(тыс. руб.)
N п/п
|
Содержание затрат
|
По отчету за год
|
По плану на ____ год
|
Всего
|
в том числе по кварталам
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
1.
|
Основные материалы (за вычетом отходов)
|
298
|
302
|
75
|
76
|
76
|
75
|
1a.
|
в т.ч. покупные комплектующие изделия
|
228
|
230
|
57
|
58
|
58
|
57
|
2.
|
Вспомогательные материалы
|
15
|
16
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3.
|
Топливо
|
2
|
2
|
0,6
|
0,4
|
0,4
|
0,6
|
4.
|
Энергия
|
1,5
|
1,6
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
5.
|
Заработная плата основная и дополнительная
|
502
|
520
|
130
|
130
|
130
|
130
|
6.
|
Отчисления на социальное страхование
|
28
|
29
|
7
|
7
|
7
|
8
|
7.
|
Амортизация
|
17
|
18
|
4
|
5
|
5
|
4
|
8.
|
Прочие расходы
|
100,5
|
100,4
|
25
|
25,2
|
25,2
|
25
|
|
Итого затрат на производство
|
964
|
989
|
246
|
248
|
248
|
247
|
9.
|
Затраты на работы и услуги, не включаемые в валовую продукцию
|
-
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
10.
|
Изменение остатков расходов будущих периодов (+ или -)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11.
|
Изменение остатков незавершенного производства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12.
|
Изменение остатков резерва предстоящих расходов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13.
|
Производственная себестоимость объема услуг и продукции
|
964
|
988,6
|
245,9
|
247,9
|
247,9
|
246,9
|
14.
|
Внепроизводственные расходы
|
2
|
2,4
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
15.
|
Полная себестоимость услуг и продукции
|
968
|
991
|
246,5
|
248,5
|
248,5
|
247,5
|
16.
|
Объем услуг и продукции в действующих ценах
|
1106
|
1140
|
284
|
285
|
286
|
285
|
17.
|
Прибыль (+), убыток (-)
|
138
|
149
|
37,5
|
36,5
|
37,5
|
37,5
|
18.
|
Затраты на 1 рубль услуг и продукции
|
87,5
|
86,9
|
86,8
|
87,2
|
86,9
|
86,8
|
19.
|
Изменение себестоимости остатков нереализованных объемов услуг и продукции (прирост вычитается, уменьшение прибавляется)
|
-6
|
-4
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
20.
|
Себестоимость реализованных услуг и продукции
|
974
|
995
|
247,5
|
249,5
|
249,5
|
248,5
|
21.
|
Объем реализации услуг и продукции
|
1113
|
1145
|
285
|
287
|
287
|
286
|
22.
|
Прибыль (+), убыток (-) от реализации услуг и продукции
|
+139
|
+150
|
+37,5
|
+37,5
|
+37,5
|
+37,5
|