Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1301 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Калининград
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1301)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное Государственное Унитарное предприятие "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	03900235
дата присвоения реестрового номера	30.12.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	236017, г. Калининград, пр. Победы, д. 43
4. Почтовый адрес	236017, г. Калининград, пр. Победы, д. 43
5. Отрасль	Промышленное прочее производство
6. Основной вид деятельности	осуществление деятельности по изготовлению протезно-ортопедических изделий по заказам граждан
7. Размер уставного фонда	500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	1627 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(4012) 21-08-27, 21-08-70
10. Адрес электронной почты	kaliningradort@uambler.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Литвин Владимир Константинович директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	26 сентября 2006 года
номер контракта	387
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию.
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	26 сентября 2006 года
окончание	26 сентября 2011 года
14. Телефон (факс)	(4012) 21-08-27, 21-08-70, kaliningradort@uambler.ru

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития РФ за 2009 год и за 1 полугодие 2010

1.1 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", предприятию утверждены следующие показатели экономической эффективности деятельности на 2009 год:

1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	32000 т.р.
2	Чистая прибыль (убыток)	1960 т.р.
3	Чистые активы	22000 т.р.
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет за 2008 год	369 т.р.

Величина утвержденных и фактическое выполнение показателей деятельности предприятия в 2009 году представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год
			План на год (тыс. руб.)	Фактическое выполнение (тыс. руб.)	% выполнения
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	32000	41403	129,4
2.	Чистая прибыль	т.р.	1960	5070	258,7
3.	Чистые активы	т.р.	22000	26452	120,2
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	369	369	100,0

Выручка за 2009 год составила:

1. По государственным контрактам с ФСС за счет средств Федерального бюджета - 37 176 тыс. руб.

2. По государственным контрактам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи застрахованным гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве - 2 025 тыс. руб.

3. За счет средств регионального бюджета (в виде адресной помощи) - 183 тыс. руб.

4. Коммерческая деятельность - 2 019 тыс. руб.

Установленная часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в 2009 году по итогам деятельности предприятия за 2008 год в размере 369 тыс. руб. перечислена в федеральный бюджет. Платежное поручение N 196 от 18.06.2009 г.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", предприятию утверждены следующие показатели экономической эффективности деятельности на 2010 год:

1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	22 800 т.р.
2.	Чистая прибыль (убыток)	570 т.р.
3.	Чистые активы	26500 т.р.
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет за 2008 год	1267,5 т.р.

Величина утвержденных и фактическое выполнение показателей деятельности предприятия за 1 полугодие 2010 году и ожидаемое выполнение представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год
			План на год (тыс. руб.)	Факт 1 полугодие (т.р.)	Ожидаем выполнение (т.р.)	% выполнения
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	22800	9774	22800	100
2.	Чистая прибыль	т.р.	570	741	570	100
3.	Чистые активы	т.р.	26500	25851	26500	100
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	1267,5	1267,5	1267,5	100

Выручка за 1 полугодие 2010 год составила:

1. По государственным контрактам с ФСС за счет средств Федерального бюджета - 7 553 тыс. руб.

2. По государственным контрактам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи застрахованным гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве - 2 тыс. руб.

3. Коммерческая деятельность - 2 219 тыс. руб.

Установленная часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в 2010 году по итогам деятельности предприятия за 2009 год в размере 1267,5 тыс. руб. перечислена в федеральный бюджет. Платежное поручение N 185 от 15.06.2010 г.

1.2. За 2009 год фактическое выполнение выручки от продажи товаров, продукции, услуг составило 129,4%. Перевыполнение достигнуто за счет увеличения: объемов производства, реализации технических средств реабилитации.

Ожидаемое выполнение утвержденных показателей деятельности предприятия на 2010 год на 100%.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый год

год след. за планируемым

второй год, след. за планируемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1

Пополнение оборотных средств

Чистая прибыль

114,5

30,0

30,0

30,0

24,5

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1

1.3. Повышение квалификации кадров

Итого по подразделу, в том числе за счет:

114,5

30,0

30,0

30,0

24,5

чистой прибыли

114,5

30,0

30,0

30,0

24,5

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1

Приобретение оборудования, оснастки на производственные участки.

Чистая прибыль

143

70

73

2.1.2

Приобретение и установка системы пожарных насосов

Чистая прибыль

170

170

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:

313

70

243

чистой прибыли

313

70

243

Х

X

X

амортизации

Х

X

X

федерального бюджета

Х

X

X

займов (кредитов)

Х

X

X

прочих источников

Х

X

X

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:

427,5

30

100

30

267,5

чистой прибыли

427,5

30

100

30

267,5

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый 2011 год. ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

		(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	6600	12900	19550	26000	26000
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	800	800	800	800	800
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5750	12000	18600	25000	25000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	5750	12000	18600	25000	25000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	50	100	150	200	200
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	5685	12067,5	18587,5	25145	25145
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	30	130	160	427,5	427,5
	снабженческо-сбытовой сфере	30	60	90	114,5	114,5
	производственной сфере		70	70	313	313
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:		70	70	313	313
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере		70	70	313	313
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	30	60	90	114,5	114,5
	снабженческо-сбытовой сфере	30	60	90	114,5	114,5
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	30	130	160	427,5	427,5
	чистой прибыли	30	130	160	427,5	427,5
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	5655	11937,5	18427,5	24717,5	24717,5
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2880	6000	9320	12500	12500
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Выплаты социального характера	550	1150	1780	2400	2400
22600	Затраты на оплату труда	2190	4570	7070	9520	9520
22700	Расчеты с бюджетом	35	217,5	257,5	297,5	297,5
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		142,5	142,5	142,5	142,5
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	915	932,5	962,5	855	855
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	915	932,5	962,5	855	855

