Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1317 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год,
г. Рязань
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1317)

Сведения о предприятии
1.	Полное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	06200028
	дата присвоения реестрового номера	21 октября 1999 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	г. Рязань, ул. Радиозаводская, д. 33/19
4.	Почтовый адрес	390039, г. Рязань, ул. Радиозаводская, д. 33/19
5.	Отрасль	Промышленность прочее производство 19790
6.	Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви
7.	Размер уставного фонда	500 тыс. руб.
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	299 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	(4912) 44-68-86, факс (4912) 44-68-86
10.	Адрес электронной почты	prop62@yandex.ru

Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Алексанянц Самвел Арамаисович Директор
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата договора	21 декабря 2006 г.
	номер договора	480
	дополнительное соглашение	12 февраля 2010 г.
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	Начало	28 декабря 2006 г.
	Окончание	28 декабря 2011 г.
14.	Телефон (факс)	(4912) 44-68-86, факс (4912) 44-68-86

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "Рязанское ПрОП" Минздравсоцразвития России в 2009 году и оценка выполнения за 2010 год

1.1 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", предприятию утверждены следующие показатели экономической эффективности деятельности на 2009 год:

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	45000,0 тыс. руб.
2. Чистая прибыль (убыток)	3955,0 тыс. руб.
3. Стоимость чистых активов	21500 тыс. руб.
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2008 год	344,0 тыс. руб.

Выполнение показателей за 2009 год представлено в таблице

(тыс. руб.)
	План 2009г.	Выполнение за 2009 г.	% выполнения
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	45 000,0	64655	143,7
Чистая прибыль (убыток)	3955,0	5986	151,4
Стоимость чистых активов	21500,0	27823	129,4
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2008 год	344,0	344,0	100,0

Выручка за 2009 год составила:

1. По договорам с ФСС за счет средств ФБ - 57378 тыс. рублей;

2. По договорам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья - 3555 тыс. рублей;

3. По договорам с региональными органами защиты населения - 291 тыс. рублей;

4. Коммерческая деятельность - 3431 тыс. рублей.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 344 тыс. руб. перечислена полностью. Платежное поручение N 309 от 13.06.2009 г., N 322 от 16.06.2009 г.

Расходы по мероприятиям, осуществляемым за счет чистой прибыли, представлены в табл.:

(тыс. руб.)
Мероприятия по развитию предприятия в 2009 г.	Сумма затрат
	План	Факт
1. Снабженческо-сбытовая сфера	514	898
1.1.1 Пополнение оборотных средств предприятия	514	898
2. Производственная сфера	1860	1585
2.1.1 Приобретение термошкафа для сушки обуви (ортопедический цех)	320	-
2.1.2 Пневматическое приспособление для гибки шин (протезный цех)	50	-
2.1.3 Приспособление для развальцовки блочков и пустотелых заклепок (протезный цех)	45	-
2.1.4 Приобретение швейной машины для пошива заготовок верха обуви	50	-
2.1.5 Приобретение швейной машины для изготовления кожаных п/ф (протезный цех )	100	-
2.1.6 Контрольно-измерительное оборудование для котельной предприятия	330	875
2.1.7 Вакуумное оборудование для технологии глубокой вытяжки при изготовлении приемных гильз (протезный цех)	300	255
2.1.8 Установка местной вытяжной вентиляции на рабочих местах ортопедического цеха	205	-
2.1.9 Оборудование для пожарной сигнализации предприятий	460	455
3. Финансово-инвестиционная сфера	150	41
3.1.1 Приобретение оргтехники	150	41
ИТОГО по всем мероприятиям	2524	2524

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", администрацией предприятия разработана программа деятельности на 2010 год и на основании данного расчета, приказом Минздравсоцразвития России N 314 от 30 апреля 2010 года предприятию установлен размер части прибыли для перечисления в федеральный бюджет в 2010 году в размере 1496,5 тыс.руб.

Основные показатели экономической деятельности на 2010 год составили:

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	37680,0 тыс. руб.
2. Чистая прибыль (убыток)	580,0 тыс. руб.
3. Стоимость чистых активов	19000 тыс. руб.
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2009 год	1496,5 тыс. руб.

Выполнение показателей за 1 полугодие 2010 года и ожидаемое выполнение за год представлено в таблице

(тыс. руб.)
	План 2010 г.	Выполнение за 1 пол-е 2010 г.	Ожидаемое выполнение за год	выполнения
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	37680	14577	37680	38,7
Чистая прибыль (убыток)	580	-3621	580	-624,3
Стоимость чистых активов	19000	21766	22000	115,8
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2009 год	1496,5	1496,5	1496,5	100,0

Выручка за 1 полугодие 2010 года составила:

1. По договорам с ФСС за счет средств ФБ - 10480 тыс. рублей;

2. По договорам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья - 2271 тыс. рублей;

3. По договорам с региональными органами защиты населения - 44 тыс. рублей;

4. Коммерческая деятельность - 1782 тыс. рублей.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 1496,5 тыс. руб. перечислена полностью. Платежное поручение N 206 от 15.06.2010 г.

