Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 827 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Курское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Курское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Курское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Курское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 827)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Курское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1309

г. Курск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Курское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	N 04600216
дата присвоения реестрового номера	29.02.2000 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	305029, г. Курск. Южный пер., 16 А
4. Почтовый адрес	305029, г. Курск. Южный пер., 16 А
5. Отрасль	Промышленность
6. Основной вид деятельности	Производство ортопедической обуви, протезно-ортопедических и бандажных изделий и др. услуги
7. Размер уставного фонда	1500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	4917.9 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	53-10-30
10. Адрес электронной почты	ORTO@KURSKNET.RU
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. и.о. руководителя предприятия	Кривецкий А.С.
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия
контракта
номер контракта
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
Начало
Окончание
14. Телефон (факс)	Тел. 53-10 30, факс 53-10-30

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия за 2007 г. и за 1-е полугодие 2008 г.

Выполнение показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Курское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития РФ за 2007 год и за 1 полугодие 2008 г характеризуются следующей таблицей:

Таблица N 1

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2007 г факт	2008 год
N п/п	Показатели	Ед. изм.	2007 г факт	Утверждено программой	Факт 1 полугодие 2008 г.	Ожидаемое выполнение за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и др. обязательных платежей)	тыс. руб.	55332	31540	21063	31540
2.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7670	543	-364	543
3.	Чистые активы	тыс. руб.	36806	38000	34956	38000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	240	260	260	260

Дополнительные показатели деятельности предприятия за 2008 год характеризуются следующей таблицей:

Таблица N 2

N п/п	Показатели	Ед изм.	2007 г. Факт	2008 год
N п/п	Показатели	Ед изм.	2007 г. Факт	Утверждено программой	Факт 1 полугодие	Ожидаемое выполнение за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Ортопедическая обувь и обувь на протезы	пар	5078	2550	1182.5	2550
1.2	Протезно-ортопедические изделия	шт	1103	940	579	940
1.3	Ортезы	шт	1056	2723	1002	2723
1.4	Прочие изделия (суспензории, стельки)	шт	206	242	25	242
1.5	Услуги (ремонт протезов, ортезов, орт.обуви и др.)	шт	236	267	102	267
2	Среднесписочная численность основного вида деятельности, без работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера и внешних совместителей	чел	91,3	76	78	76
3	Среднемесячная заработная плата раб. основного вида деятельности	руб	12667	11144	12352	11144

Основные производственно-экономические показатели, представленные в таблице N 1 в основном выполнены, кроме показателя чистой прибыли.

Это обусловлено тем, что наиглавнейшим из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, дающим наибольшее количество баллов, является ценовое предложение. И чтобы победить в конкурсе, предприятие вынуждено максимально снижать цену на изделие, не учитывая сложившиеся на предприятии. По некоторым лотам предприятие не признано победителем. Высокая конкуренция на рынке протезно-протезно-ортопедических# изделий пагубно отражается на деятельности государственных предприятий и наносит вред здоровью нуждающимся в протезно-ортопедической помощи, так как частники не занимаются индивидуальным изготовлением, а в погоне за прибылью, реализуют товары массового производства. За счет снижения объема производства продукции было сокращено 12 рабочих мест цены.

Конкурсные цены на продукцию не разрешается изменять в течении# года, не смотря# на наличие инфляции и на повышение цен поставщиками на сырье, материалы, полуфабрикаты и коммунальные услуги, бензин и т.д.

Снижение обращаемости инвалидов обусловлено с введением в 2005 году нового законодательства по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

Оформление документации на получение протезно-ортопедической помощи (заполнение посыльного листа в лечебно-профилактическом учреждении, разработка индивидуальной программы реабилитации инвалида в бюро медико-социальной экспертизы и получение направления в региональном отделении Фонда социального страхования) не по силам многим инвалидам по состоянию здоровья.

Несвоевременное обращение на предприятие на оформление заказа на оказание услуг по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов после получения направления от Фонда социального страхования и комитета соцобеспечения приводит# неритмичной работе производства, неполному использованию производственных мощностей и вынужденным простоям на производстве.

За 1-е полугодие 2008 г. число человеко-дней отпусков с частичным сохранением заработной платы по инициативе администрации составило - 740, что на 1963 человеко-дня уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Выше указанные причины приводят к увеличению постоянных издержек в себестоимости единицы продукции и не ритмичному выполнению плана по выпуску протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении.

Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия.

