Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1307 "Об утверждении программы деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Красноярск
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1307)

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	02400025
дата присвоения реестрового номера	14 октября 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 14
4. Почтовый адрес	660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 14
5. Отрасль	19790 промышленность, прочее производство
6. Основной вид деятельности	Работы и услуги по оказанию протезно-ортопедической помощи
7. Размер уставного фонда	1500,0 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	26 100,7 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	тел. (391)220-13-21, факс (391)220-13-40
10. Адрес электронной почты	Крор@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	БУРЦЕВ Леонид Михайлович директор ФГУП "Красноярское ПрОП" Минздравсоцразвития России
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21 мая 2006 г.
номер контракта	326
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	21 мая 2006 г.
окончание	20 мая 2011 г.
14. Телефон (факс)	(391) 220-13-21, факс (391) 220-13-40

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия за 2010 г.

1.1 ФГУП "Красноярское ПрОП" Минздравсоцразвития России оказывает протезно-ортопедическую помощь населению Красноярского края, частично Республик Хакасия и Тыва на основании Государственных контрактов и договоров с Региональными отделениями Фонда социального страхования.

На учете предприятия на 01.01.2010 г. состоит 19909 человек, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи.

Программа деятельности предприятия на 2010 год утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1078.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия за 2009 г. и достигнутые результаты работы за I полугодие 2010 г. представлены в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Выполнение программы за 2009 г.			Достигнутые результаты работы за I пол. 2010 г.
			Утвержденные показатели	Факт выполнение	Факт в % к плану	Утвержден. показатели программой 2010 г.	Внесены изменения на 01.4.2010 г.	Выполнение в тыс. руб. за I пол. 2010г	% выполнения
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (ф. 2 стр. 010)	тыс. руб.	102000	119 078	116,7	120 000	105 000	6 1343	104,8
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	3 080	5 625	182,6	4 160	3 640	9	0,2
3.	Чистые активы	тыс. руб.	56 130	59 092	105,3	56 250	56 250	57 674	102,5
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет за 2008-2009 г.г.	тыс. руб.	1 151	1 151	100,0	308	1 406,25	1 406,25	100,0

Показатели 2009 года выполнены и перевыполнены.

Ожидается выполнение уточненных показателей программы 2010 г. на 01.04.2010 г.

1.2 Показатели "выручка от продажи товаров" и "чистая прибыль" были запланированы с учетом выполнения показателей за 2009 год. Однако поступившая информация от ФСС предусматривала уменьшение финансирования на текущий год. Поэтому были скорректированы показатели на 01.04.2010 г.

Кроме того, за I полугодие из 10 запланированных мероприятий на 2010 год выполнено - 6, что составляет 60.0%.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2011 г.

