Приложение 10. Методические рекомендации по планированию производственной деятельности станции переливания крови

Приложение 10
к приказу Минздрава СССР
от 12 апреля 1990 г. N 155

Методические рекомендации
по планированию производственной деятельности станции переливания крови

1. Общие положения

Основной задачей учреждений службы крови является полное обеспечение потребности лечебно-профилактических учреждений в трансфузионных средах.

Решение этой задачи в современных условиях должно основываться на увеличении производства компонентов и препаратов крови путем перехода к интенсивным промышленным методам, внедрения новых технологий, новых методов планирования и организации производства, хозрасчетных отношений, экономии материальных и трудовых ресурсов.

Настоящие методические рекомендации ориентированы на положения нового хозяйственного механизма в здравоохранении, который предусматривает переход к {преимущественно территориальным и экономическим принципам управления и планирования.

Основной формой планирования в учреждениях службы крови являются годовые планы производственно-хозяйственной деятельности.

Учреждения службы крови самостоятельно разрабатывают свои планы, используя в качестве основы планирования научно-обоснованные нормативы расхода трансфузионных сред и прямые заявки лечебных учреждений на компоненты и препараты крови, контрольные цифры плановых заданий, долговременные экономические нормативы и прейскуранты цен на трансфузионные среды.

В процессе разработки планов, вышестоящие органы здравоохранения совместно с учреждениями службы крови производят комплексную увязку проекта плана по вопросам финансового обеспечения, материально-технического снабжения, подрядно-строительных работ и т.д.

Выполнение не предусмотренных планом объемов работ по заданиям вышестоящих органов здравоохранения осуществляется на договорных основах с возмещением затрат теми организациями или учреждениями, для которых эти работы производятся, за исключением особых обстоятельств, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, аварий и т.д., когда затраты компенсируются централизованно.

2. Система показателей планирования.

Расчетные показатели планирования формируются на уровне учреждений службы крови. Эти показатели могут использоваться для оценки результатов деятельности учреждений службы крови в целом и его отдельных подразделений, могут служить в качестве фондообразующих для системы материального поощрения.

К расчетным показателям относятся:

- степень удовлетворения потребностей лечебных учреждений в трансфузионных средах;

- объемы производства и реализации трансфузионных сред в номенклатуре и ассортименте;

- объем кооперированных поставок сырья и готовой продукции;

- объем заготовки крови;

- объем заготовки плазмы;

- средняя выработка на одну занятую должность;

- средняя заработная плата на одну штатную единицу;

- средние затраты на переработку одного литра исходного сырья;

3. Порядок разработки плановых заданий.

План производственно-хозяйственной деятельности разрабатывается последовательно в несколько этапов.

Для этих целей производится:

1) определение потребности в трансфузионных средах в планируемом году;

2) оценка производственных возможностей;

3) формирование проекта плана производства и реализации продукции, плана кооперированных поставок сырья и готовой продукции;

4) расчет объемов заготовки сырья для производства компонентов и препаратов крови в объемах, установленных в проекте плана;

- расчет объемов заготовки плазмы;

- расчет объемов заготовки крови;

- расчета проекта плана по донорству;

5) планирование сметы станции переливания крови:

- планирование труда и заработной платы;

- планирование материальных затрат.

3.1. Определение потребности в трансфузионных средах.

С этой целью на первом этапе планирования производится анализ предварительных заявок лечебных учреждений региона обслуживания на компоненты и препараты крови. При этом, в первую очередь, принимаются во внимание "Нормы расхода трансфузионных сред на одну профильную койку в год" и "Инструкция по переливанию крови и ее компонентов".

3.2. Оценка производственных возможностей станции переливания крови.

Для оценки производственных возможностей используется расчет производственной мощности, то есть определение максимально возможного выпуска продукции в номенклатуре при полном использовании производственных площадей и технологического оборудования за определенный отчетный или плановый период.

Производственная мощность рассчитывается по ведущему технологическому оборудованию (реактор) фракционный, стол для препаратов и центрифуга для компонентов крови) без учета наличия "узких мест" в технологическом цикле.

Для расчета производственной мощности используются показатели действительного фонда расчетного времени, фактической производительности оборудования, длительности технологического цикла и фактического выхода готовой продукции из 1 л исходного сырья.

