Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1269 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1269)

г. Архангельск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	-
дата присвоения реестрового номера	21.02.2008 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	163015, г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55
4. Почтовый адрес	163015, г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55
5. Отрасль	здравоохранение и социальное развитие
6. Основной вид деятельности	производство ортопедических приспособлений и их составных частей
7. Размер уставного фонда	1000 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	3398 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(8182) 61-25-29
10. Адрес электронной почты	archprop@atnet.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Секретарев Валерий Евгеньевич, директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21 мая 2006 г.
номер контракта	320
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	21 мая 2006 г.
окончание	21 мая 2011 г.
14. Телефон (факс)	(8182) 61-25-29

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия
в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. ____________________________________________________________________

       (указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,

_________________________________________________________________________

   о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году

_________________________________________________________________________

           и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

N	Наименование показателей	Факт 2006 года, тыс. руб.	Факт 2007 г., тыс. руб.	Факт 2008 г., тыс. руб.	Факт 2009 г., тыс. руб.	План 2010 г., тыс. руб.	План 2011 года
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	36113	34532	51968	57474	45000	46000
2	Чистая прибыль	2801	1906	1162	673	2000	2000
3	Чистые активы	19723	19104	19959	20099	20000	20500
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в фед. бюджет	200	200	210	289	171	500

1.2. За 2009 год заключены гос. контракты на  обеспечение  инвалидов  ПОИ

- 44541 тыс. руб, на поставку ТСР - 12933 тыс. руб.

В 2010 году заключены гос. контракты  на  обеспечение   инвалидов   ПОИ -

37368 тыс. руб.,  на поставку ТСР - 5407 тыс. руб.

_________________________________________________________________________

            (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

В  2010  году  ожидаемое  выполнение  плановых показателей деятельности -

100%.

_________________________________________________________________________

    фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	-
...	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-
...	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-
...	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение. Автомобиль УАЗ 3163	чистая прибыль	600	600	-	-	-	+2,9	+6,4	+5,9
2.1.2	Приобретение. Персональные компьютеры	чистая прибыль	600	-	300	300	-	+2,9	+6,4	+5,9
2.1.3	Приобретение. Стол для гипсового моделирования	чистая прибыль	150	-	-	150	-	+0,7	+1,6	+1,5
2.1.4	Приобретение. Швейные машины	чистая прибыль	150	-	-	-	150	+0,7	+1,7	+1,5
	Итого:		1500	600	300	450	150	+7,2	+16,1	+14,8
...
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	-
...	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	-
...	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1500	600	300	450	150
чистой прибыли			1500	600	300	450	150	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	-
...	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-
...	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-
...	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-
чистой прибыли			-					X	X	X
амортизации			-					X	X	X
федерального бюджета			-					X	X	X
займов (кредитов)			-					Х	Х	Х
прочих источников			-					Х	Х	Х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	-
...	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-
...	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	-
...	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1500	600	300	450	150
чистой прибыли			1500	600	300	450	150	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	12100	26150	37200	50260	50260
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2000	2000	2000	2000	2000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	10000	24000	35000	46000	46000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	10000	24000	35000	46000	46000
13000	Прочие доходы	100	150	200	2260	2260
13100	Операционные доходы	60	70	80	100	100
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы	60	70	80	100	100
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы	40	80	120	160	160
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	40	80	120	160	160
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигновании иное целевое финансирование	-	-	-	2000	2000
13501	Субсидии из федерального бюджета на содержание стационара	-	-	-	2000	2000
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	11300	24950	35400	48260	48260
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	600	900	1350	1500	1500
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	600	900	1350	1500	1500
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	600	900	1350	1500	1500
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	600	900	1350	1500	1500
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	600	900	1350	1500	1500
	чистой прибыли	600	900	1350	1500	1500
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	10700	24050	34050	46760	46760
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3300	9930	13970	23780	23780
22200	Коммерческие расходы	400	700	1100	1300	1300
22400	Операционные расходы	40	80	120	160	160
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	40	80	120	160	160
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	6000	11000	16000	18000	18000
22601	в том числе: страховые взносы	1500	3000	4500	6000	6000
22700	Расчеты с бюджетом	160	740	860	920	920
22701	в том числе: отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	500	500	500	500
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Содержание стационара	800	1600	2000	2600	2600
30000	Профицит (дефицит) бюджета	800	1200	1800	2000	2000
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					2000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	10000	14000	11000	11000	46000
2	Чистая прибыль (убыток)	800	400	600	200	2000
3	Чистые активы	19000	20000	20000	20500	20500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	500	-	-	500

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

Потребность на 2011 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	19129	19129	19129	18756	76143
1.1	Протезно-ортопедические изделия, шт.	357	357	357	351	1422
1.2	Ортопедическая обувь, п/пар	820	820	820	820	3280
1.3	Бандажи, шт.	10	10	10	11	41
1.4	Ремонты, прочая продукция тыс. руб.	288	288	288	286	1150
1.5	Ортезы, шт.	441	441	441	438	1761
2	Среднесписочная численность (человек)	76	76	76	76	76
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	15868	15868	15868	15868	15868
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на 2012, 2013 годы
(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		2012	год	2013	год
		(год, следующий за планируемым)		(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	47000		48000
2	Чистая прибыль (убыток)	2100		2200
3	Чистые активы	21000		21500
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	500		525

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Технико-экономическое обоснование
планируемых мероприятий, затрат на их реализацию в 2011 году ФГУП "Архангельское ПрОП" Минздравсоцразвития России

Согласно Закону РФ "О социальной защите инвалидов РФ" N 181-ФЗ от 24.11.1995 г. ФГУП "Архангельское ПрОП" Минздравсоцразвития России обеспечивает население Архангельской области (1459 тысяч человек) протезно-ортопедической помощью.