											(тыс. рублей)
	Мероприятие		Источник финансирования			Сумма затрат					Ожидаемый эффект
						за год - всего	в том числе				планируемый год		год, следующий за планируемым		второй год, следующий за планируемым
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.2.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:					-		-	-	-	-
чистой прибыли					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
амортизации					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
федерального бюджета					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
займов (кредитов)					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
прочих источников					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение одноигольной машины двухниточного челночного стежка "GLOBAL" LF 1371LH, Италия 295 т. руб. * 2 ед.		Прибыль		590		-	590	-	-	+18	+32		+32
2.1.2	Приобретение швейной машины для сшивания кожаных гильз 701N 11=2, Германия, в шорное отделение		Прибыль		370		-	-	370	-	+6	+16		+ 16
2.1.3	Приобретение шарошечного станка HF ЗVARIO фирмы ООО "ОТТО БОКК", Германия - 560 * 2 ед. для обувного и протезного производства		Прибыль		1 120		-	-		1 120	+4	+ 18		+18
2.1.4	Приобретение в протезное производство электроинструмента и технологической оснастки, производство Германии: - электролобзик 756В2; - пневмодолото 756Е4; - поворотный домкрат 7044У7		Прибыль		70		-	70	-	-	+5	+ 10		+10
2.1.5	Приобретение 2 единицы универсальных одноиголочных швейных машин для шитья средних и легких тканей DDL-8700, "JVKI", Япония		Прибыль		100		-	-	100	-	+ 10	+18		+18
2.1.6	Приобретение точило с двумя абразивными кругами со стойкой 701Р11 = STЗОG; абразивные круги: -702Р11=24/Р30; -702Р11=60/М30.		Прибыль		300		-	-	300	-	+6	+ 10		+10
2.1.7	Приобретение вычислительной оргтехники		Прибыль		180		-	180	-	-	+25	+25		+25
2.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3 повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:					2 730		-	840	770	1 120	+ 74	+ 129		+ 129
чистой прибыли					2 730		-	840	770	1120	Х	Х		Х
амортизации					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
федерального бюджета					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
займов (кредитов)					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
прочих источников					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:					-		-	-	-	-	-	-		-
чистой прибыли					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
амортизации					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
федерального бюджета					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
займов (кредитов)					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
прочих источников					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:					2 730		-	840	770	1 120	+ 74	+ 129		+ 129
чистой прибыли					2 730		-	840	770	1120	Х	Х		Х
амортизации					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
федерального бюджета					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
займов (кредитов)					-		-	-	-	-	Х	Х		Х
прочих источников					-		-	-	-	-	Х	Х		Х

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

		(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	40 833	66 873	88 493	130 570	130 570
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	25 000	50 000	70 000	110 000	110 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	25 000	50 000	70 000	110 000	110 000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	833	1 873	3 493	5 570	5 570
13100	Операционные доходы	13	33	43	50	50
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	13	33	43	50	50
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)					-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	20	40	50	100	100
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности					-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					-
13205	безвозмездное получение активов	20	40	50	100	100
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)				.	.
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-				-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	800	1 800	3 400	5 420	5 420
13501	за счет средств федерального бюджета (стационар, разница в цене)	800	1 800	3 400	5 420	5 420
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	25 833	51 660	76 450	115 570	115 570
2.1. Капитальные расходы
2.1.1.	Направления расходов
	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	-	840	1 610	2 730	2 730
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	840	1 610	2 730	2 730
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	840	1 610	2 730	2 730
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	840	1 610	2 730	2 730
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	-	840	1 610	2 730	2 730
	чистой прибыли	-	840	1 610	2 730	2 730
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	25 833	50 820	74 840	112 840	112 840
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	24 833	47 910	70 045	104 720	104 720
22200	Коммерческие расходы	-	-	65	130	130
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	200	500	600	900	900
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	200	500	600	900	900
22500	Внереализационные расходы	-	10	10	20	20
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					-
22502	выявленные убытки прошлых лет					-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы					-
22600	Затраты на оплату труда (с ЕСН)	18 500	38 700	59 250	82 110	82 110
22700	Расчеты с бюджетом	-	600	720	1 436	1 650
22701	в т.ч. отчисления от прибыли в федеральный бюджет за 2009 год	-	910	910	910	910
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Расходы из федерального бюджета на стационар (разница в ценах)	800	1 800	3 400	5 420	5 420
30000	Профицит (дефицит) бюджета					0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	15 000	15 213	12 043	15 000	15 000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

					(в тыс. руб.)
		I	II	III	IV	за
		квартал	квартал	квартал	квартал	год
1.	Выручка (нетто) от
	продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	25 000	50 000	70 000	110 000	110 000
2.	Чистая прибыль	100	300	800	3 080	3 080
3.	Чистые активы	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	910	910	910	910

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий 2010 год.

