Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 870 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Хабаровское протезно-ортопедическое предприятие, находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Хабаровское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Хабаровское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Хабаровское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 870)

г. Хабаровск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Хабаровское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГУП "Хабаровское ПрОП" Росздрава
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
Реестровый номер	02700121
Дата присвоения реестрового номера	21.05.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	680023 г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 8
4. Почтовый адрес	680023 г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 8
5. Отрасль	Промышленность
6. Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	1500,0 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	на 01.10.2008 года = 6390 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	36-29-06
10. Адрес электронной почты	hprop@mail.redcom.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф. И. О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Пашкуров Владимир Петрович
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Контракт
дата контракта	28.08.2006 г.
номер контракта	б/н.
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство труда и социального развития РФ
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало:	28.08.2006 г.
окончание	28.08.2011 г.
14. Телефон (факс)	36-29-11

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году.

Согласно Приказу Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (Росздрав) от 13.12.2007 года N 2618 утверждены показатели экономической эффективности деятельности протезно-ортопедических предприятий на 2008 год.

На основании письма Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (Росздрав) от 11.06.2008 года N 10-10/03-5474 утверждены скорректированные показатели экономической эффективности деятельности протезно-ортопедических предприятий на 2008 год.

Величина утвержденных и фактических достигнутых показателей деятельности предприятия в 2007 и 2008 гг. представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 год (факт)	2008 год
				План		Ожидаемое выполнение	Ожидаемое выполнение в % к скор. плану
				до корректировки	скорректирован	Ожидаемое выполнение	Ожидаемое выполнение в % к скор. плану
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	49442	35000	43000	43000	100,0
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	3878	1279	1600	1600	100,0
3.	Чистые активы	тыс. руб.	19892	19500	20500	20500	100,0
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	100	100	100	100	100,0

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2009 год

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый эффект
			За год - всего	В том числе					планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			За год - всего	I кв.		II кв.	III кв.	IV кв.	планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально технической# базы
1.1.1.	Склад контейнера типа, для оформления магазина	за счет чистой прибыли	830	-		-	-	830	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.				-		-		-	-	-	-
	Итого по подразделу,		830	-		-		830	X	X	X
	в том числе за счет:		-	-		-	-	-
	Чистой прибыли		830	-		-		830	X	X	X
	Амортизации		-	-		-	-	-	X	X	X
	Федер. бюджета		-	-		-	-	-	X	X	X
	Займов (кредитов)		-	-		-	-	-	X	X	X
	Прочих источников		-	-		-	-	-	X	X	X

2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Замена физически изношенного оборудования
	в том числе:
1.	Компрессор DMD-100 Германия	за счет чистой прибыли	120	120	-		-	-	-	-	-
2.	Дизель электростанция 10 кВА DX 15 ТЕ HITZ	за счет чистой прибыли	240	-	-		240	-	-	-	-
	Итого:		360	120	-		240	-	-	-	-
	в т.ч. за счет
	Чистой прибыли		360	120	-		240	-	-	-	-
	Федер. бюджета		-	-	-		-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)		-	-	-		-	-	-	-	-
	Прочих источников		-	-	-		-	-	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
	Итого по подразделу,		360	120		-	240	-	X	X	X
	В том числе за счет:
	Чистой прибыли		360	120		-	240	-	X	X	X
	Федер. бюджета		-	-		-	-	-	X	X	X
	Займов (кредитов)		-	-		-	-	-	X	X	X
	Прочих источников		-	-		-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.	Кондиционеры бытовые LD, в количестве 7 шт.	за счет чистой прибыли	100	-		100	-	-	-	-	-
3.1.2.	Приобрести ПЭВМ (компьютеры ) для замены устаревших моделей и оснащения сетевой системы работ предприятия Samsung в количестве - 5 шт.	за счет чистой прибыли	150	50		-	50	50	-	-	-
5.1.3.		за счет чистой прибыли	-	-		-	-	-
	Итого:		250	50		100	50	50	-	-	-
	в т.ч. за счет										-
	Чистой прибыли		250	50		100	50	50	-	-	-
	Федерального бюджета		-	-		-	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)		-	-		-	-	-	-	-	-
	Прочих источников		-	-		-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.2.	-	-	-	-		-	-	-	-		-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
	Итого по подразделу, В том числе за счет:		250	50		100	50	50	-	-	-
	Чистой прибыли		250	50		100	50	50	X	X	X
	Амортизации		-	-		-	-	-	X	X	X
	Федер. бюджета		-	-		-	-	-	X	X	X
	Займов (кредитов)		-	-		-	-	-	X	X	X
	Прочих источников		-	-		-		-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
	Образование фондов и другие мероприятия по улучшению социально-бытовых условий работы, предусмотренных уставом и кол. договором	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1		-	-	-		-	-	-	-	-		-
Итого по разделу, В том числе за счет:		-	-	-		-	-	-	X	X		X
Чистой прибыли		-	-	-		-	-	-	X	X		X
Федерального бюджета		-	X	X		X	X	X	X	X		X
Займов (кредитов)		-	X	X		X	X	X	X	X		X
Прочих источников		-	X	X		X	X	X	X	х		X
ВСЕГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:		-	1440	170		100	290	880	X	X		X
Чистой прибыли		-	1440	170		100	290	880	-	-		-
Федерального бюджета		-	-	-		-	-	-	-	-		-
Займов (кредит)		-	-	-		-	-	-	-	-		-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы) на 2009 год

