Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1300 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Пенза
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 декабря 2010 г. N 1300)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	025140
Реестровый номер	05800128
Дата присвоения реестрового номера	26 ноября 1999 г
Юридический адрес (местонахождение)	440008, г. Пенза, ул. Пушкина, д. N 165
4.# Почтовый адрес	440008, г. Пенза, ул. Пушкина, д. N 165
5. Отрасль	19790
6. Основной вид деятельности	19790, Производство протезов и ортопедической обуви
Размер уставного фонда	1000 тыс. руб.
8.# Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	2346 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	428482
10 . Адрес электронной почты	info@penzaorto.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия, занимаемая им должность	Браев Александр Александрович - директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия	28 августа 2006 г
Дата контракта	28 августа 2006 года
Номер контракта	N 380 от 28 августа 2006 г
Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13 . Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
Начало	28 августа 2006 г.
Окончание	28 августа 2011 г.
14. Телефон (факс)	428397

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года.

1.1							тыс.руб.
	Наименование	2009 г факт	I полугодие 2010 год			2010 год			2011 г. проект
			план	факт	% вып.	план	факт	% вып.
1	Выручка от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом налога на НДС, акцизов и аналогичных платежей)	42814	18500	20634	111,5	37000	37000	100,0	38000
2	Чистая прибыль	2549	475	1314	276,6	1100	1100	100,0	1150
3	Чистые активы	26538	25200	26939	106,9	25200	25200	100,0	25500
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	230	637,25	637,25	100,0	637,25	637,25	100,0	275

1.2. Ожидаемое выполнение показателей программы деятельности в текущем году на уровне утвержденных приказом N 1098 от 31 декабря 2009 года.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2011 год

							(тыс.руб.)
	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
		За год всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируем	Второй год, следующий за планируемым
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1 приобретение компьютерной техники	Чистая прибыль	300	75	75	75	75	+2	+2	+3
1.1.2
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
1.3 Повышение квалификации
1.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:		300	75	75	75	75	+2	+2	+3
Чистой прибыли		300	75	75	75	75	+2	+2	+3
Амортизации							X	X	X
Федерального бюджета							X	X	X
Займов (кредитов)							X	X	X
Прочих источников							X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1. Приобретение основных средств (замена устаревшего оборудования)		525				525	2	3	4
1 .Термоактиватор клеевых пленок для обуви 755 GF RVE 1004 ОР - 1 ед.		220				220
2. Швейная машина мод. LР-944 - 1 ед.		120				120
3. Специальная машина для спуска деталей обуви Qolden Wheel CS 747 - 2 ед.		185				185
2.1.2
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:		525				525	2	3	4
Чистой прибыли		525				525	X	X	X
Амортизации							X	X	X
Федерального бюджета							X	X	X
Займов (кредитов)							X	X	X
Прочих источников							X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
Итого по подразделу, в том Числе
Чистой прибыли							X	X	X
Амортизации							X	X	X
Федерального бюджета							X	X	X
Займов(кредитов)							X	X	X
Прочих источников							X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
Чистой прибыли							X	X	X
Амортизации							X	X	X
Федерального бюджета							X	X	X
Займов (кредитов)							X	X	X
Прочих источников							X	X	X
Итого по всем		825	75	75	75	600	+4	+5	+7
Мероприятиям, в том числе за счет:
Чистой прибыли		825	75	75	75	600	X	X	X
Амортизации							X	X	X
Федерального бюджета							X	X	X
Займов (кредитов)							X	X	X
Прочих источников							X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

