Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1304 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 декабря 2010 г. N 1304)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	04300007
дата присвоения реестрового номера	19 апреля 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	610020 г. Киров ул. К. Маркса, 28
4. Почтовый адрес	610020 г. Киров ул. К. Маркса, 28
5 Отрасль	промышленность
6. Основной вид деятельности	оказание протезно-ортопедической помощи населению, производство протезно-ортопедических изделий, производство ортопедической обуви, производство лечебно-бандажных изделий, производство обуви на протез.
7. Размер уставного фонда	3500 тыс.руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	2633 тыс.руб.
9. Телефон (факс)	64-49-28 факс 64-49-28
10. Адрес электронной почты	prop@ortoped.kirov.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Злобин Алексей Павлович директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	28 августа 2006 г.
номер контракта	N 377
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство труда и социального развития РФ
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	28 августа 2006 г.
окончание	28 августа 2011 г.
14. Телефон (факс)	64-49-28 факс 64-49-28

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2009 г. и 1 полугодии 2010 г.

1.1. Информация о выполнении программы.

	2009 год факт	1 полугодие 2010 г.				2010 г.		2010 г. в % к 2009 г.
		план	факт	%	план	ожид. выполн.	%
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг	74272	34086	49844	146,2	69040	83000	120,2	111,8
Чистая прибыль	5199	2249	4384	194,9	4556	5650	124,0	108,7
Чистые активы	184169	106000	187905	177,3	106000	334612	315,7	181,7
Размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	363	1300	1300	100	1300	1300	100	358,1

1.2. Анализ причин отклонения показателей.

1.2.1 Увеличение объема ожидаемой выручки объясняется увеличением объемов выделяемых на протезирование средств из федерального бюджета и активизацией работы розничной сети (открытие 2-го магазина-салона, увеличение ассортимента).

1.2.2. Увеличение объема чистой прибыли обусловлено увеличением выручки.

1.2.3. Значительное увеличение чистых активов произошло в основном за счет выделения из федерального бюджета средств на завершение строительства нового протезно-ортопедического предприятия.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

I кв.

II кв.

Ill кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально -технической базы

1.1.1

...

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1

...

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы

2.1.1

приобретение нового оборудования

чистая прибыль

2155

-

550

502

1103

51

55

60

2.1.2

инвестиции в объекты незавершенного стр-ва - нового здания ПРОП

чистая прибыль

2025

-

-

-

2025

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:

4180

-

550

502

3128

чистой прибыли

4180

-

550

502

3128

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

-

-

-

-

-

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально - технической базы

3.1.

Отчисления в резервный фонд - 1%

чистая прибыль

57

-

-

-

57

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

Итого по подразделу, в том числе за счет:

57

-

-

-

57

чистой прибыли

57

-

-

-

57

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально - технической базы

4.1.1.

4.1.2

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:

4237

-

550

502

3185

51

55

60

чистой прибыли

4237

-

550

502

3185

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

-

-

-

-

-

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

Х

прочих источников

X

X

X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

		(тыс. рублей
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	19187	37995	54982	78400	78400
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2200	2200	2200	2200	2200
12000	Доходы по обычным видам деятельности	16987	35795	52782	72500	72500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	16987	35795	52782	72500	72500
13000	Прочие доходы	-	-	-	3700	3700
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	3700	3700
	в т.ч. - субсидии на содержание стационара	-	-	-	3700	3700
	- инвестиции в строительстве здания предприятия	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	3700	3700
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	-	550	1052	4237	4237
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	550	1052	4180	4180
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	57	57
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	550	1052	4180	4180
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	-	550	1052	4180	4180
	финансово - инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	57	57
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	57	57
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	-	550	1052	4237	4237
	чистой прибыли	-	550	1052	4237	4237
	амортизации
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	17629	36360	53444	71963	71963
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	6807	14343	19934	27835	27835
22200	Коммерческие расходы	138	277	416	554	554
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие расходы	474	1172	2092	2500	2500
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	7296	13442	20935	28063	28063
22700	Расчеты с бюджетом	1559	4416	6002	7591	7591
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	1413	1413	1413	1413
22800	Выплаты по кредитам и займам
	Расходы на содержание стационара	1355	2710	4065	5420	5420
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	1558	1085	486	2200	2200

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год (планируемый период)

					(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	16987	35795	52782	72500	72500
2	Чистая прибыль (убыток)	1272	2680	3952	5430	5430
3	Чистые активы	208125	208125	208125	223466	223466
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	1413	1413	1413	1413

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год (планируемый период)

					(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	Ill квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	протезно-ортопедические изделия, ортезы - шт.	1660	3500	4870	6800	6800
1.2	ортопедическая обувь, пар	980	2060	2865	4000	4000
1.3	обувь на протез, пар	550	1165	1620	2260	2260
1.4	бандажные изделия, т.шт.	0,5	1,0	1,4	1,9	1,9
1.5
2	Среднесписочная численность(человек)	102	102	102	102	102
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	23843	21964	22805	22927	22927
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	635	1170	1822	2442	2442
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на 2012 - 2013 годы
(два года, следующих за планируемым)

			(тыс. рублей)
		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	76100	79900
2	Чистая прибыль (убыток)	5700	5980
3	Чистые активы	337756	337756
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	1358	1425

Таблица 2.