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы Федерального Государственного унитарного предприятия	11940	23099	33736	49457	49457
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	940	1099	736	5457	5457
12000	Доходы по обычным видам деятельности	11000	22000	33000	44000	44000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	11000	22000	33000	44000	44000
13000	Прочие доходы	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных# к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-
13501	За счет средств федерального бюджета	-	-
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	11045	22020	33185	45000	45000

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направление расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	170	270	560	1440	1440
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	830	830
	Производственной сфере	120	120	360	360	360
	Финансово-инвестиционной сфере	50	150	200	250	250
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	120	120	360	1190	1190
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	120	120	360	1190	1190
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	50	150	200	250	250
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	50	150	200	250	250
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	170	270	560	1440	1440
	Чистой прибыли	170	270	560	1440	1440
	Амортизации	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	Прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы:	10875	21750	32625	43560	43560
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	10875	21750	32625	43560	43560
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
22504	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	4000	4000	4000	4000	16000
22700	Расчеты с бюджетом ЕСН + налог на прибыль	1000	1000	1000	1000	4000
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	160	-	-	160
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-	-	-	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	895	1079	551	4457	4457

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

          1. Показатели экономической эффективности деятельности

                     ФГУП "Хабаровское ПрОП" Росздрава

                     ---------------------------------

                                на 2009 год

                                -----------

                            (планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2009 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (с вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	11000	11000	11000	11000	44000
2	Чистая прибыль (убыток)	400	400	400	500	1700
3	Чистые активы	20500	20500	20500	20500	20500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	X	160	X	X	160

                2. Дополнительные показатели деятельности

                    ФГУП "Хабаровское ПрОП" Росздрава

                    ---------------------------------

                        (наименование предприятия)

                               на 2009 год

                               -----------

                           (планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности Всего тыс. руб.:	10750	10750	10750	10750	43000
1.1	Протезно-ортопедические изделия
	штук	895	895	895	895	3580
	тыс. руб.	7175	7175	7175	7175	28700
1.2	Сложная ортопедическая обувь
	пар	537	537	538	537	2150
	тыс. руб.	3298	3298	3304	3304	13204
1.3	Бандажные изделия
	штук	50	50	50	50	200
	тыс. руб.	91	91	91	91	364
1.4	Ремонт ПОИ
	тыс. руб.	186	186	180	180	732

2	Среднесписочная численность (человек)	61	61	61	61	61
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	16000	16000	16000	16000	16000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	4	6	6	4	20

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

                    ФГУП "Хабаровское ПрОП" Росздрава

                            на 2010-2011 годы

                            -----------------

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и др. платежей)	Тыс. руб.	45000	46000
2.	Чистая прибыль (убыток)	Тыс. руб.	1800	1900
3.	Чистые активы	Тыс. руб.	20500	20500
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	Тыс. руб.	180	190

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.