Расходы по мероприятиям, осуществляемым за счет чистой прибыли частично выполнены.

В том числе:

(тыс. руб.)
Мероприятия по развитию предприятия в 2010 г.	Сумма затрат
	План	Факт
1. Снабженческо-сбытовая сфера	-	-
2. Производственная сфера	3969,5	-
1.1 Приобретение швейной машины "зигзаг" для стачивания задних швов обуви (ортопедический цех)	100	-
1.2 Приобретение приспособления для вставки блочков и крючков (ортопедический цех)	45	-
1.3 Приобретение швейной машины для пошива заготовок верха обуви (колонка)	120	-
1.4 Приобретение машины для спускания краев низа обуви, ортопедич. цех)	230	-
1.5 Приобретение машины для двоения и выравнивания кожи для производства обуви	350	-
1.6 Приобретение 2-х единиц водонагревательного оборудования	640	-
1.7 Приобретение и установка приточно-вытяжного оборудования в ортопедическом цехе и вакуумном участке протезного цеха	1635	-
1.8 Приобретение швейной машины для бандажного участка	100	-
1.9 Ремонт вакуумного участка протезного цеха	749,5	-
3. Финансово-инвестиционная сфера	150	68
1.1 приобретение оргтехники	150	68
4. Социальная сфера	370	245
1.1 Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий, предусмотренных коллективным договором	370	245
Итого по всем мероприятиям	4489,5	313

1.2 Из таблицы выполнения мероприятий за 2009 г. видно, что мероприятия по п.п. 2.1.1-2.1.5, п. 2.1.8 не были выполнены за счет перевыполнения по сумме по мероприятию 2.1.6, т.к. на основании предписаний инспектора Ростехнадзора произведены большие затраты по приобретению оборудования в котельной предприятия.

По предписанию инспектора пожарного надзора на пожарную охрану и сигнализацию истрачены денежные средства в сумме 465 тыс. руб.

Затраты на приобретение ТУ, испытания, регистрацию изделий составили 702 тыс. руб.

Мероприятия по развитию предприятия за 2010 г. по итогам работы за 1 полугодие не выполнены в связи с заменой государственного заказчика (Минсоцзащиты вместо ФСС). Контракты по основной деятельности предприятия были заключены, в основном, в мае месяце, поэтому вырученные денежные средства по итогам деятельности за 2009 г. расходовались на текущие затраты 2010 г. Администрация предприятия в настоящее время направляет все усилия на выполнение показателей текущего года.

1.3 Планируемая величина прибыли на текущий год составляет 725 тыс. руб., в том числе чистая прибыль составляет 580 тыс. руб.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год -	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 . Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:							-	-	-	-
чистой прибыли							-	-	-	-
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение и установка приточно-вытяжного оборудования в ортопедическом цехе и	Чистая прибыль	135	-	135	-	-	-	-	-
2.1.2	Ремонт вакуумного участка протезного цеха	Чистая прибыль	300	-	-	300	-	-	-	-
2.2.1
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			435	-	135	300	-	-	-	-
чистой прибыли			435	-	135	300	-	-	-	-
амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4 . Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1			-	-	-	-	-			-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе			435	-	135	300	-	-	-	-
чистой прибыли			435	-	135	300	-	-	-	-
амортизации
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		за год
1	2	3	4	5	6		7
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	13157	25415	37672	49930		49930
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	900	900	900	900		900
12000	Доходы по обычным видам деятельности	10950	21900	32850	43800		43800
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	10950	21900	32850	43800		43800
13000	Прочие доходы	1307	2615	3922	5230		5230
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-		-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-		-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-		-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-		-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-		-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-		-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-		-
13133	дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи # средств и иных активов	-	-	-	-		-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-		-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-		-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-		-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-		-
13204	курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-		-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-		-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-		-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-		-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-		-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-		-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	1307	2615	3922	5230		5230
13501	за счет средств федерального бюджета	1307	2615	3922	5230		5230
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-		-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	12187	24655	37142	49320		49320
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	-	135	435	435		435
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-		-
	производственной сфере	-	135	435	435		435
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-		-
	социальной сфере	-	-	-	-		-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	135	135	135		135
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-		-
	производственной сфере	-	135	135	135		135
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-		-
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-		-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-		-
	производственной сфере	-	-	300	300		300
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-		-
	социальной сфере	-	-	-	-		-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-		-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-		-
	производственной сфере	-	-	-	-		-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-		-
	социальной сфере	-	-	-	-		-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	-	135	435	435		435
	чистой прибыли	-	135	435	435		435
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	12187	24520	36707	48885		48885
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	10500	21000	31500	42000		42000
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Прочие расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	290	580	870	1150	1150
22700	Расчеты с бюджетом	90	325	415	505	505
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		145	145	145	145
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Затраты на функционирование стационара	1307	2615	3922	5230	5230
30000	Профицит (дефицит) бюджета	970	760	530	610	610
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					610

