Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 858 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 858)

г. Сыктывкар

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества
реестровый номер	01100055
дата присвоения реестрового номера	15.06.1999
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 118
4. Почтовый адрес	167004 г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 118
5. Отрасль	промышленность прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	оказание протезно-ортопедической помощи населению
7. Размер уставного фонда	1500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	4804 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	21-14-93, 21-14-93 (Факс)
10. Адрес электронной почты	komiprop@rol.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Первушина Светлана Викторовна, директор предприятия
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	18.08.2005 г.
номер контракта	119
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	18.08.2005 г.
окончание	17.08.2010 г.
14. Телефон	21-14-93

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2007 году и в 2008 году

Приказом Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию от 16.07.2007 N 1019 утверждены уточненные показатели экономической эффективности деятельности протезно-ортопедических предприятий на 2007 год, а также утверждена приказом от 13 декабря 2007 года N 2618 Программа деятельности предприятия на 2008 год с показателями экономической эффективности деятельности протезно-ортопедического предприятия на 2008 год.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2008 году представлена в таблице:

NN	Наименование показателей	Ед. измерения	2007 год	2008 год
				План	Ожидаемое за 2008 год/за 1 полугодие	Ожидаемое в % к плану/за 1 полугодие в % к плану
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) с учетом наценки от покупных изделий, TCP	Тыс. руб.	38744	36670	36670/21760	100/59,3
2.	Чистая прибыль	Тыс. руб.	7071	2310	2310/1072	100/46,4
3.	Чистые активы	Тыс. руб.	38777	40000	40000/39555	100/98,9
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	Тыс. руб.	170	212	212/212	100/100

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия в 2009 году

(тыс. руб.)

		Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
				за год всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие материально-технической базы
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
Итого по подразделу 1, в том числе за счет:				-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли				-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации				-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета				-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1		Приобретение нового оборудования: Кресло ортопедическое Stinova orthosan PK в комплекте с рабочим стулом (140 М11, 140 М12) Прибор для измерения укорочения (165Р12) Аппарат для сборки модульных протезов (743 А4)	чистая прибыль	546	43	120	383	-	106	121	121
2.1.2.		Инвестиции в строительство объекта "Протезно-ортопедический центр реабилитации инвалидов в г. Сыктывкаре" (пусковой комплекс)	чистая прибыль	1484	-	500	500	484	-	-	-
2.2.Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу 2, в том числе за счет:				2030	43	620	883	484	106	121	121
чистой прибыли				2030	43	620	883	484	X	X	X
амортизации				-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета				-	-	-	-	-	X	X	X
займов				-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-	-	-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Образование резервного капитала		Чистая прибыль	24	-	-	-	24	-	-	-
3.1.2	Обновление оргтехники (компьютер, 1 шт.)		Чистая прибыль	25	25	-	-	-	-	-	-
3.2.Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу 3, в том числе за счет:				49	25	-	-	24	X	X	X
чистой прибыли				49	25	-	-	24	X	X	X
амортизации				-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета				-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:				2079	68	620	883	508	106	121	121
чистой прибыли				2079	68	620	883	508	X	X	X
амортизации				-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета				-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-	-	-	-	-	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый год (финансовое обеспечение программы)

тыс. руб.

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	11180	20360	29540	38720	38720
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2000	2000	2000	2000	2000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	9175	18350	27525	36700	36700
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	9175	18350	27525	36700	36700
13000	Прочие доходы	5	10	15	20	20
13100	Операционные доходы	5	10	15	20	20
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	5	10	15	20	20
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	5	10	15	20	20
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредитов и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных# к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	9180	18360	27540	36720	36720
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	68	688	1571	2079	2079
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	43	663	1546	2030	2030
	финансово-инвестиционной сфере	25	25	25	49	49
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	68	688	1571	2055	2055
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	43	663	1546	2030	2030
	финансово-инвестиционной сфере	25	25	25	25	25
	социальной сфере	-	-		-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	24	24
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	24	24
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	68	688	1571	2079	2079
	чистой прибыли	68	688	1571	2079	2079
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	9112	17672	25969	34641	34641
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4805	9057	13047	17412	17412
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	25	50	75	100	100
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	25	50	75	100	100
22500	Прочие расходы	145	290	435	579	579
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	145	290	435	579	579
22600	затраты на оплату труда	3500	7000	10500	14000	14000
22700	Расчеты с бюджетом	637	1275	1912	2550	2550
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	231	231	231	231
22800	выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	2000	2000	2000	2000	2000
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	2000	2000	2000	2000	2000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2009 год

тыс. руб.

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	9175	18350	27525	36700	36700
2.	Чистая прибыль (убыток)	587	1174	1762	2350	2350
3.	Чистые активы	40000	40000	40200	40500	40500
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *		231			231

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2009 год

		Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам	тыс. руб.	6991	13984	20973	27972	27972
1.1.	Протезы верхних и нижних конечностей	шт./тыс. руб.	75/2845	150/5690	225/8535	300/11380	300/11380
1.2.	Протезы грудных желез	шт./тыс. руб.	105/306	210/612	315/917	420/1224	420/1224
1.3.	Ортезы: туторы, аппараты, корсеты, бандажи	шт./тыс. руб.	337/1086	674/2172	1011/3258	1349/4350	1349/4350
1.4.	Обувь ортопедическая	пар/тыс, руб.	605/2662	1210/5324	1815/7986	2420/10640	2420/10648
1.5.	Ремонт протезов	тыс. руб.	62	125	187	250	250
1.6.	Прочие изделия	тыс. руб.	30	60	90	120	120
2.	Среднесписочная численность (человек)	чел.	42	42	42	42	42
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	руб.	16800	16800	16800	16800	16800
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	тыс. руб.	60	120	180	240	240
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2010-2011 годы

тыс. руб.

		2010 год (Год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	37000	37500
2.	Чистая прибыль (убыток)	2400	2430
3.	Чистые активы	41000	41500
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	235	240

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.