Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 806 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Брянское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Брянское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Брянское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Брянское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 806)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности ФГУП "Брянское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1272

г. Брянск

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Брянское протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	03200372
дата присвоения реестрового номера	23.04.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Брянск пр-т Ст Димитрова 90
4. Почтовый адрес	г. Брянск пр-т Ст Димитрова 90
5. Отрасль	Промышленность, прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	Оказание протезно-ортопедической помощи
7. Размер уставного фонда	2500,0 тыс. руб
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	11703,6 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	41-57-42
10. Адрес электронной почты	fgup_bpop@mail.ru, orto@online.bryansk.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Рылин Владислав Федорович - директор предприятия
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21 мая 2006 года
номер контракта	323
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	21.05.2006 г.
окончание	20.05.2011 г.
14. Телефон (факс)	(4832) 41-57-42

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия за I полугодие 2008 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 228 от 10 апреля 2002 года "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" была разработана и утверждена (Приказ Росздрава N 2618 от 13.12.2007 г.) Программа деятельности предприятия на 2008 год. Согласно Программы# планировалось направить на развитие предприятия 9 млн. 991 т. руб. Фактически использовано за первое полугодие 3 млн. 905 т. руб. при плане - 5 млн. 385 т. руб., в т.ч. по разделам:

Наименование раздела Программы	I полугодие 2008 г.
	План, т. руб.	Факт, т. руб.
Снабженческо-сбытовая сфера	1320	875
Производственная сфера	4065	3030
Финансово-инвестиционная сфера
Социальная сфера
Всего	5385	3905

Заключены договора на поставку оборудования и выполнение других мероприятий по программе развития предприятия на 2008 год в объеме 1400 тыс. руб.

Запланированное использование прибыли на развитие предприятия по году будет выполнено в полном объеме.

Основные показатели деятельности предприятия на 2009 год:

Наименование показателей	Ед. изм	2007 год факт	2008 год план	2008 г. ожидаемое	в % к плану
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	т.р.	79818	100000	100000	100
Чистая прибыль	т.р.	10441	8775	8775	100
Чистые активы	т.р.	59597	64500	64500	100
Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	т.р.	430	450	450	100

Основные задачи на 2009 год:

- снижение себестоимости изготавливаемой протезно-ортопедической продукции за счет внедрения современных технологий и применение новых материалов и полуфабрикатов;

- дальнейшее совершенствование сетевой программы персонифицированного учета инвалидов, перспективное и текущее планирование, автоматизированное сопровождение заказов;

- реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования производственных участков;

- техническое перевооружение обувного, протезного и бандажного цехов предприятия с целью освоения современных видов протезно-ортопедических изделий, увеличения объемов выпуска для удовлетворения в них нуждающихся в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями;

- развитие платных медицинских услуг;

- расширение филиала в г. Клинцы.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2009 год

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе					планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.		III кв	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	Приобретение грузового автомобиля грузоподъемностью 1,5 тн	прибыль	920	920	0		0	0	30	30	25
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
1.3.2.
Итого по подразделу, в т.ч. за счет:			920	920	0		0	0	30	30	25
чистой прибыли			920	920	0		0	0	30	30	25
амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Приобретение ПЭВМ для персонифицированного учета инвалидов на всех участках предприятия, в т.ч.:	прибыль	150	50			100		15	20	15
	приобретение ПК и оргтехники	модерниз	150	50			100		15	20	15
2.1.2.	Техническое перевооружение протезного цеха с целью изготовления протезов из современных узлов и полуфабрикатов, в т.ч.:	прибыль	1330	150	600		315	265	60	70	50
	термошкаф	модерниз	265					265	13	18	10
	комплект специализированных приспособлений для изготовления продольно-овальной гильзы протеза бедра	приобрет	315				315		10	10	7
	установка для стружкоотсоса	приобрет	150	150					2	2	2
	оборудование для производства углепластиковых ортезов	приобрет	600		600				35	40	31
2.1.3.	Техническое перевооружение медицинского отдела для улучшения качества протезно-ортопедических изделий, в т.ч.:	прибыль	852	0	280		400	172	30	30	20
	комплект тренажеров для организации зала кинезотерапии для лиц с заболеванием опорно-двигательного аппарата	приобрет	572				400	172	25	25	15
	напольная установка для сборки протезов	приобрет	280		280				5	5	5
2.1.4.	Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования производственных участков, в т.ч.:	прибыль	300	20	200		80	0	18	20	15
	вентиляторы и трубопроводы	модерниз	20	20					3	5	5
	кондиционер	приобрет	280		200		80		5	15	10
2.1.5.	Техническое перевооружение обувного участка для увеличения объемов и улучшения качества протезно-ортопедической обуви, в т. ч.:	прибыль	910	200	150		410	150	50	55	40
	быстроходный пресс для приклейки подошв	модерниз	410				410		30	30	20
	замена и пополнение колодочного парка	модерниз	300		150			150	5	5	5
	набор оборудования для изготовления стелек	приобрет	200	200					15	20	15
2.1.6.	Замена и модернизация оборудования бандажного цеха для увеличения ассортимента протезно-ортопедических изделий, в т. ч.:	прибыль	170	100	0		70	0	20	26	20
	швейная машина	модерниз	100	100					12	14	10
	швейная машина цепного стежка двусторонняя одноигольная	модерниз	70				70		8	12	10
2.1.7.	Расширение филиала в Клинцах, в т. ч.:	прибыль	1265	220	440		375	230	70	80	70
	прибор для губокой# вытяжки с насосом	приобрет	100	100					10	10	10
	вакуумная установка	приобрет	120	120					7	7	7
	термоплита	приобрет	270				270		23	28	23
	термошкаф с подставкой	приобрет	230					230	13	13	13
	шлифовально-фрезерный станок с установкой стружкоотсоса	приобрет	440		440				12	17	12
	коронки формообразующие	приобрет	105				105		5	5	5
2.1.8.	Пополнение оборотных средств	прибыль	2000	500	500		500	500
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.2.2.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
2.3.2.
Итого по подразделу, в т.ч. за счет:			6977	1240	2170		2250	1317	263	301	230
чистой прибыли			6977	1240	2170		2250	1317	х	x	x
федерального бюджета									x	x	х
займов (кредитов)									x	x	x
прочих источников (областной бюджет)									x	x	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
3.2.2.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
3.3.2.
Итого по подразделу, в т.ч. за счет:
чистой прибыли									x	x	x
амортизации									x	x	х
федерального бюджета									x	x	x
займов (кредитов)									x	x	x
прочих источников									x	x	x
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.1.2.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
4.2.2.
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
4.3.2.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли									x	x	x
амортизации									x	x	x
федерального бюджета									x	x	x
займов (кредитов)									x	x	x
прочих источников									x	x	x
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			7897	2160	2170		2250	1317	293	331	255
чистой прибыли			7897	2160	2170		2250	1317	x	x	x
федерального бюджета									x	x	x
займов (кредитов)									x	x	x
прочих источников (областной бюджет)									x	x	x