Показатели для расчёта экономического эффекта от внедрения основных средств Прирост выпуска продукции за счёт сокращения простоев рассчитывается:

, где:

- дополнительное количество рабочих дней;

Кв - возможное количество оборудования;

Ксмф - коэффициент сменности;

Пф - продолжительность рабочей смены;

ЧВф - среднечасовая выработка

N п/п	Показатель	Значение показателя		Изменение за год
		Ожидаемое 2010 г.	План на 2011 г.
1	2	3	4	5
Участок по производству протезных изделий
1.	Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.	3644	4016	+372
2.	Объём выпуска продукции, тыс. руб.	35725	39372	+3647
3.	Среднегодовое количество действующего оборудования (К), шт.	44	44	-
4.	Отработано за год всем оборудованием (Т), машино-часов	79596	79948	352
5.	В том числе единицей оборудования:
6.	часов (Тед.)	1809	1817	+ 8
7.	смен (См)	229	228	-1
8.	дней (Д)	229	228	-1
9.	Коэффициент сменности оборудования (Ксм)	1,0	1,0	0
10.	Средняя продолжительность смены (П),ч.	8	8	0
11.	Выработка продукции за 1 машино-час (ЧВ), руб.	346,0	346,0	0
Планируемый экономический эффект от внедрения данных единиц основных средств на участке по производству протезных изделий позволит, прежде всего, улучшить качество изготавливаемых изделий, поднять производительность труда.
При возможности увеличения количества отработанных дней каждой единицей на один день прирост выпуска продукции за счёт сокращения простоев будет составлять:
1х44х1х8х346,0 = 122,0 тысяч рублей.
Для определения резервов роста прибыли необходимо выявленный резерв роста объёма продукции умножить на фактическую прибыль в расчёте на рубль продукции, а именно:
122,0х(3644/35725) = 12,4 тысяч рублей.
Таким образом, увеличение прибыли предприятия в результате замены изношенных единиц оборудования на протезном участке составит 12,4 тысяч рублей.

	Участок по производству ортопедических изделий
1	2	3	4	5
1.	Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.	2466	2468	+2
2	Объём выпуска продукции, тыс. руб.	24184	24200	+16
3.	Среднегодовое количество действующего оборудования (К), шт.	47	47	-
4.	Отработано за год всем оборудованием (Т), машино-часов	85023	85399	376
5.	В том числе единицей оборудования:
6.	часов (Тед.)	1809	1817	8
7.	смен (См)	229	228	-1
8.	дней (Д)	229	228	-1
9.	Коэффициент сменности оборудования (Кем)	1,0	1,0	0
10.	Средняя продолжительность смены (П),ч.	8	8	0
11.	Выработка продукции за 1 машино-час (ЧВ), руб.	180,0	180,0	0

На участке по изготовлению обуви, при увеличении количества отработанных дней каждой единицей оборудования на один день за счёт сокращения простоев, прирост выпуска продукции будет составлять:

1х47х1х8х180,0=384,4 тыс. рублей

Отсюда, сумма возможной прибыли за счёт замены оборудования на ортопедическом участке составит:

384,4х(2466/24184)=39,0 тыс. рублей

Кроме того, внедрение данных единиц технологического оборудования позволит повысить качество продукции, сократить сроки изготовления ортопедической обуви, снизить трудозатраты.

Расчет планируемых доходов ФГУП "Кировское ПрОП" Минздравсоцразвития России в 2011 году по видам деятельности и источникам поступления

