Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 861 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Тамбовское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Тамбовское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Тамбовское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
"Тамбовское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 861)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Тамбовское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1327

г. Тамбов

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП Тамбовское протезно-ортопедическое предприятие
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	06800276
дата присвоения реестрового номера	04 февраля 2000 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	392000, Тамбовская обл, г. Тамбов, ул. Московская, дом 23
4. Почтовый адрес	392000, Тамбовская обл, г. Тамбов, ул. Московская, дом 23
5. Отрасль	19790
6. Основной вид деятельности	Оказание протезно-ортопедической помощи населению
7. Размер уставного фонда	1500 т. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное веление предприятия	2132 т руб.
9. Телефон (факс)	(8-4-75-2) 72-17-67, факс 72-04-03
10. Адрес электронной почты	tpop@tmb.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Селин Вадим Аркадьевич Директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	25 мая 2006 год
номер контракта	N 348
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
Начало	25 мая 2006 год
Окончание	25 мая 2011 год
14. Телефон (факс)	(8-4-75-2) 72-04-03, факс 72-04-03

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия за 9 месяцев 2008 год

Федеральное государственное унитарное предприятие "Тамбовское протезно-ортопедическое предприятие" осуществляет свою деятельность на основании лицензии N 345 от 10 июня 2004 г., выданной Министерством труда и социального развития Российской Федерации. Выпуск товарной продукции в действующих ценах составил 18144,6 тыс. рублей, выручка от реализации продукции составляет 18230,0 тыс. руб., чистая прибыль - 1752,0 т. руб.

Приобретено за счет собственных средств следующие основные средства: кондиционеры - 3 шт. на производственные участки - на общую сумму 110,8 тыс. руб. Заключены договоры с фирмами на поставку оборудования - швейных машин в заготовочное отделение, фрезерно-шлифовального станка - 2 ед. в колодочное и подгоночное отделения сушильного шкафа - 2 ед. для ортопедического и нитролакового отделений, реконструкцию вентиляционной системы подвальных помещений, переоборудование освещения производственных помещений, пожарной системы и охраны. Организационно-техническое, методическое и информационное обеспечение предприятия по договору с ФГУП "Главортпомощь" - 20,0 тыс. руб. Повышение квалификации на курсах, проводимые# институтами отрасли - З чел. - 35,6 тыс. руб. Приобретение необходимой технологической документации в связи с окончанием срока действия и вновь разработанную - 230,5 тыс. руб.

Коллектив в основном справился с теми задачами, которые ставит перед ним руководство по удовлетворению потребностей населения в протезно-ортопедической помощи. Продолжается работа по техническому перевооружению производства. Внедрены передовые технологии - изготовление лечебных изделий из эластичных тканей, освоено производство протезов верхних конечностей "Миотея" из полуфабрикатов фирмы "Галатея". В том же году освоено производство модульных аппаратов, туторов, корсетов из п/смол, так на предприятии внедрен и широко используется современный популярный, в мире термопласт "Бичкаст", "Термофлекс", "Турбокаст". Наращивается изготовление приемных гильз протезов верхних и нижних конечностей с применением полимеров "Акрилон-3", "Ортокрил", п/смол методом вакуумного формирования по гипсовым позитивам, колодкам. Проводится сертификация выпускаемой продукции (обязательный перечень). Администрация предприятия, медицинский отдел, коллектив стационара первичного и сложного протезирования придает большое значение вопросам улучшения обслуживания инвалидов и других слоев населения протезно-ортопедической помощью.

	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 г. фактическое выполнение	2008 г.
	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 г. фактическое выполнение	Утвержденные показатели	Ожидаемое выполнение	% ожидаемого выполнения
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	38739,0	32057	32057	100
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	7123	3200	3200	100
3.	Чистые активы	тыс. руб.	26095	28300	28300	100
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	330	320	320	100

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			За год всего	в том числе				планируемый	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			За год всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	планируемый	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы



1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
Амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
2. Производственная сфера
2.1 развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение основных производственных фондов (Приложение N 2) в том числе:	чп	2330	-	480	1250	600	+84,1	+85,5	+85,5
2.1.1.1	Приобретение установки с пневматическим регулятором для снятия слепков гильзы бедра 743G 10	чп	500	-	-	500	-	+20,7	+21,1	+21,1
2.1.1.2	Приобретение сушильного шкафа для ортопедического участка	чп	380	-	380		-	+7,8	+7,9	+7,9
2.1.1.3	Приобретение устройства для растяжки обуви 756L4=2	чп	150	-		150	-	+1,9	+1,9	+1,9
2.1.1.4	Приобретение фрезеро-шлифовального станка в колодочный участок	чп	450	-	-		450	+20,8	+21,2	+21,2
2.1.1.5	Приобретение вак установки в протезно-сборочный участок	чп	500			500		+24,6	+25,0	+25,0
2.1.1.6	Приобретение верстака для работы с литьевой смолой	чп	150	-	-		150	+8,3	+8,4	+8,4
2.1.1.7	Приобретение кондиционеров на участки 3 шт	чп	200	-	100	100	-	-	-	-



2.1.2	Мероприятия по реконструкция# и модернизации производственных фондов - всего: в том числе (Приложение N 2)	чп	550	-	200	350	-
	Реконструкция - замена вентиляционной системы подвальных помещений	чп	550	-	200	350	-	+0,5	+0,5	+0,5


2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


2.3 Повышение квалификации кадров


Итого по подразделу, в том числе за счет:			2880	-	680	1600	600	+84,6	+86,0	+86,0
чистой прибыли			2880	-	680	1600	600	+84,6	+86,0	+86,0
амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1

3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы




4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение и информационное обеспечение
4.2.1

4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			2880	-	680	1600	600	+84,6	+86,0	+86,0
чистой прибыли			2880	-	680	1600	600	+84,6	+86,0	+86,0
амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	4000	9500	25000	33000	33000
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	500	500	1500	500	500
12000	Доходы по обычным видам деятельности	3500	9000	20000	32500	32500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	3500	9000	20000	32500	32500
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) (в.ч. стр. 13100 убытки возникающие при продаже товаров
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120 ф. N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных# к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (субсидии на содержание стационара сложного протезирования)
13501	за счет средств федерального бюджета ФСС - травма
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	4000	9500	25000	32500	32500
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	-	680	2280	2880	2880
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	680	2280	2880	2880
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	480	1730	2330	2330
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	480	1730	2330	2330
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	200	550	550	550
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	200	550	550	550
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	-	680	2280	2880	2880
	чистой прибыли	-	680	2280	2880	2880
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	4000	8820	22720	29620	29620
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3250	6520	18620	23620	23620
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	600	1600	2800	4000	4000
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	150	700	1300	2000	2000
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	320	320	320	320
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-	-	-	+500	+500
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	500	500

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

          1. Показатели экономической эффективности деятельности

           Федерального государственного унитарного предприятия

             "Тамбовское протезно-ортопедическое предприятие"

           Министерства здравоохранения и социального развития

                           Российской Федерации

                           на      2009     год

                             ---------------

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	4000	9500	25000	33000	33000
2	Чистая прибыль (убыток)	500	1000	2200	3300	3300
3.	Чистые активы	28300	26000	28000	28500	28500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		320			320

                2. Дополнительные показатели деятельности

           Федерального государственного унитарного предприятия

           ----------------------------------------------------

             "Тамбовское протезно-ортопедическое предприятие"

             ------------------------------------------------

           Министерства здравоохранения и социального развития

           ---------------------------------------------------

                           Российской Федерации

                           --------------------

                           на      2009     год

                             ---------------

		I квартал	II Квартал	III квартал	IV Квартал	За Год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	2484	2489	1988	784	7745
1.1	Протезно-ортопедические изделия, шт	1124	1124	898	199	3345
1.2	Ортопедическая обувь, шт	1360	1365	1090	585	4400
2	Среднесписочная численность (человек)	50	50	50	50	50
3	Среднемесячная заработная плата(руб)	12500	12820	13672	15100	15100

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Тамбовское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2010, 2011 гг.

(тыс. рублей)

		2010 год	2011 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	33500	34000
2	Чистая прибыль (убыток)	3300	3400
3	Чистые активы	28500	28500
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	330	340

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.