Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1282 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 г.
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1282)

г. Иркутск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития России
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	03800079
дата присвоения реестрового номера	29 июня 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	664007, г. Иркутск, Ямская, 50
4. Почтовый адрес	664007, г. Иркутск, Ямская, 50
5. Отрасль	Промышленность прочие производства 19790
6. Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви
7. Размер уставного фонда	500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	10541 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	20-90-04, ф. 20-87-28
10. Адрес электронной почты	com@protez.irkutsk.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Павлова Анна Васильевна
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	26 февраля 2010 г.
номер контракта	376
Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития РФ
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	Неопределенный срок
Начало	26 февраля 2010 г.
Окончание	Неопределенный срок
14. Телефон (факс)	20-90-04, ф. 20-87-28

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

1.1. В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", предприятию утверждены следующие показатели экономической эффективности деятельности предприятия на 2009 год:

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	60 000,0 тыс. руб.
2. Чистая прибыль	3 100,0 тыс. руб.
3. Стоимость чистых активов	17 200,0 тыс. руб.
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2008 год	310,0 тыс. руб.

Выполнение показателей деятельности за 2009 г.:

	Ед. изм.	План 2009 год	Факт 2009 год	% выполнения
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	60 000,0	69 578,8	116,0
Чистая прибыль	тыс. руб.	3 100,0	5 026,0	162,1
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	17 200,0	21 396,0	124,4
Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет	тыс. руб.	310,0	356,0	114,8

Выручка за 2009 год составила:

- по договорам с ФСС за счет средств федерального бюджета - 62 063,1 тыс. руб.;

- по договорам с ФСС (пострадавшим на производстве) - 5 963,2 тыс. руб.;

- по договору с департаментом социальной защиты населения Иркутской области за счет средств областного бюджета - 292,2 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение убытков, связанных с реализацией ПОИ по ценам ниже себестоимости - 86,5 тыс. руб.;

- от коммерческой деятельности - 1 173,8 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 356 тыс. руб. перечислена полностью. Платежное поручение N 378 от 15.06.2009 г.

Мероприятия, осуществляемые за счет прибыли выполнены полностью

Мероприятия	Планируемая сумма затрат тыс. руб.	Фактическая сумма затрат тыс. руб.
4. Производственная сфера
4.1. Реконструкция обувного цеха	2579,8	2579,8
4.2. Приобретение технологического оборудования для протезного цеха (шлифовально-фрезерный станок)	427,0	427,0

В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", администрацией предприятии разработана программа деятельности на 2010 год, и в соответствии с расчетом, приказом Минздравсоцразвития России N 1070 от 31.12.2009 г. установлен размер части прибыли для перечисления в федеральный бюджет в 2010 году в размере 775 тыс. руб.

Плановые показатели финансово-экономической деятельности на 2010 год:

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	60 000,0 тыс. руб.
2. Чистая прибыль	3 100,0 тыс. руб.
3. Стоимость чистых активов	17 200,0 тыс. руб.
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2008 год	775,0 тыс. руб.

Выполнение показателей деятельности за 2009 г.:

Величина утвержденных и фактических (ожидаемых) показателей деятельности предприятия в 2009 и 2010 годах представлена в таблице:

Наименование показателей	Ед. изм.	План 2010 г.	Ожидаемое в 2010 г.	Ожидаемое к плану %	Факт за 1 полугодие 2010 г.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	60 000	59 200	98,7	31 532
Чистая прибыль	тыс. руб	3 100	2 600	83,9	292
Чистые активы	тыс. руб	17 200	17 000	98,8	18 723
Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет	тыс. руб	775	650	83,9

Выручка за 1 полугодие 2010 год составила:

- по договорам с департаментом социальной защиты населения Иркутской области за счет средств федерального бюджета - 28 090,7 тыс. руб.;

- по договорам с ФСС (пострадавшим на производстве) - 2 921,7 тыс. руб.;

- по договору с департаментом социальной защиты населения Иркутской области за счет средств областного бюджета - 159,2 тыс. руб.;

- от коммерческой деятельности - 360,5 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 1256,5 тыс. руб. перечислена полностью. Платежное поручение N 403 от 15.06.2010 г.