Виды деятельности	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть, т.р.	Источник поступления
Производство протезов	шт.	6430	36236	федеральный бюджет
- "-	шт.	160	2640	федеральный бюджет, инвалиды по трудовым увечьям
-" -	шт.	210	496	областной бюджет
Итого протезов:	шт.	6800	39372
Производство ортопед. обуви	пар	3720	17900	федеральный бюджет
-"-	пар	230	1070	федеральный бюджет, инвалиды по трудовым увечьям
-"-	пар	50	200	областной бюджет
Итого ортобувь:	пар	4000	19170
Производство обуви на протез	пар	330	495	федеральный бюджет
-"-	пар	1800	2466	реализация протезно-ортопед. предприятиям
-"-	пар	130	184	федеральный бюджет, инвалиды по трудовым увечьям
Итого обувь на протез:	пар	2260	3145
Производство инд. бандажей	шт.	1680	1130	федеральный бюджет
-" -	шт.	170	104	областной бюджет
Производство массовых бандажей	шт.	-	-	реализация сторонним покупателям
Итого бандажных изделий:	шт.	1850	1234
Прочая продукция:
- ремонт протезов, обуви		X	1003	федеральный бюджет
- ремонт протезов, обуви		X	106	федеральный бюджет, инвалиды по трудовым увечьям
Итого прочей продукции:		X	1109
Всего собственная продукция:			64030
Реализация покупных изделий:
1 .Профильная покупная продукция, реализуемая в мед. отделе	X	X	200	наличный расчет
2.Товарооборот магазина-салона	X	X	8000	наличный расчет
3.Медицинские услуги	X	X	200	наличный расчет
4. Услуги проката	X	X	70	наличный расчет
Итого выручка:			72500
в том числе за счет:
областного бюджета			800
федерального бюджета			56764
инвалиды по трудовым увечьям			4000
прочих покупателей			10936

Расчет
планируемых расходов ФГУП "Кировское ПрОП" Минздравсоцразвития России в 2011 году, обеспечивающих текущую деятельность и не включенных в капитальные расходы

		2009 г. факт	2010 г. программа уточненная	1 полуг. 2010 г. факт	2011 г. проект
Выручка от продажи и услуг	т.р.	74272	69040	49844	72500
Выпуск товаров и услуг	т.р.	72998	62025	39787	64030
Затраты на производство продукции	т.р.	63499	54581	34605	55898
в т.ч.:
- материалы и п/ф	т.р.	29265	26050	15708	25612
- энергия и тепло	т.р.	586	558	405	640
- зарплата	т.р.	8700	7380	4578	7620
- начисление на зарплату	т.р.	1245	1116	603	1089
амортизация	т.р.	928	940	467	832
накладные расходы	т.р.	22775	18537	12844	20105
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	87,0	88,0	87,0	87,3
в т.ч.:	коп.
- материалы и п/ф	коп.	40,1	42,0	39,5	40,0
- энергия и тепло	коп.	0,8	0,9	1,0	1,0
- зарплата	коп.	11,9	11,9	11,5	11,9
- начисление на зарплату	коп.	1,7	1,8	1,5	1,7
амортизация	коп.	1,3	1,5	1,2	1,3
накладные расходы	коп.	31,2	29,9	32,3	31,4
Кроме того, расчет с бюджетом	т.р.				7591
Расходы на содержание стационара	т.р.				5420
Коммерческие расходы	т.р.				554
Прочие расходы	т.р.				2500
Итого текущие расходы	т.р.				71963

Техническое обоснование
раздела II "Мероприятия по развитию производства"

2. Производственная сфера.

2.1.1. "Приобретение нового оборудования" в 2011 году

N п/п	Наименование оборудования	Завод-изготовитель	К-во	Цена за единицу тыс. руб.	Общая ст-ть, тыс. руб.	Обоснование приобретения, ожидаемый эффект
	1. Оборудование ортопедического участка					Ожидаемый эффект 39 т.р. (см.табл.2)
1.	Установка для глубокой вытяжки 755Е5	"ОТТО БОКК Сервис", Германия	1	591,5	591,5	замена устаревшего
2.	Машина для формования голенищ	ф. Fioretto, Италия	1	360,0	360,0	улучшение качества обуви
3.	Машина для предварительного формования пяточной части заготовки	ф. Fioretto, Италия	1	800,0	800,0	улучшение качества обуви
	Итого по участку:				1751,5
	2. Оборудование протезного участка					Ожидаемый эффект 12,4 т.р. (см. табл.2)
1.	Револьверная машина для развальцовки блочков 701А2	"ОТТО БОКК Сервис", Германия	1	55,3	55,3	замена устаревшего
2.	Станок зенковочный	МПО "Металлист"	1	150,0	150,0	замена устаревшего
3.	Передвижной компрессорный агрегат СБ4/Ф-50-LB-30A	Торговая сеть	1	19,0	19,0	улучшение качества продукции
4.	Продувочный пистолет 755Y10	"ОТТО БОКК Сервис", Германия	1	1,3	1,3	дополнительное оборудование к компрессору
5.	Комплект оснастки для нанесения покрытия 746В20	"ОТТО БОКК Сервис", Германия	1	40,9	40,9	дополнительное оборудование к компрессору
	Итого по участку:				266,5
	3. Оборудование для стационара
1.	Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ	торговая сеть	1	136,8	136,8
	Итого по участку:				136,8
	Итого:				2154,8