Налог на прибыль - 24% 739,2 т.р., на землю - 140 т. руб.в с/ти, на загрязнение окружающей среды - 30 т.руб., рекламу (5%) - 8,0 т.руб., 910 т.руб. (25,0%) - часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности:
1.1	протезно-ортопедические изделия, шт.	1 200	2 850	3 880	5 000	5 000
1.2	ортопедическая обувь, штук	1 500	3 600	4 600	7 800	7 800
1.3	бандажные изделия, шт.	150	400	520	700	700
2.	Среднесписочная численность(человек)	118	118	118	118	118
3.	Среднемесячная заработная плата, руб. без учета районного коэфф.	25 932	27 112	27 679	28 764	28 764
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. руб.	1 000	3 200	3 800	5 300	5 300
5.	Затраты на реализацию экологических программ, т.р.	-	-	20	20	20

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" на 2012-2013 г.г.

			(тыс. рублей)
		2012 год	2013 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	115 000	120 000
2.	Чистая прибыль	3 220	6 360
3.	Чистые активы	57 800	58 180
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	770	805

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Технико-экономические обоснования планируемых мероприятий по ФГУП "КРАСНОЯРСКОЕ ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2011 год

NN п/п	Наименование мероприятий	Цель	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования	Ожидаемый экономический результат
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
1.2.1
1.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
2. Производственная сфера
2.1.Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение одноигольной машины двухниточного челночного стежка "GLOBAL" LF 1371LH, Италия 295 т.руб.*2 ед.	Перевооружение производства в обувном цехе	590	Чистая прибыль	Выполнение мероприятий по дальнейшему переоснащению производства, замена морально устаревшего изношенного оборудования. Выполнение мероприятий по охране труда, повышение производительности труда на 1,2%, экономический эффект в IV квартале + 18,0 тыс. руб.
2.1.2	Приобретение швейной машины для сшивания кожаных гильз 701 N 11=2, Германия, для шорного отделения	Перевооружение производства.	370	Чистая прибыль	Выполнение мероприятий по перевооружению производства, выпуск продукции высокого качества. Повышение производительности труда на 2,1%, получение дополнительной прибыли в IV квартале +6,0 тыс. руб.
2.1.3	Приобретение шарошечного станка HF ЗVARIO фирмы ООО "ОТТО БОКК", Германия - 560 * 2 ед. для обувного и протезного производства	Замена морально устаревшего, изношенного оборудования.	1120	Чистая прибыль	Улучшение качества изделий, улучшение условий труда рабочего, выполнение мероприятий по ТБ, увеличение производительности труда на 1,8%, получение дополнительной прибыли в IV квартале +4,0 тыс. руб. квартале +5,0 тыс. руб.
2.1.4	Приобретение в протезное производство электроинструмента и технологической оснастки, производства Германии: - электролобзик 756В2; - пневмодолото 756Е4; - поворотный домкрат 7044У7	Замена изношенного оборудования	70	Чистая прибыль	Улучшение условий труда работающих, выполнение мероприятий по ТБ, выполнение плана по оснастки производства, повышение производительности труда от 1,0 до 1,2%. Получение допол нительной прибыли в III и IV квартале +5,0 тыс.руб.
2.1.5	Приобретение две единицы универсальных одноиголочных швейных машины для шитья средних и легких тканей DDL-8700, "JVKI", Япония	Замена морально устаревшего изношенного оборудования на участках обувного производства и литьевых смол	100	Чистая прибыль	Улучшение условий труда работающих, выполнение мероприятий по ТБ, выполнение плана по оснастки производства, повышение производительности труда на 1,3%. Получение дополнительной прибыли в IV квартале +10,0 тыс. руб.
2.1.6	Приобретение точило с двумя абразивными кругами со стойкой 701P11=STЗOG; абразивные круги: - 702Р11=24/Р30; - 702Р11=60/М30.	Замена морально устаревшего изношенного оборудования на участке обувного производства	300	Чистая прибыль	Улучшение условий труда, выполнение плана по оснастки производства, повышение производительности труда от 1,0 до 1,2%. Дополнительная прибыль в IV квартале + 6,0 тыс. руб.
2.1.7	Приобретение вычислительной оргтехники	Перевооружение производства.	180	Чистая прибыль	Улучшение условий труда работающих, выполнение мероприятий по ТБ, выполнение плана по реорганизации производства. Получение дополнительной прибыли в III и IV квартале +25,0 тыс. руб.