Мероприятия, осуществляемые за счет прибыли проведены частично:

Мероприятия	Планируемая сумма затрат тыс. руб.	Фактическая сумма затрат 1 полугодия 2010 г. тыс. руб.
4. Социальная сфера
4.1.1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий работников, предусмотренных уставом и коллективным договором	1926,0	771,9

Мероприятия, осуществляемые за счет прибыли, производственной сферы будут производиться во втором полугодии.

Мероприятия	Планируемая сумма затрат тыс. руб.	Фактическая сумма затрат 1 полугодия 2010 г. тыс. руб.
4. Производственная сфера
4.1. Реконструкция кровли протезного цеха и медотдела	2369,0	-
4.2. Приобретение технологического оборудования для обувного цеха	374,0	-

1.2 Отклонения ожидаемых показателей от планируемых вызвано передачей полномочий распоряжения средствами федерального бюджета Министерству социального развития, опеки и попечительства. Действие Государственного контракта открыто с 20.02.10 г., на сумму в размере 50% от предложенных расчетных прогнозов.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			Всего за год	в том числе				Планируемый	Год и следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.
Итого по подразделу, В том числе за счет:
Чистой прибыли								X	X	X
Амортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
Займов (кредитов)								X	X	X
Прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Реконструкция кровли медотдела	Чистая прибыль	1500	350	350	400	400
2.1.2.	Приобретение технологического оборудования для обувного цеха	Чистая прибыль	450
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение.
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1950	800	350	400	400
Чистой прибыли			1950	800	350	400	400	X	X	X
Амортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
Займов (кредитов)								X	X	X
Прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
Чистой прибыли								X	X	X
Амортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
Займов (кредитов)								X	X	X
Прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:								-	-	-
Чистой прибыли								X	X	X
Амортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
Займов (кредитов)								X	X	X
Прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1950	800	350	400	400	51	50	40
Чистой прибыли			1950	800	350	400	400	X	X	X
Амортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
Займов (кредитов)								X	X	X
Прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	14063	30123	46185	65150	65150
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	5200	5200	5200	5200	5200
12000	Доходы по обычным видам деятельности	14000	30000	46000	62000	62000
12110	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	14000	30000	46000	62000	62000
13000	Прочие доходы	63	123	185	3250	3250
13100	Операционные доходы	63	123	185	250	250
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	7	11	15	20	20
13111	По облигациям, депозитам, ценным государственным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	56	112	170	230	230
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (содержание стационара)	-	-	-	3000	3000
13501	За счет средств федерального бюджета	-	-	-	3000	3000
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	13885	29415	45395	61776	61776
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в	800	1150	1550	1950	1950
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере	800	1150	1550	1950	1950
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	450	450	450	450	450
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере	450	450	450	450	450
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	350	700	1100	1500	1500
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере	350	700	1100	1500	1500
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в
	снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	800	1150	1550	1950	1950
	чистой прибыли	800	1150	1550	1950	1950
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников			-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	13085	28265	43845	59826	59826
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	7840	16800	25760	34720	34720
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	5000	11000	17500	24500	24500
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	245	465	585	606	606
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет		650	650	650	650
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	178	58	140	2824	2824
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. рублей)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	14000	30000	46000	62000	62000
2	Чистая прибыль (убыток)	500	1200	1900	2600	2600
3	Чистые активы	17200	17200	17200	17200	17200
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		650	650	650	650

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи		Сумма
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1.	Протезно-ортопедические изделия	шт.	500	1000	1500	2000	2000
1.2.	Ортопедическая обувь	пар	1000	2000	3000	4000	4000
1.3.	Бандажи	шт.	150	300	450	600	600
1.4.	Прочая продукция
2.	Среднесписочная численность (человек)		94	94	94	94	94
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)		17730	21277	23050	24823	24823
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)		75	150	225	300	300
5.	Затраты на реализацию экологических программ тыс. рублей		-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2012-2013 годы

(тыс. рублей)

		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	62000	64000
2	Чистая прибыль (убыток)	3700	3800
3	Чистые активы	17500	17800
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	925	950

Технико-экономическое обоснование и ожидаемый эффект от проведения мероприятий 2011 г.

Наименование оборудования	Место применения	Кол-во	Цена за единицу руб.	Обоснование приобретения	Ожидаемый эффект руб.
Верстак для обувщиков	обувной участок	12	37 500	Модернизация производства, взамен изношенных, для пошива орт. обуви, улучшение условий труда работников предприятия	-