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" Миздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	10950	21900	32850	43800	43800
2	Чистая прибыль (убыток)	360	720	1080	1440	1440
3	Чистые активы	22000	22000	23000	23000	23000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	145	145	145	145

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год (шт.)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за 2011 год
1	Изготовление протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении
1.1	Протезы верхних конечностей	12	24	36	48	48
1.2	Протезы нижних конечностей	96	192	289	385	385
1.3	Протезы грудных желез	200	500	800	1100	1100
1.4	Ортезы: Из них	96	192	284	382	382
1.4.1	Туторы	22	44	66	90	90
1.4.2	Аппараты	9	18	23	32	32
1.4.3	Корсеты	40	80	120	160	160
1.4.4	Бандажные изделия	25	50	75	100	100
2	Обувь ортопедическая, пар	550	1100	1650	2200	2200
3	Среднесписочная численность (человек)	60	60	60	60	60
4	Среднемесячная заработная плата (рублей)	19400	19400	19400	19400	19400
5	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
6	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" Миздравсоцразвития России на 2012- 2013 г.г.

		2012 год	2013 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	47000	48000
2	Чистая прибыль (убыток)	1500	1600
3	Чистые активы	23500	23700
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	360	375

Структура планируемых доходов в 2011 году по видам деятельности и источникам поступления

N	Виды деятельности			Источники поступления
		Ед. измер.	Колич.	Федерал. бюджет	Област. бюджет	ФСС Труд. ув	Прочее
1.	Протезы и ортопедические изделия	шт. тыс. руб.	1915 24375	1775 21775	95 260	45 2340	-
2.	Ортопедическая обувь	пар тыс. руб.	2200 16825	2010 15375	10 30	180 1420
3.	Прочие изделия и ремонт ПОИ	тыс. руб.	600	500	30	70
4.	Покупная продукция	тыс. руб.	2000	1755	5	240
5.	Итого выручка от реализации продукции	тыс. руб.	43800	39405	325	4070
6.	Остатки средств на счетах на начало периода	тыс. руб.	900	900
7.	Бюджетные ассигнования на содержание стационара	Тыс. Руб.	5230				5230
8.	Итого доходы	тыс. руб.	49930	40305	325	4070	5230

Планируемые расходы предприятия на 2011 год	- 48885 тыс. руб.
в том числе:
I. Расходы на производство и реализацию продукции	- 42000 тыс. руб.
в том числе:
1. Сырье, материалы и полуфабрикаты	- 21265 тыс. руб.
2. Затраты на оплату труда	- 14000 тыс. руб.
3. Единый социальный налог	- 3640 тыс. руб.
4. Амортизация основных средств	- 1150 тыс. руб.
5. Текущий ремонт	- 600 тыс. руб.
6. Командировочные расходы	- 90 тыс. руб.
7. Вода и стоки	- 120 тыс. руб.
8. Теплоэнергия	- 340 тыс. руб.
9. Электроэнергия	- 250 тыс. руб.
10. ГСМ	- 500 тыс. руб.
11. Услуги банка	- 45 тыс. руб.
II. Затраты на оплату труда.	- 1150 тыс. руб.
III. Затраты на функционирование стационара	- 5230 тыс. руб.
IV. Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	- 505 тыс. руб.

Технико-экономическое обоснование мероприятий Программы деятельности ФГУП "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 г.

N меропр.	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Сумма затрат (тыс. руб.)	Источи финан-я	Ожид. Эффект
2.1.1	Приобретение и установка приточно-вытяжного оборудования в ортопедическом цехе и вакуумном участке протезного цеха	Предписание Инспекции по труду и технадзору	135	Чистая прибыль	Социальный эффект - соблюдение правил ТБ и охраны труда
2.1.2	Ремонт вакуумного участка протезного цеха	Предписание Инспекции по труду и технадзору	300	Чистая прибыль	Улучшение качества ПОИ