Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 817 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

                         Программа деятельности

          Федерального государственного унитарного предприятия

         "Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое предприятие"

        -------------------------------------------------------

                      (наименование предприятия)

          Министерства здравоохранения и социального развития

                        Российской Федерации

                              на 2009 год

      (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития

                      РФ от 31 декабря 2008 г. N 817)

г. Йошкар-Ола

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
- реестровый номер	01200102
- дата присвоения реестрового номера	10 ноября 1998 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
4. Почтовый адрес	424031, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 43
5. Отрасль	промышленность; прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (остаточная стоимость) на 01.01.2008 г.	203,8 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	Тел.(8 362) 46-89-41, факс (8362) 46-11-90
10. Адрес электронной почты	E-mail: prop-yola@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Южанин Сергей Леонидович, директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	30.11.2004 г.
номер контракта	б/н
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключившего# с руководителем предприятия:
начало	06.12.2004 г.
окончание	06.12.2009 г.
14. Телефон (факс)	тел. (8362) 46-89-41, факс (8362) 46-11-90

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

ФГУП "Иошкар-Олинское ПРОП" Росздрава письмом Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию от 11.06.2008 г. N 10-10/03-5474 доведены показатели экономической эффективности деятельности на 2008 г.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 год (факт)	2008 год
				план	Факт 6 мес.	% выполнения	Ожидаемое выполнение за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	25741	27500	22798	82,9	34500
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	3368	2530	2497	98,6	3800
3.	Чистые активы	тыс. руб.	10601	12000	12105	100,9	12105
4.	Размер чистой прибыли, подлежащий к перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	п/п N 342 от 24.05.07 120	п/п N 566 от 16.06.08 170	п/п N 566 от 16.06.08 170	100	п/п N 566 от 16.06.08 170

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат										Ожидаемый эффект
		За год всего		в том числе								Планируемый год		Год следующий за планируемым		Второй год, следующий за планируемым
				I кв		II кв		III кв		IV кв
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновления#) материально-технической базы
1.1.1. Приобретение автомашины	Чистая прибыль	747		-		747		-		-		50		60		70
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
-	-	-		-		-		-		-		-		-		-
1.3. Повышение квалификации кадров
-
Итого по разделу:		747		-		747		-		-		50		60		70
в том числе за счет:
чистой прибыли		747		-		747		-		-		50		60		70
амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1. Приобретение Термошкафа "701 Е8=3"	Чистая прибыль		380		380		-		-		-
2.1.2. Приобретение столов для гипсового моделирования 758А10 (2 шт.)	Чистая прибыль		180		-		180		-		-
2.1.3. Приобретение аппарата ОТТО БОКК для гипсования 743 А11	Чистая прибыль		105		-		-		105		-
2.1.4. Приобретение комплекта форм для сит каст 743 G 4	Чистая прибыль		70		-		-		70		-
2.1.5. Приобретение лазерной линии 743 L30	Чистая прибыль		65		-		-		65		-
2.1.6. Установка для переноса размеров пациентов 743 А 16	Чистая прибыль		50		-		-		50		-
2.1.7. Приобретение ленточно-шлифовального станка 701 Р25 = 2 G	Чистая прибыль		430		-		-		-		430
2.1.8. Установка для глубокой вытяжки 775 Е5	Чистая прибыль		460		-		460		-
Итого оборудование для протезирования и ортезирования	Чистая прибыль		1740		380		640		290		430		60		70		80
2.1.9. Приобретение одноигольной двухстежковой швейной машины со стойкой 701 N 8	Чистая прибыль		550		-		550		-		-		10		20		30
2.1.10. Приобретение машины для спускания краев деталей верхнего кроя 701N9	Чистая прибыль		270		270		-		-		-		5		8		10
2.1.11. Приобретение шкафа для хранения огнеопасных веществ 758 F 20	Чистая прибыль		240		-		-		-		240		-		-		-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
	Чистая прибыль		-										-		-		-
2.3. Повышение квалификации кадров
-	-		-		-		-		-		-		-		-		-
Итого по разделу:			2800		650		1190		290		670		75		98		120
в том числе за счет
чистой прибыли			2800		650		1190		290		670		75		98		120
амортизации			-		-		-		-		-		-		-		-
федерального бюджета			-		-		-		-		-		-		-		-
займов (кредитов)			-		-		-		-		-		-		-		-
прочих источников			-		-		-		-		-		-		-		-
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновления#) материально-технической базы
-	-		-		-		-		-		-		-		-		-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.	-		-		-		-		-		-		-		-		-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.	-		-		-		-		-		-		-		-		-
Итого по разделу:	-		-		-		-		-		-		-		-		-
в том числе за счет:	-		-		-		-		-		-		-		-		-
чистой прибыли	-		-		-		-		-		-		-		-		-
амортизации	-		-		-		-		-		-		-		-		-
федерального бюджета	-		-		-		-		-		-		-		-		-
займов (кредитов)	-		-		-		-		-		-		-		-		-
прочих источников	-		-		-		-		-		-		-		-		-
Итого по всем мероприятиям:	Чистая прибыль		3547		650		1937		290		670		125		158		190
и том числе за счет:
чистой прибыли	Чистая прибыль		3547		650		1937		290		670		125		158		190
амортизации			-		-		-		-		-		-		-		-
федерального бюджета			-		-		-		-		-		-		-		-
займов (кредитов)			-		-		-		-		-		-		-		-
прочих источников			-		-		-		-		-		-		-		-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

