Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 832 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Московская фабрика ортопедической обуви", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Московская фабрика ортопедической обуви", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Московская фабрика ортопедической обуви" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия
"Московская фабрика ортопедической обуви
(наименование предприятия)
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 832)

г. Москва

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Московская фабрика ортопедической обуви" Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации#
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	07700295
дата присвоения реестрового номера	10.02.2000 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	107023 г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 46
4. Почтовый адрес	107023 г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 46
5. Отрасль	17372
6. Основной вид деятельности	Пошив ортопедической обуви
7. Размер уставного фонда	6000000,00 руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (по уставу)	11728,8 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	963-57-18/963-62-81
10. Адрес электронной почты	info@mfoo.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	И.о. директора Титова Валентина Степановна
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Приказ от 29.03.2005 г, N 34-кр
дата контракта
номер контракта
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	05 апреля 2005 г.
окончание
14. Телефон (факс)	963-57-18/963-62-81

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

тыс. руб.

содержание	2007 год		2008 год
	Утверждено	Факт	план	Факт 1 полугодие	Ожидаемое за 2008 г.	Ожидаемое выполнение %
Объем реализации (выручка)	98000,0	121686,0	130000,0	63669,0	130000,0	100,0
Чистая прибыль	8300,0	8302,0	6200,0	628,0	6200,0	100,0
Чистые активы	125000,0	151900,0	150000,0	152414,0	150000,0	100,0
Отчисление от прибыли в Федеральный бюджет	450,0	450,0	500,0	500,0	500,0	100,0

наименование	Ед. измерения	2006 год	2007 год	Темп роста к 2006 году	Ожидаемое за 2008 год	Темп роста к 2006 году
Объемы производства	Тыс. руб.	132445,2	114287,1	86,3	125000,0	109,4

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
		За год всего	В том числе по кварталам				Планируемый год	Следующий за планируемым год	Второй следующий за планируемым год
			I	II	III	IV
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1. Переоснащение рабочих мест отдела снабжения и складов современными компьютерами и средствами контроля качества материалов.	Чистая прибыль	500,0			500,0		+40,0	+100,0	+120,0
1.1.2 Развитие деятельности предприятия по повышению конкурентоспособности обувных колодок, развитие рынка сбыта и продвижению на рынке сбыта.	Чистая прибыль	500,0		200,0	300,0		+100,0	+300,0	+500,0
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по разделу, в том числе:		1000,0		200,0	800,0		+140,0	+400,0	620,0
чистой прибыли		1000,0		200,0	800,0		+140,0	+400,0	620,0
Федерального бюджета
Займов (кредитов)			-	-	-
Прочих источников			-	-		-
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1. Переоснащение производственных цехов современным технологическим оборудованием.	Чистая прибыль	1650,0	180,0	670,0	800,0		+50,0	+200,0	+300,0
2.1.2 Переоснащение рабочих мест современным компьютерами и модернизация компьютерной программы в медицинском отделе, отвечающим требованиям ФСС и ДСЗН	Чистая прибыль	1250,0	250,0	500,0	500,0		+80,0	+150,0	+250,0
2.1.3 Совершенствование действующих технологий производства ортопедической обуви, предусматривающих применение элементов модельной обуви в ортопедии, внедрение современных термопластичных материалов, разработка, моделирование и изготовление колодок, приобретение подошв с антигололедными элементами.	Чистая прибыль	950,0	200,0	150,0	400,0	200,0	+30,0	+110,0	+100,0
2.1.4 Переоснащение помещений для отдыха и приема пищи работающих, аттестация рабочих мест	Чистая прибыль	373,0			373,0		Социальный эффект
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.2 Продолжить работы с ЦНИИКП по внедрению новых материалов для использования в производстве обуви для больных сахарным диабетом.	Чистая прибыль	300,0		300,0			+20,0	+40,0	+100,0
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по разделу, в том числе:		4523,0	630,0	1620,0	2073,0	200,0	+180,0	+500,0	+750,0
чистой прибыли		4523,0	630,0	1620,0	2073,0	200,0	+180,0	+500,0	+750,0
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1 Создание резерва в соответствии с Уставом	Чистая прибыль	57,0				57,0
Итого по разделу, в том числе:		57,0				57,0
чистой прибыли		57,0				57,0
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
Итого по разделу, в том числе:
чистой прибыли
Амортизации
Федерального бюджета		-	-	-	-	-
Займов (кредитов)		-	-	-	-	-
Прочих источников		-	-	-	-	-
Итого по всем мероприятиям, в том числе:
Чистой прибыли		5580	630,0	1820,0	2873,0	257,0	+320,0	+900,0	+1370,0
Амортизации
Федерального бюджета