В тех случаях, когда компоненты крови готовятся вручную без использования технических средств вместо показателя величины производственной мощности используется показатель максимальной выработки, зависящей от норматива выработки продукции на одного работающего и числа работающих на этом участке.

3.3. Формирование проекта плана производства и реализации продукции.

Установленные величины планируемого объема производства осуществляется путем сопоставления потребности, производственной мощности и фактически достигнутого в базовом году объема производства по всей планируемой номенклатуре препаратов и компонентов в натуральном выражении.

Если фактический выпуск превышает потребность региона в данной трансфузионной среды, а производственные возможности используются не полностью, то могут быть следующие варианты установления планового задания;

- планируется фактически выпускаемый объем данной трансфузионной среды;

- планируется объем, равный потребности в данной трансфузионной среде, а избыток мощностей используется для производства других трансфузионных сред;

- планируется максимальный выпуск данной трансфузионной среды, излишки которой реализуются по плану кооперативных поставок в другие регионы.

Если фактический выпуск ниже потребности региона в данной трансфузионной среде, а производственные возможности использованы полностью, то возможен такой вариант установления планового задания:

- планируемый объем производства данной трансфузионной среды принимается равным производственной мощности, а дефицит покрывается за счет кооперированных поставок из других регионов.

Могут быть и другие варианты соотношения этих основополагающих величин, определяющих величину плановых заданий.

При определении степени удовлетворения лечебной сети в трансфузионных средах учитываются объемы трансфузионных сред, получаемых по плану кооперированных поставок и не учитываются объемы, поставляемые в другие регионы.

Качественный уровень этого этапа планирования оценивается по соответствию этого показателя контрольным цифрам.

Таким образом, в результате первого этапа планирования формируется проект плана, ориентированный на равномерное обеспечение лечебных учреждений региона обслуживания трансфузионными средами с учетом возможно более полного использования производственных мощностей.

3.4. Расчет объемов заготовки сырья для производства компонентов и препаратов крови в объемах, установленных в проекте плана.

На втором этапе планирования определяются объемы заготовки сырья (крови и плазмы), необходимые для производства компонентов и препаратов в объемах, установленных в проекте плана, при этом, расчет производится в обратном порядке от конечных продуктов переработки.

Расчет объемов заготовки плазмы.

При определении объемов плазмы, необходимых для получения запланированных объемов препаратов крови, расчет производится по конечным продуктам технологического цикла фракционирования белков плазмы-альбумину и иммуноглобулинам, однако при этом следует учитывать комплексный характер переработки плазмы в соответствии с типовым регламентом производства препаратов крови.

Объем плазмы, необходимый для производства препарата крови, определяется как отношение запланированного объема этого препарата из 1 л плазмы.

При расчете объемов плазмы, необходимых для производства альбумина, необходимо учитывать возможность его получения из иммунной плазмы в процессе производства иммуноглобулинов.

Таким образом, объем плазмы для переработки на препараты равен сумме объемов нативной и иммунной плазмы, необходимых для производства альбумина и специфических иммуноглобулинов.

Общий объем плазмы, необходимый для реализации производственного плана, равен сумме объемов плазмы (нативной, иммунной) запланированной к выдаче в лечебные учреждения для переливания и необходимой для переработки на препараты крови.

Этот объем, в зависимости от технологии применяемой на станции переливания крови, может быть получен путем:

- спонтанного осаждения или центрифугирования консервированной крови;

- жесткого центрифугирования консервированной крови;

- плазмафереза;

- кооперированных поставок.

Расчет объемов заготовки крови.

Общий объем консервированной крови, необходимый для реализации производственного плана равен сумме объемов, используемых для производства компонентов крови и плазмы для производства препаратов.

В этот объем, в зависимости от технологии применяемой на станции переливания крови, входит:

- кровь, заготовленная в стационарных условиях от доноров резерва;

- кровь, заготовленная в стационарных условиях от кадровых доноров;

- кровь, заготовленная в выездных условиях;

- кровь, полученная (выданная) по кооперированным поставкам.

Расчет объемов заготовки цельной крови производится с учетом консерванта, технологических потерь при заготовке хранении и транспортировке, заготовке крови в сухую посуду и заготовки плазмы методом плазмафереза.

Расчет численности донорского контингента.