тыс. рублей

Код	Наименование статьи		Сумма
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		На 2009 г.
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия		9629		18248		24877		32856		32856
11000	Остатки ср-в на счетах на начало периода		1000		1000		1000		1000		1000
12000	Доходы по обычным видам деятельности		8000		16000		22000		29360		29360
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)		8000		16000		22000		29360		29360
13000	Прочие доходы		49		98		147		196		196
13100	Операционные доходы		-		-		-		-		-
13110	проценты к получению (стр. 060, форма N 2)		-		-		-		-		-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам		-		-		-		-		-
13112	за предоставление в пользование денежных средств		-		-		-		-		-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации		-		-		-		-		-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080 ф. N 2)		-		-		-		-		-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090 ф. N 2)		-		-		-		-		-
13131	прибыль, полученная (подлежащая к получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)		-		-		-		-		-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)		-		-		-		-		-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов		-		-		-		-		-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120 ф. N 2)		49		98		147		196		196
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков		-		-		-		-		-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет		-		-		-		-		-
13203	суммы кредитной и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности		-		-		-		-		-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества		-		-		-		-		-
13205	безвозмездное поступление активов		49		98		147		196		196
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170 ф. N 2)		-		-		-		-		-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников		-		-		-		-		-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		-		-		-		-		-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)		-		-		-		-		-
13500	Бюджетные ассигнования и целевое финансирование (содержание стационара сложного протезирования)		580		1150		1730		2300		2300
13501	за счет ср-в федерального бюджета		580		1150		1730		2300		2300
13502	за счет ср-в бюджета субъекта РФ		-		-		-		-		-
13503	за счет ср-в местного бюджета		-		-		-		-		-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000		Расходы федерального государственного предприятия		9629		18248		24877		32856	32856
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000		Капитальные расходы, в том числе:		650		2587		2877		3547	3547
		снабженческо-сбытовой сфере		-		747		747		747	747
		производственной сфере		650		1840		2130		2800	2800
		финансово-инвестиционной сфере		-		-		-		-	-
		социальной сфере		-		-		-		-	-
21100		Расходы на создание, либо приобретение имущества, в т.ч. в:		650		1840		2130		2800	2800
		снабженческо-сбытовой сфере		-		-		-		-	-
		производственной сфере		650		1840		2130		2800	2800
		финансово-инвестиционной сфере		-		-		-		-	-
		социальной сфере		-		-		-		-	-
21200		Расходы на проведение реконструкции и модернизации в т.ч. в:		-		-		-		-	-
		снабженческо-сбытовой сфере		-		-		-		-	-
		производственной сфере		-		-		-		-	-
		финансово-инвестиционной сфере		-		-		-		-	-
		социальной сфере		-		-		-		-	-
21300		Финансовые вложения, в т.ч. в:		-		-		-		-	-
		снабженческо-сбытовой сфере		-		-		-		-	-
		производственной сфере		-		-		-		-	-
		финансово-инвестиционной сфере		-		-		-		-	-
		социальной сфере		-		-		-		-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000		Капитальные расходы, осуществляемые за счет:		650		2587		2877		3547	3547
		чистой прибыли		650		2587		2877		3547	3547
		амортизации		-		-		-		-	-
		федерального бюджета		-		-		-		-	-
		займов (кредитов)		-		-		-		-	-
		прочих источников		-		-		-		-	-
2.2. Текущие расходы
22000		Текущие расходы		8979		15661		22000		29309	29309
22100		Расходы на произ-тво продукции, работ, услуг		5241		7665		9544		12258	12258
22200		Коммерческие расходы		50		100		150		200	200
22300		Управленческие расходы		-		-		-		-	-
22400		Операционные расходы		-		-		-		-	-
22410		Проценты к уплате		-		-		-		-	-
22420		Прочие операционные расходы		-		-		-		-	-
22500		Внереализационные расходы		284		671		1208		1650	1650
22501		штрафы, пени, неустойки за наруш. условий догов. возмещ. причиненных организац. убытков		-		-		-		-	-
22502		выявленные убытки прошлых лет		-		-		-		-	-
22503		суммы дебиторской задолженности, в отношении которых истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания		-		-		-		-	-
22504		непредвиденные расходы		284		671		1208		1650	1650
22600		Затраты на оплату труда (с ЕСН)		2555		5288		8379		11656	11656
22700		Расчеты с бюджетом		269		787		989		1245	1245
22701		отчисления от прибыли в федеральный бюджет		-		253		253		253	253
22800		Выплаты по кредитам и займам		-		-		-		-	-
22900		Содержание стационара сложного протезиров.		580		1150		1730		2300	2300
30000		Профицит (дефицит) бюджета		-		-		-
31000		Остатки средств на счетах на конец периода		1000		1000		1000		1000	1000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия за отчетный период

Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

тыс. рублей

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (зa вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8000	16000	22000	29360	29360
2	Чистая прибыль (убыток)	740	1470	2000	2700	2700
3	Чистые активы	12000	12020	12060	12100	12100
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в фед. бюджет	-	253	253	253	253

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности		-	-	-	-
1.1	Протезно-ортопедические изделия, шт.	70	180	260	339	339
1.2	Протезы грудной железы, шт.	150	300	450	632	632
1.3	Ортезы, шт.	180	330	470	631	631
1.4	Обувь ортопедическая, полупар	1000	2020	2740	3763	3763
1.5	Бандажные изделия, шт.	100	150	200	248	248
2	Среднесписочная численность, чел.	47	47	47	47	47
3	Среднемесячная заработная плата, руб.	14300	15300	17300	18000	16312
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ, тыс. руб.	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010, 2011 годы

(тыс. рублей)

		2010 год	2011 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	32000	35000
2	Чистая прибыль (убыток)	2900	3200
3	Чистые активы	12200	12300
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в фед. бюджет	270#	290