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2011год
(планируемый период)

					(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	5750	12000	18600	25000	25000
2	Чистая прибыль (убыток)	145	305	465	625	625
3	Чистые активы	26550	26550	26550	26550	26550
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		142,5	142,5	142,5	142,5

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития РФ
на 2011 год
(планируемый период)

					(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия (штук)	60	130	200	270	270
1.2	Ортопедическая обувь (пар)	220	480	740	1000	1000
1.3	Бандажные изделия (штук)	50	110	170	230	230
2	Среднесписочная численность (человек)	24	24	24	24	24
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	22000	22000	23000	23000	23000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	220	480	760	1200	1200
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	0	0	0	0	0

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития РФ
на 2012-2013 годы
(планируемый период)

			(тыс. рублей)
		2012 год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	26000	27000
2	Чистая прибыль (убыток)	650	700
3	Чистые активы	26560	26570
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	156,3	162,5

Структура планируемых доходов в 2011 году по видам деятельности и источникам поступления

N	Виды деятельности			Источники поступления
		Ед. измер.	Колич.	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	ФСС (по несч. случ)	Прочее
1.	Протезы и ортопедические изделия	шт.	270	250	5	15	-
		тыс. руб.	14360,0	13240,0,	20,0	1100,0	-
2.	Ортопедическая обувь	пар	1000	940	10	50
		тыс. руб.	7970,0	7500,0	70,0	400,0
3.	Прочие изделия	тыс. руб.	570,0	460,0	10,0	100,0
4.	Покупная продукция	тыс. руб.	2100,0				2100,0
5.	Итого выручка от реализации продукции	тыс. руб.	25000,0	21200,0	100,0	1600,0	2100,0
6	Прочие доходы	тыс. руб.	200				200
7	Остатки средств на счетах на начало периода	тыс. руб.	800				800
8	Итого доходы	тыс. руб.	26000,0	21000,0	100,0	1600,0	3100,0

Планируемые расходы предприятия на 2011 год		-	25145 тыс. руб.
в том числе:
I. Расходы на производство и реализацию продукции			- 24420,0 тыс. руб.
в том числе:
1.	Сырье, материалы и полуфабрикаты	-	8100,0 тыс. руб.
2.	Топливо	-	180,0 тыс. руб.
3.	Энергия	-	140,0 тыс. руб.
4.	Вода	-	50,0 тыс. руб.
5.	Затраты на оплату труда	-	9520,0 тыс. руб.
6.	Единый социальный налог	-	2540,0 тыс. руб.
7.	Амортизация основных средств	-	800,0 тыс. руб.
8.	Суточные и подъемные	-	60,0 тыс. руб.
9.	Выплаты социального характера	-	2400 тыс. руб.
10.	Оплата прочих расходов и услуг	-	630 тыс. руб.
11.	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	-	297,5 тыс. руб.

Технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий по ФГУП "Калининградское ПрОП"
Минздравсоцразвития России
на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятий	Цель	Затраты (тыс. руб.)	Источник финансирования	Ожидаемый экономический результат в планируемом году	Обоснование и целесообразность мероприятий	Ожидаемый эффект
							планируемый год	год. следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1. Снабженческо-сбытовая сфера
Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	Пополнение оборотных средств	Производственная необходимость	114,5	за счет чистой прибыли	-	Поддержание производственных запасов сырья и материалов в необходимом количестве для производства, учитывая отдаленность региона.	Экономический эффект не расчитывается	-	-
1.1. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.1. 2	-	-	-	-	-	-
1.2. Повышение квалификации кадров
	Итого по разделу 1	-	114,5	-	-	-	-	-	-
	Снабженческо-сбытовая сфера		114,5				-	-	-
	За счет чистой прибыли	-	114,5	-	-	-	-	-	-
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
N п/п	Наименование мероприятий	Цель	Затраты (тыс. руб.)	Источник финансирования	Ожидаемый экономический результат в планируемом году	Обоснование и целесообразность мероприятий
2.1.1	Приобретение верстака для протезного участка в количестве 1 шт.	Замена физически и морально изношенного оборудования	70	за счет чистой прибыли	-	Замена устаревшего оборудования. Затраты непроизводственного характера.	Экономический эффект не расчитывается
2.1.1	Приобретение устройства для растяжки обуви в количестве 1 шт	Замена физически и морально изношенного оборудования	73	за счет чистой прибыли	-	Замена устаревшего оборудования. Затраты непроизводственного характера.	Экономический эффект не расчитывается
2.1.2	Приобретение и установка системы пожарных насосов	В соответствии с предписанием противопожарной службы.	170	за счет чистой прибыли	-	В соответствии с предписанием противопожарной службы	Экономический эффект не расчитывается
	Итого по подразделу 2.1.		313	-	-	-
	за счет чистой прибыли		313	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1		-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1		-	-	-	-	-
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
3.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационного обеспечения
3.2.1
3.3 Повышение квалификации кадров
3.3.1
	Итого по разделу 3				-	-
4. Социальная сфера
4.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 4		-
	Итого по всем мероприятиям		427,5				-	-	-
	В том числе: - за счёт чистой прибыли		427,5				-	-	-