 году

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	План нарастающим итогам (тыс. руб.)											Всего на конец года тыс. руб.
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		0,0	0,0	238 172,0	0,0	0,0	486 424,0	0,0	0,0	753 054,2	0,0	1 089 335,2	1 089 335,2
1.	Задача 1 "Стимулирование инвестиционной активности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" с использованием финансовых и административных инструментов"	0,0	0,0	238 172,0	0,0	0,0	486 424,0	0,0	0,0	753 054,2	0,0	1 089 335,2	1 089 335,2
1.1.	Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции*	0,0	0,0	238 172,0	0,0	0,0	486 424,0	0,0	0,0	753 054,2	0,0	1 089 335,2	1 089 335,2
1.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Областной бюджет	0,0	0,0	202 881,7	0,0	0,0	426 308,4	0,0	0,0	666 275,5	0,0	964 212,4	964 212,4
1.1.3.	Местный бюджет	0,0	0,0	35 290,3	0,0	0,0	60 115,6	0,0	0,0	86 778,7	0,0	125 122,8	125 122,8
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Дополнительная информация

Дополнительная информация к муниципальному проекту отсутствует.

9. План реализации проекта

N п/п	Результат, объект результата, контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязи		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Вид подтверждающего документа и характеристика результата, объекта результата, контрольной точки	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	ВСЕГО	Из них областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 "Стимулирование инвестиционной активности в городском окру