Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1271 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1271)

г. Барнаул

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	02200172
дата присвоения реестрового номера	10 декабря 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	656038, г. Барнаул, ул. Союза Республик, 5
4. Почтовый адрес	656038, г. Барнаул, ул. Союза Республик, 5
5. Отрасль	19790
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	1500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	3906 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	66-94-30, 66-94-26 (ф.)
10. Адрес электронной почты	fgupbpop@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Хлопков Виктор Васильевич - Директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21 мая 2006 г.
номер контракта	322
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	21 мая 2006 г.
окончание	21 мая 2011 г.
14. Телефон (факс)	66-94-30, 66-94-26 (ф.)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году

1.1.

NN п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год (факт)	2010 год
NN п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год (факт)	План, утв. Пр. N 1059 от 31.12.09 г.	Факт 1 полуг. 2010 г.	2010 год (ожид.)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	77937	72500	36757	80000
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	1420	1350	709	1450
3.	Чистые активы	тыс. руб.	32024	31500	31434	32000
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	212	130	355	355

1.2. Увеличение ожидаемых основных показателей на 2010 г. по сравнению с плановыми ожидаем за счет подписания дополнительных контрактов с Фондом Соц. Страхования по Алтайскому краю

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			за год - всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
Итого по подразделу, в том числе за счет:			0	0	0	0	0
чистой прибыли			0	0	0	0	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение автомобиля "Газель"	Чистая прибыль	620		620			90	90	90
2.1.2	Приобретение фрезерно-шлифовального станка 230В 701F20	Чистая прибыль	280			280		10	10	10
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.3. Повышение квалификации кадров

Итого по подразделу,			900	0	620	280	0
в том числе за счет:			900	0	620	280	0
чистой прибыли			900	0	620	280	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Приобретение оргтехники	Чистая прибыль	187,5	46,5	47	47	47	12	12	12
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по подразделу,
в том числе за счет:			187,5	46,5	47	47	47
чистой прибыли			187,5	46,5	47	47	47	X	X	X
амортизации			0					X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Мероприятия социальной сферы




4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
...

Итого по подразделу, в том числе за счет:
Итого по подразделу, в том числе за счет:			0	0	0	0	0
чистой прибыли			0	0	0	0	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям,			1088	47	667	327	47	112	112	112
в том числе за счет:			1088	47	667	327	47	112	112	112
чистой прибыли			1088	47	667	327	47	X	X	X
амортизации			0	0	0	0	0	X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников			0	0	0	0	0	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	22361	43111	63861	84611	84611
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1611	1611	1611	1611	1611
12000	Доходы по обычным видам деятельности	20250	40500	60750	81000	81000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	20250	40500	60750	81000	81000
13000	Прочие доходы	500	1000	1500	2000	2000
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	20447	41514	62241	82688	82688
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	46,5	713,5	1040,5	1087,5	1087,5
	снабженческо-сбытовой сфере	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	производственной сфере	0,0	620,0	900,0	900,0	900,0
	финансово-инвестиционной сфере	46,5	93,5	140,5	187,5	187,5
	социальной сфере	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	46,5	713,5	1040,5	1087,5	1087,5
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	0,0	620,0	900,0	900,0	900,0
	финансово-инвестиционной сфере	46,5	93,5	140,5	187,5	187,5
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	46,5	713,5	1040,5	1087,5	1087,5
	чистой прибыли	46,5	713,5	1040,5	1087,5	1087,5
	амортизации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников	0	0	0	0	0
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	20400	40800	61200	81600	81600
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	12250	24500	36750	49000	49000
22200	Коммерческие расходы	150	300	450	600	600
22300	Управленческие расходы	7000	14000	21000	28000	28000
22400	Операционные расходы	1000	2000	3000	4000	4000
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	8250	16500	24750	33000	33000
22700	Расчеты с бюджетом	500	1000	1500	2000	2000
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		362,5	362,5	362,5	362,5
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	1915	1598	1621	1924	1924
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					1924

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	20250	40500	60750	81000	81000
2	Чистая прибыль (убыток)	370	740	1110	1480	1480
3	Чистые активы	32000	32000	32000	32000	32000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		362,5			362,5

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
на 2011 год

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия, (шт.)	1400	1400	1400	1400	5600
1.2	Обувь ортопедическая (пар)	1050	1050	1050	1050	4200
1.3	Бандажные изделия (шт.)	400	400	400	400	1600
2	Среднесписочная численность (человек)	101	101	101	101	101
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	22000	22000	22000	22000	22000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	0	0	0	0	0
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	X	X	X	X	X

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на 2012-2013 годы
(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		2011 год (год, следующий за планируемым)	2012 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	82000	82500
2	Чистая прибыль (убыток)	1490	1500
3	Чистые активы	32000	32000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	370	372,5

Технико-экономическое обоснование
планируемых мероприятий по ФГУП "Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятий	Цель	Затраты (тыс. руб.)	Источник финансирования	Ожидаемая экономическая эффективность
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение автомобиля "Газель"	Замена выработавшего моторесурс транспортного средства	620	Чистая прибыль	Ускорение процесса реализации готовой продукции инвалидам края. Замена выработавшего моторесурс транспортного средства.
2.1.2	Приобретение фрезерно-шлифовального станка 230B 701F20	Автоматизация технологического процесса	280	Чистая прибыль	Оборудование необходимо для изготовления протезов нижних конечностей. Позволит сократить сроки изготовления протезов нижних конечностей, улучшить качество и повысить производительность труда на 10%.
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Приобретение оргтехники	Освоение новых коммуникационных технологий	188	Чистая прибыль	Замена устаревшего оборудования. Экономическая эффективность 12 тыс. рублей в год. Рассчитано на основе фактических затрат по указанным расходам.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.