Расчет
ожидаемого экономического результата при реализации мероприятий, запланированных на 2011 г. ФГУП "Красноярское ПрОП" Минздравсоцразвития России

	В производственной сфере:
	Мероприятия	Цели, задачи внедряемых мероприятий
1.	Приобретение одноигольной машины двухниточного челночного стежка "GLOBAL" LF 1371LH, Италия 295,0 т.руб.*2 ед.	Выполнение мероприятий по дальнейшему переоснащению производства, замена морально устаревшего изношенного оборудования. Выполнение мероприятий по охране труда, повышение производительности труда на 1,2%, экономический эффект в IV квартале + 18,0 тыс. руб.
2.	Приобретение швейной машины для сшивания кожаных гильз 701N 11=2, Германия, для шорного отделения	Выполнение мероприятий по перевооружению производства, выпуск продукции высокого качества, повышение производительности труда на 2,1%, получение дополнительной прибыли в IV квартале +6,0 тыс. руб.
3.	Приобретение шарошечного станка HF ЗVARIO фирмы ООО "ОТТО БОКК", Германия 560,0*2 ед. - для обувного и протезного производства	Улучшение качества изделий, улучшение условий труда рабочего, выполнение мероприятий по ТБ, увеличение . производительности труда на 1,8%, получение дополнительной прибыли в IV квартале +4,0 тыс. руб.
4.	Приобретение в протезное производство электроинструмента и технологической оснастки, производство Германии: - электролобзик 756В2; - пневмодолото 756Е4; - поворотный домкрат 7044У7.	Улучшение условий труда работающих, выполнение мероприятий по ТБ, выполнение плана по оснастки производства, повышение производительности труда от 1,0 до 1,2%. Получение дополнительной прибыли в III и IV квартале + 5,0 тыс. руб.
5.	Приобретение две единицы универсальных одноиголочных швейных машин для шитья средних и легких тканей DDL -8700, "JVKI", Япония	Улучшение условий труда работающих на участках обувного производства и литьевых смол, выполнение мероприятий по ТБ, выполнение плана по перевооружению производства, повышение производительности труда на 1,3%. Получение дополнительной прибыли в III и IV квартале +10,0 тыс. руб.
6.	Приобретение точило с двумя абразивными кругами со стойкой 701P11= STЗOG; абразивные круги: - 702Р11=24/Р30; - 702Р11=60/М30.	Улучшение условий труда, выполнение плана по оснастке производства, повышение производительности труда от 1,0 до 1,2%. Получение дополнительной прибыли в IV квартале + 6,0 тыс. руб.
7.	Приобретение вычислительной оргтехники	Улучшение условий труда работающих, выполнение мероприятий по ТБ, выполнение плана по реорганизации производства. Получение дополнительной прибыли в III и IV квартале +25,0 тыс. руб.
	Итого: Расходы - 2 730 тыс. руб.
	Экономический эффект от внедрения мероприятий в 2011 г. - + 74,0 тыс. руб.

Структура и расчет планируемых доходов
предприятия по видам деятельности и источникам поступления ФГУП "Красноярское ПРОП" Минздравсоцразвития России в 2011 г.

Вид деятельности:

1. Производство, изготовление и реализация протезно-ортопедических изделий около 140 различных конструкций, ортезов, ортопедической обуви, обуви на протезы, ремонт и техническое обслуживание ПОИ.

2. Оказание медицинских и реабилитационных услуг лицам, нуждающимся в протезно-ортопедической помощи.