		тыс. рублей
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	16746	28464	40182	51900	51900
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	5028	5028	5028	5028	5028
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	9500	19000	28500	38000	38000
13000	Прочие доходы	1000	2000	3000	4000	4000
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных #
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой #
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых #
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170. (форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (субсидии)	1218	2436	3654	4872	4872
13501	за счет средств федерального бюджета (содержание стационара)	1218	2436	3654	4872	4872
13302	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	12511	25731	37742	50848	50848
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	75	150	225	825	825
	снабженческо-сбытовой сфере	75	150	225	300	300
	производственной сфере				525	525
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	75	150	225	825	825
	снабженческо-сбытовой сфере	75	150	225	300	300
	производственной сфере				525	525
	финансово-инвестиционной сфере социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации в том числе в:
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	75	150	225	825	825
	чистой прибыли	75	150	225	825	825
	Амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	12436	25581	37517	50023	50023
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	6188	12376	18564	24753	24753
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	1000	2000	3000	4000	4000
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	3964	7928	11892	15858	15858
22700	Расчеты с бюджетом	66	341	407	540	540
22701	Отчисления от прибыли в Федеральный бюджет		275	275	275	275
	Затраты на социальные мероприятия
22800 22900	Выплаты по кредит и займам Расходы на содержание стационара	1218	2936	3654	4872	4872
30000	Профицит (дефицит) бюджета	4235	2733	2440	1052	1052
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	4235	2733	2440	1052	1052

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития РФ на 2011 год. (планируемый период)

		тыс. рублей
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	9500	19000	28500	38000	38000
2.	Чистая прибыль (убыток)	200	500	800	1150	1150
3	Чистые активы	25500	25500	25500	25500	25500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		275	275	275	275

2. Дополнительные показатели деятельности.

3. ФГУП "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

		(тыс. рублей)
		I кварт.	II кварт.	III кварт.	IV кварт.	За год
1	Объем производства в
	Натуральном выражении по основным видам:
1.1	Протезно-ортопед. изделия	348	747	1036	1428	1428
1.2	Ортопедическая обувь	586	1193	1632	2226	2226
1.4
1.5
2	Среднесписочная численность (человек)	62	62	62	62	62
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)					19377
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс.руб.)

4. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие" на 2012-2013 г.

		(тыс.рублей)
		Год 2012 (год, следующий за планируемым)	Год 2013 Второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров. Продукции, работ, услуг (за вычетом налога на Добавленную стоимость, Акцизов и других Обязательных платежей)	39000	40000
2	Чистая прибыль (убыток)	1200	26500
3	Чистые активы	26000	25600
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	300	325

Структура Операционных "Прочих расходов" по ФГУП "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие" к Программе 2011 г

1.	Аналитическое сопровождение "Глобал-консалтинг"	300,0 тыс. руб.
2.	Сертификация продукции "Энергия +"	300,0 тыс.руб.
3.	Материальная помощь	1500,0 тыс.руб.
4	Расходы от аренды (за оборудов, коммунальные платежи)	1400,0 тыс.руб.
Итого:		4000,0 тыс. руб.

Технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий по ФГУП "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие " на 2011 год

N п\п	Наименование мероприятий	Цель	Затраты Тыс. руб.	Источник Финансирования	Ожидаемый Экономический Эффект
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы.
1.1.1	Приобретение компьютерной техники	Техническое Оснащение Производства	300	Чистая прибыль	Освоение передовых технологий, улучшение условий труда и организации производства Дополнительная прибыль 2 тыс.руб.
1.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
2. Производственная сфера.
2.1 Развитие (обновление) материально-технической базы.
2.1.1	Приобретение основных средств (замена устаревшего оборудования)		525	Чистая прибыль	Улучшение условий труда, Увеличение производительности труда на 1,5-2% и качества выпускаемой продукции. Дополнит, прибыль 2,0 тыс.руб.
	1. Термоактиватор клеевых пленок для обуви 755 GF RVE 1004 ОР - 1 ед.		220
	2. Швейная машина мод.LР-944 - 1 ед.		120
	3. Специальная машина для спуска деталей обуви Qolden Wheel CS 747 - 2 ед.		185
2.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.3 Повышение квалификации кадров
2.3.1
3. Финансово-инвестиционная сфера.
3.1 Развитие (обновление) материально-технической базы.
3.1.1
3.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
4. Социальная сфера
4.1 Развитие (обновление) материально-технической базы.
4.1.1	Образование фондов. Совершенствование действующей системы социального обеспечения работников предприятия.