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	25010,0	65020,0	93050,0	136000,0	136000,0
11000	Остатки средств на счетах на начало Периода	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0
12000	Доходы по обычным видам деятельности	20000,0	60000,0	88000,0	130000,0	130000,0
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	20000,0	60000,0	88000,0	130000,0	130000,0
13000	Прочие доходы	10,0	20,0	50,0	1000,0	1000,0
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных cредств	10,0	20,0	50,0	50,0	50,0
1311З	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего Имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое Финансирование				950,0	950,0
13501	за счет средств федерального бюджета на возмещение выпадающих доходов, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий по ценам, ниже себестоимости				950,0	950,0
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	20010,0	60020,0	88050,0	131000,0	131000,0
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	630,0	2450,0	5323,0	5580,0	5580,0
	снабженческо-сбытовой сфере		200,0	1000,0	1000,0	1000,0
	производственной сфере	630,0	2250,0	4323,0	4523,0	4523,0
	финансово-инвестиционной сфере				57,0	57,0
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	430,0	1800,0	3400,0	3400,0	3400,0
	снабженческо-сбытовой сфере		200,0	500,0	500,0	500,0
	производственной сфере	430,0	1600,0	2900,0	2900,0	2900,0
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	200,0	650,0	1923,0	2123,0,0	2123,0
	снабженческо-сбытовой сфере			500,0	500,0	500,0
	производственной сфере	200,0	650,0	1423,0	1623,0	1623,0
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:				57,0	57,0
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере				57,0	57,0
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	630,0	2450,0	5523,0	5580,0	5580,0
	чистой прибыли	630,0	2450,0	5523,0	5580,0	5580,0
	Амортизации
	Федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	19380,0	57570,0	82527,0	125420,0	125420,0
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг
22200	Коммерческие расходы	1010,0	18990,0	23187,0	42670,0	42670,0
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	20,0	30,0	40,0	50,0	50,0
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	20,0	30,0	40,0	50,0	50,0
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	18150,0	37950,0	58500,0	81200,0	81200,0
22700	Расчеты с бюджетом	200,0	600,0	800,0	1500,0	1500,0
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		620,0	620,0	620,0	620,0
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0
31000	Остатки средств на счетах на конец Периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

         1. Показатели экономической эффективности деятельности          

             ФГУП "Московская фабрика ортопедической обуви"

             ----------------------------------------------

 Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

-------------------------------------------------------------------------

                        (наименование предприятия)        

                        на         2009       год 

                          --------------------

                          (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартала#	III квартал	IV квартал	на год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	25000,0	60000,0	90000,0	135000,0	135000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	900,0	1500,0	2500,0	6500,0	6500,0
3	Чистые активы	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		620,0	620,0	620,0	620,0

                2. Дополнительные показатели деятельности                

             ФГУП "Московская фабрика ортопедической обуви"

             ----------------------------------------------

 Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

-------------------------------------------------------------------------

                        (наименование предприятия)        

                        на         2009       год 

                          --------------------

                          (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	22000,0	60000,0	88000,0	130000,0	130000,0
1.1	Изготовление ортопедической обуви	21500,0	59000,0	86000,0	124540,0	124540,0
1.2	Ремонт обуви			10,0	10,0	10,0
1.3	Прочие изделия (Стельки, колодки обувные)	500,0	1000,0	1990,0	5450,0	5450,0
1.4	-
1.5	-
2	Среднесписочная численность (человек)	215	215	215	215	215
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	22350	22350	24000	25000	25000
4	Затраты на соц. обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)		150,0	150,0	150,0	150,0
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

   3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности       

             ФГУП "Московская фабрика ортопедической обуви"

             ----------------------------------------------

 Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

-------------------------------------------------------------------------

                        (наименование предприятия)        

                 на              2010-2011            годы 

                   -----------------------------------

                   (два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

			2010	год		2011	год
			(год, следующий за планируемым)			(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	140000,0			150000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	6600,0			7500,0
3	Чистые активы	150000,0			150000,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	660,0			750,0