Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1291 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Мурманское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Мурманское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Мурманское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Мурманское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Мурманск
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1291)

Сведения о предприятии
1.	Полное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Мурманское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	Серия 51 АВ N 029762
	дата присвоения реестрового номера	18 августа 2007 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	г. Мурманск, ул. Павлова, д. 7
4.	Почтовый адрес	183032, г. Мурманск, ул. Павлова, д. 7
5.	Отрасль	Промышленность; прочее производство
6.	Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7.	Размер уставного фонда	1000 тыс. руб.
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	6584383 руб.
9.	Телефон (факс)	25-80-01, 25-80-01 (ф.)
10.	Адрес электронной почты	mpop@polamet.ru
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Быховцов Валентин Петрович - и.о. директора
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	25 мая 2010 г.
	номер контракта	б/н
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	Начало	25 мая 2010 г.
	Окончание
14.	Телефон (факс)	(815-2) 25-80-01

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности Предприятия в 2009 году и в первом полугодии 2010 года

1.1. Информация о выполнении программы в 2009-2010 годах.

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Факт 2009 г.	2010 год
				План на 2010 год	Факт за 1 п/г. 2010 года	Ожидаемое выполнение за 2010 год
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Тыс. руб.	54181	34000	28281	63 000
2	Чистая прибыль	Тыс. руб.	9753	1500	3686	8 000
3	Чистые активы	Тыс. руб.	27057	14000	28281	35 000
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	Тыс. руб.	387	2438,25	2438,25	2438,25

1.2. Утвержденные показатели предыдущего 2009 года выполнены с ростом - по выручке на 22181 млн. руб., по чистой прибыли на 8 253 млн. руб., по чистым активам на 13057 млн. руб. Перевыполнение утвержденных показателей связано с дополнительным объявлением ГУ МРО ФСС по Мурманской области во второй половине 2009 года конкурсов на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, победителем по которым стало наше предприятие. Утвержденная сумма перечисления части чистой прибыли в сумме 2438,25 тыс. руб. выполнена в полном объеме.

Ожидаемое перевыполнение утвержденных показателей на 2010 год связано так же с дополнительным объявлением ГУ МРО ФСС по Мурманской области во второй половине 2010 года конкурсов на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, победителем по которым стало наше предприятие.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			За 2011 год - всего	В том числе				Планируемый 2011 год	Год, следующий за планируемым 2012 г.	Второй год, следующий за планируемым 2013 г.
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1								-	-	-
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого то разделу, в том числе за счет:								-	-	-
чистой прибыли								X	X	X
амортизации				-			-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение термоактиватора	Чистая прибыль	15	15	-	-	-	5	5	5
2.1.2	Приобретение правила для растяжки обуви	Чистая прибыль	10	10	-	-	-	4	3	3
2.1.3.	Приобретение швейной машины для верха обуви	Чистая прибыль	20	20				7	7	6
2.1.4.	Приобретение вакуумной установки	Чистая прибыль	575			175	400	37	263	275
2.1.5.	Приобретение оверлока	Чистая прибыль	50	50				17	17	16
2.1.6.	Приобретение комплекта мебели в холл первого этажа	Чистая прибыль	100	100				40	30	30
2.1.7.	Приобретение комплекта стеллажей в регистратуру	Чистая прибыль	80		80			30	25	25
2.1.8.	Приобретение комплекта стеллажей на склад полуфабрикатов	Чистая прибыль	275		275			95	90	90
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1125	195	355	175	400	-	-	-
чистой прибыли			1125	195	355	175	400	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1							-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:								X	X	X
чистой прибыли								X	X	X
Амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1								-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу, в том числе за счет			-	-	-	-		-	-	-
чистой прибыли								X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1125	195	355	175	400	-	-	-
чистой прибыли			1125	195	355	175	400	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма
		1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	За 2011 год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	12000	22000	32000	42000	42000
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2000	2000	2000	2000	2000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10000	20000	30000	40000	40000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	10000	20000	30000	40000	40000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	За предоставление в пользование денежных средств
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в згой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада ( в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	За счет средств федерального бюджета (функционирование стационара)	-	-	-	-	-
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
13504	За счет средств ФСС
13505	За счет коммерческой деятельности
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	12000	22000	32000	42000	42000
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе:	195	550	725	1125	1125
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	.	-
	Производственной сфере	195	550	725	1125	1125
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание, либо приобретение имущества, в том числе:	-	-	-	-	-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	195	550	725	1125	1125
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе:	-	-	-	-	-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе:	-	-	-	-	-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	-	-	-	-	-
	чистой прибыли	195	550	725	1125	1125
	Амортизации	-	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	Прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	11805	21450	31275	40875	40875
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	7705	12800	19000	25350	253S0
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
22504	Непредвиденные расходы (простой)	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда (с учетом ЕСН)	3425	7425	10650	13650	13650
22700	Расчеты с бюджетом налог на прибыль	675	1225	1625	1875	1875
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	375	375	375	375	375
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА	-	-	-	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Мурманское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. руб.)
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	10000	20000	30000	40000	40000
2	Чистая прибыль (убыток)	1200	2400	3600	4800	4800
3	Чистые активы	25000	25000	25000	25000	25000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		375	375	375	375

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Мурманское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. руб.)
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Изготовление протезов верхних и нижних конечностей (шт.)	40	80	80	50	250
1.2	Изготовление ортезов (шт.)	300	400	400	300	1400
1.3	Изготовление ортопедической обуви (пар)	500	500	500	500	2000
1.4	Ремонт протезов (шт.)	20	25	25	20	90
2.	Среднесписочная численность (человек)	27	27	27	27	27
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	160	190	200	150	700
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	10	15	15	10	50

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Мурманское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2012-2013 годы

			(тыс. руб.)
		2012 год	2013 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) (тыс. руб.)	40000	40000
2	Чистая прибыль	4800	4800
3	Чистые активы	25000	25000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	1200	1200

_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Технико-экономическое обоснование и ожидаемый эффект от проведения мероприятий ФГУП "Мурманское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011-2013 годы

N п/п	Наименование	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Обоснование приобретения	ожидаемый эффект
2. Производственная сфера					2011	2012	2013
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение термоактиватора	1	15	Необходимость замены устаревшего оборудования на более современное, в связи с изменением технологических процессов производства в условиях применения современных видов материалов и полуфабрикатов в целях повышения качества и конкурентоспособности продукции предприятия	5	5	5
2.1.2	Приобретение правила для растяжки обуви	1	10		4	3	3
2.1.3	Приобретение швейной машины для верха обуви	1	20		7	7	6
2.1.4	Приобретение вакуумной установки	1	575	Необходимостью замены устаревшего оборудования при изготовлении приемных гильз при производстве протезных изделий.	37	263	275
2.1.5	Приобретение оверлока	1	50	Необходимостью замены устаревшего оборудования на более современное, в связи с изменением технологических процессов производства в условиях применения современных видов материалов и полуфабрикатов в целях повышения качества и конкурентоспособности продукции предприятия	17	17	16
2.1.6	Приобретение комплекта мебели в холл первого этажа	1	100	Запланированные мероприятия направлены на создание условий для пациентов предприятия и сопровождающих их лиц при посещении медицинского отдела для получения протезно-ортопедической помощи, систематизации картотеки регистратуры предприятия.	40	30	30
2.1.7	Приобретение комплекта стеллажей в регистратуру	1	80		30	25	25
2.1.8	Приобретение комплекта стеллажей на склад полуфабрикатов	1	275		95	90	90
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИТИЯМ: 1125 тыс. руб.