Источники поступления доходов:
1.	Финансирование из федерального бюджета	-	97 000,0 тыс. руб.	-	88,2%
	в т.ч. ФСС г. Красноярск	-	92 000,0 тыс. руб.	-	83,6%
2.	Финансирование из ФСС РФ (трудовое увечье)	-	6 800,0 тыс. руб.	-	6,2%
3.	Финансирование из краевого бюджета	-	5 000,0 тыс. руб.	-	4,5%
4.	Реализация на наличный расчет	-	1 200,0 тыс. руб.	-	1,1%
	Итого выручка от реализации:	-	- 110 000,0 тыс. руб.	-	100,0%
	Финансирование стационара из федерального бюджета	-	5 420,0 тыс. руб.
	Операционные доходы и проценты к получению	-	150,0 тыс. руб.
	Остатки средств на счетах предприятия на начало года	-	15 000,0 тыс. руб.
	Итого:	-	20 570,0 тыс. руб.
	ВСЕГО: доходы предприятия	-	130 570,0тыс. руб.

Расчет
планируемых расходов ФГУП "Красноярское ПРОП" Минздравсоцразвития России в 2011 году, обеспечивающих текущую деятельность

1.	Материалы	-	11 987,0 тыс. руб.	-	11,4%
2.	Полуфабрикаты	-	22 720,0 тыс. руб.	-	21,7%
3.	Амортизация	-	2300,0 тыс. руб.	-	2,2%
4.	Заработная плата	-	48 050,0 тыс. руб.	-	45,9%
5.	Единый социальный налог	-	12 012,0 тыс. руб.	-	11,5%
6.	Текущий ремонт	-	850,0 тыс. руб.	-	0,8%
7.	Командировочные расходы	-	920,0 тыс. руб.	-	0,9%
8.	Плата за воду и стоки	-	62,0 тыс. руб.	-	0,1%
9.	Теплоэнергия (уголь)	-	170,0 тыс. руб.	-	0,2%
10.	Электроэнергия	-	720,0 тыс. руб.	-	0,7%
11.	ГСМ	-	930,0 тыс. руб.	-	0,8%
12.	Налоги в себестоимости:		178,0 тыс. руб.	-	0,2%
	налог на землю		30,0 тыс. руб.	-
	налог на рекламу (5%)	-	8,0 тыс. руб.	-
13.	Расходы на охрану	-	935,0 тыс. руб.	-	0,9%
14.	Аудиторские расходы	-	213,0 тыс. руб.	-	0,2%
15.	Услуги связи	-	203,0 тыс. руб.	-	0,2%
16.	Услуги сторонних организаций	-	2 470,0 тыс. руб.	-	2,3%
	ИТОГО текущих расходов:		104 720,0 тыс. руб.

Кроме того,
1.	Прочие расходы, ВСЕГО, в т.ч.		-	8 120,0 тыс. руб.
	-	расходы по стационару	-	5 420,0 тыс. руб.
	-	операционные и внереализационные расходы	-	920,0 тыс. руб.
	-	коммерческие расходы	-	130,0 тыс. руб.
	-	налоги	-	1 650,0 тыс. руб.
		в т.ч.отчисление в бюджет от прибыли за 2010 г.	-	910,0 тыс. руб.
2.	Капитальные расходы		-	2 730,0 тыс. руб.
	ВСЕГО планируемых расходов в 2011 году:		-	115 570,0 тыс. руб.

На приказ N 1078 от 31.12.2009 г. и N 314 от 30.04.2010 г. Минздравсоцразвития России

Предложения предприятия по уточнению показателей

ФГУП "Красноярское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2010 год

		(тыс. рублей)
Наименование показателей	2010 год
	Показатели, утвержденные приказом N 1078 от 31.12.2009 г.	Предложения предприятия по уточнению показателей на 01.04.2010 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и др. обязательных платежей):	120 000	105 000
Чистая прибыль (убыток)	4 160	3 640
Чистые активы	56 250	56 250
Чистая прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	308	1 406,25