Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 831 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Майкопское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Майкопское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Майкопское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Майкопское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 831)

г. Майкоп

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Майкопское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	00100035
дата присвоения реестрового номера	27.04.1999
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Майкоп, ул, Хакурате, 216
4. Почтовый адрес	г. Майкоп, ул, Хакурате, 216
5. Отрасль	Промышленность, прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	1500 тыс.руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	10809,7 т.р.
9. Телефон (факс)	Т. 57-78-08
10. Адрес электронной почты	Mail.Maykop.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	ЦЕЙ Камаль Муратович Директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	28.08.2006
номер контракта	-
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	28.08.2006
окончание	28.08.2011
14. Телефон (факс)	57-78-08

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году.

(тыс.руб.)

Наименование показателей	Ед изм	2006 год	2007 год		2008 год			Факт в % к плану
			план	факт	План	1 полугодие	ожидаемое
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	Тыс руб	11528	11600	12972	12700	7596	12700	100
2. Чистая прибыль (убыток)	Тыс руб	2840	2600	2625	1900	938	1900	100
3. Чистые активы	Тыс руб	22275	22600	22610	23000	22737	23000	100
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	Тыс руб	100	100	100	100	100	100	10

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				Планируемый год	Год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Оборудование для изготовления углепластикового аппарата	Чистая прибыль	600		600
2.1.2	Установка глубиной вытяжки	Чистая прибыль	194	194				30	50	50
2.1.3	Оборудование для реабилитационного центра	Чистая прибыль	400			400
2.1.4	Мероприятия в области охраны и пожарной бехопасности#	Чистая прибыль	200	200
	Приобретения оборудования для протезного и обувного цехов	Чистая прибыль	290				290
2.1.5
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
			-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1684	394	600	400	290	30	50	50
чистой прибыли			1684	394	600	400	290
мортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
Отчисление в резервный фонд			26
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			26	26	-		-	-	-	-
чистой прибыли			26	26	-	-	-	X	X	X
Амортизации					-	-	-	X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.	Образование фондов и другие мероприятия по улучшению социально-бытовых условий	Чистая прибыль

ГАРАНТ:

Нумерация разделов в таблице приводится в соответствии с источником

Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1710	420	600	400	290	30	50	50
чистой прибыли			1710	420	600	400	290	X	X	X
амортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного Унитарного предприятия		4630	7760	9920	15880	15880
10000	Доходы Федерального государственного унитарного предприятия	4630	7760	9920	15880	15880
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2500	2500	2500	2500	2500
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	2000	5000	7000	12800	12800
13000	Прочие доходы	130	260	420	580	580
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	За предоставление в пользование денежных средств
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	10	20	40	60	60
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имуществом или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	120	240	380	520	520
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	Безвозмездное получение активов
13206*	Амортизационные отчисления по ОС, полученным за счет ФБ	120	240	380	520	520
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы Федерального государственного унитарного предприятия	4530	7510	9420	14480	14480
21000	Капитальные расходы, В том числе в:	420	1020	1420	1710	1710
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере	394	994	1394	1684	1684
	финансово-инвестиционной сфере	26	26	26	26	26
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере					6
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет	420	1020	1420	1710	1710
	чистой прибыли
	Амортизации
	Федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
22000	Текущие расходы	4110	6490	8000	12770	12770
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2910	3935	4050	7425	7425
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы	100	300	600	800	800
22400	Операционные расходы	100	200	250	300	300
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	975	1950	2925	3900	3900
22700	Расчеты с бюджетом	5	105	175	345	345
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет бюджет#		190	190	190	190
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета				1400	1400
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	2500	2500	2500	2500	2500

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

          1. Показатели экономической эффективности деятельности

          ФГУП "Майкопское протезно-ортопедическое предприятие"

          -----------------------------------------------------

                          на      2009      год

                            ----------------

(тыс. рублей)

		I кв	II кв	III кв	IV кв	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	2000	5000	7000	12800	12800
2	Чистая прибыль (убыток)	100	250	500	1400	1400
3	Чистые активы	22600	22600	22700	22800	22800
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		190	190	190	190

                2. Дополнительные показатели деятельности

          ФГУП "Майкопское протезно-ортопедическое предприятие"

          -----------------------------------------------------

                          на      2009      год

                            ----------------

(тыс. рублей)

		Ед.изм	I кв	II кв	Ill кв	IV кв	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезы, аппараты, тутора	шт	42	42	43	43	170
1.2	Обувь ортопедическая	Пара	225	225	225	225	900
1.3	Корсеты, бандажи, реклинаторы	шт	125	125	125	125	500
2	Среднесписочная численность (человек)		36	36	36	36	36
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)		9027	9030	9030	9030	9030
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)		25	25	25	100	100
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)		-	-	-	-	-

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

          ФГУП "Майкопское протезно-ортопедическое предприятие"

                        на      2010-2011      оды#

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	12800	12800
2	Чистая прибыль (убыток)	1400	1400
3	Чистые активы	23000	23000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	140	140