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период 2009 год
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	28646	55521	83471	111421		111421
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	3921	3921	3921	3921		3921
12000	Доходы по обычным видам деятельности	24725	51600	79550	107500		107500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	23690	49440	76220	103000		103000
13000	Прочие доходы	1035	2160	3330	4500		4500
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр.060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	25671	54270	83023	111025		111025
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направление расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	2160	4330	6480	7897		7897
	снабженческо-сбытовой сфере	920	920	920	920		920
	производственной сфере	1240	3410	5560	6977		6977
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0		0
	социальной сфере	0	0	0	0		0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	570	1990	3260	3662		3662
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	570	1990	3260	3662		3662
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	1090	1340	1720	2235		2235
	снабженческо-сбытовой сфере	920	920	920	920		920
	производственной сфере	170	420	800	1315		1315
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	500	1000	1500	2000		2000
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	500	1000	1500	2000		2000
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	2160	4330	6480	7897		7897
	чистой прибыли	2160	4330	6480	7897		7897
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников (областной бюджет)
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	23511	49940	76543		103128	103128
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	20700	43200	66600		90000	90000
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы	1026	2142	3330		4500	4500
22400	Операционные расходы
22410	проценты к уплате
22420	прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда
22700	Расчеты с бюджетом	750	2438	3283		4128	4128
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	0	878	878		878	878
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Расходы по стационару	1035	2160	3330		4500	4500
30000	Профицит (дефицит) бюджета	2975	1251	448		396	396
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	2975	1251	448		396	396

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

      1. Показатели экономической зффективности деятельности Брянского

                  протезно-ортопедического предприятия

                              на 2009 год

                         (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	23690	49440	76220	103000	103000
2	Чистая прибыль (убыток)	2240	4680	7215	9750	9750
3	Чистые активы	66000	67500	69000	70000	70000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *		878	878	878	878

               2. Дополнительные показатели деятельности Брянского

                        протезно-ортопедического предприятия

                                    на 2009 год

                                (планируемый период)

(тыс. рублей)

		ед. изм.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства по основным видам деятельности	т. р.	23690	49440	76220	103000	103000
2	Протезно-ортопедические изделия	т. р.	9292	19392	29896	40400	40400
3	Ортопедическая обувь	т. р.	11339	23664	36482	49300	49300
4	Гильза МПЛ	т. р.	2300	4800	7400	10000	10000
5	Магазин	т. р.	368	768	1184	1600	1600
6	Швейные услуги	т. р.	322	672	1036	1400	1400
7	Платные услуги	т. р.	69	144	222	300	300
8	Среднесписочная численность (человек)	чел.	130	130	130	130	130

        3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

                Брянского протезно-ортопедического предприятия

                               на 2010-2011 годы

                    ------------------------------------

                    (два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	108000	110000
2	Чистая прибыль (убыток)	10200	10400
3	Чистые активы	74000	78000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	975	1020