На учете по картотеке по состоянию на 1 января 2011 года состоит 12338 человек,

Из общего числа:

-	имеют группу инвалидности	- 10996 чел.
-	Инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним	- 182 чел.
-	Дети до 18 лет включительно	- 1244 чел.
-	Протезируются по поводу культей нижних конечностей	- 446 чел.
-	Протезируются по поводу культей верхних конечностей	- 50 чел.
-	Протезируются по поводу сочетанных культей верхних и нижних конечностей	- 8 чел.
-	Получают сложную ортопедическую обувь	- 860 чел.
-	Число лиц, нуждающихся в ортезировании	727 чел.
-	В том числе:
-	В ортезировании нижних конечностей	226 чел.
-	В ортезировании верхних конечностей	22 чел.
-	В ортезировании по поводу патологии позвоночника	365 чел.
-	Число лиц, нуждающихся в бандажных изделиях	40 чел.
-	Число лиц, нуждающихся в экзопротезах грудных желез	662 чел.
-	Число лиц, нуждающихся в обуви на протезы	530 чел.

Финансирование оказания протезно-ортопедической помощи осуществляется по договорам с:

- Региональный Фонд социального страхования РФ Архангельской области

- Фонд социального страхования Ненецкого Автономного округа

- За наличный расчет

I. Доходы предприятия (финансовое обеспечение программы)

Остаток средств на 1 января 2011 года - 2000 тыс. руб.

Для обеспечения исполнения Закона РФ "О социальной защите инвалидов РФ" N 181-ФЗ от 24.11.1995 г., Постановления Правительства РФ N 694 от 10.07.1995 года "О реализации протезно-ортопедических изделий", согласно Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов) протезно-ортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета, утвержденными Постановлением Правительства РФ N 240 от 07.04.2008 г. предполагается получение средств финансирования на 2010 год:

- Из федерального бюджета	- 40500,0 тыс. рублей
- Прочие заказчики	- 2000,0 тыс. рублей
- Реализация покупных изделий	- 500,0 тыс. рублей
- Розничная торговля (салон-магазин)	- 3000,0 тыс. рублей

Всего планируемые доходы по обычным видам деятельности составят в 2011 году:

Код 12000

- 46000,0 тыс. рублей

Прочие доходы составят:

Код 13000
- Безвозмездное получение активов	- 160,0 тыс. рублей
Прочие доходы	- 100,0 тыс. рублей
Субсидии на содержание стационара	- 2000,0 тыс. руб.
Всего по коду 13000	- 2260,0 тыс. рублей
Всего доходы Код 10000	- 50260,0 тыс. рублей

II. Расходы предприятия

2.1. Капитальные расходы Код 21000, согласно приложению N 4 "Развитие (обновление) материально-технической базы предприятия", составят в 2011 году

- 1500 тыс. рублей

В том числе:

1. В производственной сфере

- 1500 тыс. рублей

Капитальные расходы будут осуществляться за счет чистой прибыли, полученной в 2010 году в сумме 1500 тыс. руб. Капитальные расходы будут направлены на приобретение оборудования.

2.2. Текущие расходы составят в 2011 г. - код строки 22000 - 46760 тыс. руб.

В том числе:

Код 22100 (Расходы на производство продукции, работ, услуг)	- 23780 тыс. руб.
Код 22200 Коммерческие расходы	- 1300 тыс. руб.
Код 22400 Операционные расходы	- 160 тыс. руб.
Код 22600 Затраты на оплату труда	- 18000 тыс. руб.
Код 22700 Расчеты с бюджетом	- 920 тыс. руб.
В том числе отчисления от прибыли в федеральный бюджет	- 500 тыс. руб.
Код 22900 Содержание стационара	- 2600 тыс. руб.

Отчисления от прибыли в федеральный бюджет рассчитываются исходя из чистой (нераспределенной) прибыли 2010 года, что составит:

Чистая прибыль 2010 года 2000 тыс. руб. минус капитальные затраты на реализацию мероприятий по развитию предприятия на 2011 г. за счет чистой прибыли - 1500 тыс. руб.

2000 тыс. руб. - 1500 тыс. руб. = 500 тыс. руб.

Планируемая чистая прибыль предприятия в 2011 г. составит - 2000 тыс. руб.

Реализация программы развития материально-технической базы ФГУП "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие" в 2011 году требует затрат из чистой прибыли от реализации услуг по оказанию протезно-ортопедической помощи населению. Сумма планируемых затрат составит 1500 тыс. рублей. Мероприятия по техническому переоснащению предприятия обеспечат:

- Бесперебойную работу предприятия по изготовлению ПОИ в 2011 г.;

- Соблюдение сроков обслуживания инвалидов;

- Сокращение сроков реабилитации инвалидов;

- Соблюдение ТБ и ПС, ППБ;

- Сокращение расходов на ремонтно-восстановительные мероприятия морально устаревшего оборудования.

Технико-экономическое обоснование мероприятий по развитию предприятия (раздел II Программы деятельности на 2011 год)

N п/п	Наименование мероприятия	Затраты на реализацию, тыс. руб.	Цель	Ожидаемый эффект
				планируемый год 2011	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение. Автомобиль УАЗ	600	Замена изношенного оборудования	2,9	6,4	5,9
2	Приобретение. Персональные компьютеры	600	Замена изношенного оборудования	2,9	6,4	5,9
3	Приобретение. Стол для гипсового моделирования	150	Замена изношенного оборудования	0,7	1,6	1,5
4	Приобретение. Швейные машины	150	Замена изношенного оборудования	0,7	1,7	1,5
	Итого:	1500		7,2	16,1	14,8