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.					Ожидаемый эффект
			за год	В том числе				Ожидаемый эффект
			за год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв.	Планир. год	год, след. за план.	второй год, след. за план.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
	Итого по разделу 1
	Снабженческо-сбытовая сфера,
	в т.ч. за счет чистой прибыли
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2. Производственная сфера
2.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение вычислительной техники, согласно технико-экономическим обоснованиям Приложения N 1.	Чистая прибыль	110	25	25	30	30
2.1.2	Приобретение кондиционеров, согласно технико-экономическим обоснованиям Приложения N 1.	Чистая прибыль	274			274
2.1.3	Приобретение диагностического комплекса на основе метода фотоплантографии согласно технико-экономическим обоснованиям Приложения N 1.	Чистая прибыль	80		40	40		2	3	5
2.1.4	Приобретение лазерного устройства CL-2, согласно технико-экономическим обоснованиям Приложения N 1.	Чистая прибыль	25		25
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
	Итого по разделу 2:
	Производственная сфера		489	25	90	344	30	2	3	5
	в т.ч. за счет: чистой прибыли		489	25	90	344	30
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.1.2
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
2.2
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
3.3.2
	Итого по разделу 3:
	Финансово-инвестиционная сфера
	В т.ч. за счет: чистой прибыли
	амортизации
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
	Итого по разделу 4 "Социальная сфера"
	В т.ч. за счет чистой прибыли
	Всего по всем мероприятиям		489	25	90	344	30	2	3	5
	В т.ч. за счет: чистой прибыли		489	25	90	344	30
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников

Раздел 3. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы Федерального государственного унитарного предприятия	9280	19170	29060	38950	38950
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	10	10	10	10	10
12000	Доходы по обычным видам деятельности	8300	17200	26100	35000	35000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр 010, форма N 2)	8300	17200	26100	35000	35000
13000	Прочие доходы	970	1960	2950	3940	3940
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (сто. 060. (форма N 2)					-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					-
13112	За предоставление в пользование денежных средств					-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)					-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма Н 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности					-
13204	курсовые разницы суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					-
13205	безвозмездное получение активов (амортиз)
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)					-
13301	суммы страхового возм.ещения# и покрытия					-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	За счет средств федерального бюджета
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	За счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы Федерального государственного унитарного предприятия	9326	18720	28152	38950	38950
2.1. Капитальные расходы
2.1.1 Направления расходов
21000	Капитальные расходы в том числе в:	25	115	459	489	489
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	25	115	459	489	489
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в	25	115	459	489	489
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	25	115	459	489	489
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере					-
	производственной сфере					-
	финансово-инвестиционной сфере					-
	социальной сфере					-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере					-
	производственной сфере
	финансово - инвестиционной сфере					-
	социальной сфере
2.1.2 Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет	25	115	459	489	489
	чистой прибыли	25	115	459	489	489
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2 Текущие расходы
22000	Текущие расходы	9301	18605	27693	38461	38461
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3496	6992	10272	13769	13769
22200	Коммерческие расходы	75	150	225	300	300
22300	Управленческие расходы	1025	2052	3079	4106	4106
22400	Прочие расходы	1091	2182	3273	4364	4364
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги нереальные для взыскания
Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	3395	6791	10187	15046	15046
22700	Расчеты с бюджетом	219	438	657	876	876
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	54	54	54	54
22800	Выплаты по кредитам и займам
22801	Расходы за счет федерального бюджета на функционирование стационара сложного протезирования	791	1582	2373	3164	3164
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-46	450	908	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел 4. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Курское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год.

(тыс.руб)

N		I кв	II кв	III кв	IV кв	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и др. обязательных платежей)	8300	8900	8900	8900	35000
2.	Чистая прибыль (убыток)	270	310	310	310	1200
3.	Чистые активы	38000	38000	38000	38000	38000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		54			54

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Курское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год.

N		I кв	II кв	III кв	IV кв	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1.	Ортопедическая обувь и обувь на протезы, шт	1300	1300	1300	1300	5200
1.2.	Протезно-ортопедические изделия, шт	240	240	250	250	980
1.3.	Ортезы, шт.	700	700	700	700	2800
1.4.	Прочие изделия (суспензории, стельки), шт	75	75	75	75	300
1.5.	Услуги (ремонт протезов, ортезов, ортобуви и т.д., шт)	80	80	80	80	320
2.	Среднесписочная численность основного вида деятельности (чел)	74	74	74	74	74
3.	Среднемесячная заработная плата (руб)	13490	13495	15297	17276	16043

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Курское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 г. - 2010 г.

(тыс.руб.)

N		2009 г.	2010 г.
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и др. обязательных платежей)	36750	38600
2.	Чистая прибыль (убыток)	1260	1330
3.	Чистые активы	38000	38200
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	120	126

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.