Численность донорского контингента определяется планируемым объемом заготовки крови (плазмы) и величиной (фактически достигнутой или планируемой) крово/плазмодачи в натуральном выражении, видом донорства

(доноры крови, плазмы, иммунной плазмы и т.д.), условиями заготовки (стационарные или выездные условия).

После формирования плана заготовки крови и плазмы необходимо проконтролировать его сбалансированность, с учетом кооперированных поставок из других регионов или в другие регионы.

Например при определении объема консервированной крови необходимого для производства запланированных объемов компонентов крови обычно ориентируются на плазму, в результате чего возникает избыток эритроцитов.

В зависимости от величины этого избытка принимаются конкретные решения, например, увеличивается план поставки эритроцитной массы на переработку или увеличивается план заготовки плазмы методом плазмафереза.

В случае необеспеченности производственного плана сырьевыми ресурсами необходимо, либо пересмотреть запланированные объемы производства компонентов и препаратов крови, либо пересмотреть план кооперированных поставок и повторить процедуры формирования проекта плана.

В результате второго этапа планирования формируется проект плана, сбалансированный по объемам заготовленного сырья и донорских ресурсов.

3.5. Планирование сметы станции переливания крови.

В соответствии с новым хозяйственным механизмом единый финансовый фонд станции переливания крови определяется объемом реализации своей продукции в лечебную сеть региона обслуживания в соответствии с запланированными объемами и прейскурантом цен, утверждаемыми вышестоящим органом здравоохранения, а также реализацией сверхплановой продукции, сырья и материалов в лечебные учреждения и учреждения службы крови других регионов и ведомств по договорным ценам.

В зависимости от выбранной коллективом станции переливания крови модели хозяйственного механизма и утвержденным экономическим нормативам формируются соответствующие фонды экономического стимулирования (единый фонд оплаты труда или фонды заработной платы и материального поощрения, фонд развития производства и социального развития).

При определении затратной части сметы следует учитывать возможности закупки сырья и готовой продукции из других регионов в соответствии с планом кооперированных поставок.

Планирование труда и заработной платы.

Целью планирования труда и заработной платы является формирование показателей по труду и заработной плате, обеспечивающих опережающий рост производительности труда по отношению к росту средней заработной платы. Расчетными являются следующие показатели:

- среднегодовая выработка на одну занятую штатную единицу по плану и фактически достигнутая в базовом году;

- среднегодовая заработная плата на одну занятую штатную единицу;

- индекс роста производительности труда;

- индекс роста средней заработной платы.

Среднегодовая выработка на одну занятую должность рассчитывается как отношение суммы объемов трансфузионных сред по всей выпускаемой или планируемой к выпуску номенклатуре к количеству занятых штатных должностей в базовом или плановом году.

Среднегодовая заработная плата на одну занятую должность рассчитывается как отношение фактического или планируемого фонда заработной платы, с учетом предельных размеров премии, к количеству занятых штатных должностей в базовом или плановом году.

При формировании фонда заработной платы следует контролировать опережающий рост производительности труда по отношению к росту средней заработной платы.

Индекс роста производительности труда рассчитывается как отношение среднегодовой выработки на одну занятую должность в плановом году к среднегодовой выработке на одну занятую должность в предыдущем или базовом году.

Аналогичным образом рассчитывается индекс роста средней заработной платы.

Планирование материальных затрат.

Планирование материальных затрат производится на основании расчета затрат на сырье и расходные материалы, данных по фактическим затратам за ряд лет.

Материальные затраты на сырье и расходные материалы рассчитываются на основании планируемого объема продукции в натуральном выражении, норм расхода сырья и материалов и прейскурантных цен.

Если расходная часть сметы превосходит доходную часть, то необходимо либо изыскать дополнительные источники (финансирования, либо пересмотреть проект плана производства или кооперированных поставок, т. е. повторить процедуры формирования плана.

Таким образом, в результате третьего этапа планирования формируется проект плана производственно-хозяйственной деятельности станции переливания крови, ориентированный на равномерное обеспечение потребности лечебной сети в трансфузионных средах, на возможно полное использование производственных мощностей и сбалансированный по сырьевым, трудовым и финансовым ресурсам.

Начальник Главного управления организации медицинской помощи Минздрава СССР

В.И. Калинин

Начальник Главного экономического управления Минздрава СССР

Л.П. Кищенко