Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1336 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Хабаровское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Хабаровское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Хабаровское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Хабаровское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год
г. Хабаровск
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 декабря 2010 г. N 1336)

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Хабаровское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
Реестровый номер	02700121
Дата присвоения реестрового номера	21.05.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	680023 г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 8
4. Почтовый адрес	680023 г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 8
5. Отрасль	Промышленность
6. Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	1 500,0 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	7 667 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	36-29-06
10. Адрес электронной почты	hprop@mail.redcom.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф. И. О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Пашкуров Владимир Петрович
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Контракт
дата контракта	28.08.2006 г. и дополнительное соглашение 26.02.2010 года
номер контракта	N 383 и дополнительное соглашение N 1/692
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключённого с руководителем предприятия:	5 лет
начало:	28.08.2006 г.
окончание	28.08.2011 г.
14. Телефон (факс)	36-29-11

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году

Согласно Приказу Министерства по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации N 1125 от 31.12.2009 года утверждены показатели экономической эффективности деятельности протезно-ортопедического предприятия на 2010 год.

Величина утверждённых и фактических достигнутых показателей деятельности предприятия в 2009 и 2010 гг. представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год (факт)	2010 год
				План	Ожидаемое выполнение	Ожидаемое выполнение в % к плану
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс.руб.	65 061	45 000	45 000	100
2.	Чистая прибыль	тыс.руб.	1 753	1 900	1900	100
3.	Чистые активы	тыс. руб.	23 568	20 500	20 500	100
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	284	438	438	100

1.2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных

Отклонений в выполнении ожидаемых показателей деятельности предприятия от утвержденных не предвидится.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2011 год

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			За год - всего	В том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально технической базы

1.1.1.	Приобретение энергосберегающих ламп	за счет чистой прибыли	700	175	175	175	175	20	-	-
1.1.2	Приобретение гардеробных шкафов для бытовых помещений	за счет чистой прибыли	150	-	50	50	50	-	-	-
	Итого:		850	175	225	225	225	20	-	-
	в т.ч. за счет									-
	Чистой прибыли		850	175	225	225	225	20	-	-
	Федеральн. бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1.				-	-	-	-	-	-	-
	Итого по подразделу,		850	175	225	225	225	20	X	X
	в том числе за счет:
	Чистой прибыли		850	175	225	225	225	20	X	X
	Амортизации		-	-	-	-	-	X	X	X
	Федер. бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
	Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
	Прочих источников		-	-	-	-	-	X	X	X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1.	Замена физически изношенного оборудования
	в том числе:
2.1.1.1	Приобретение верстаков для протезного участка в количестве 6 шт.	за счет чистой прибыли	200	-	-	-	200	-	-	-
	Итого:		200	-	-	-	200	-	-	-
	в т.ч. за счет									-
	Чистой прибыли		200	-	-	-	200	-	-	-
	Федер. бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1.

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1.
	Итого по подразделу,		200	-	-	-	200	X	X	X
	в том числе за счет:
	Чистой прибыли		200	-	-	-	200	X	X	X
	Федер. бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
	Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
	Прочих источников		-	-	-	-	-	X	X	X

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1.	Кондиционеры бытовые LD, в количестве 2 шт.	за счет чистой прибыли	25	-	25	-	-	-	-	-
3.1.2.	Приобретение ПЭВМ (компьютеры) для замены устаревших моделей и оснащения сетевой системы работ предприятия Samsung в количестве - 5 шт.	за счет чистой прибыли	150	-	-	150	-	-	-	-
	Итого:		175	-	25	150	-	-	-	-
	в т.ч. за счет									-
	Чистой прибыли		175	-	25	150	-	-	-	-
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1.	Подготовка работников (повышение квалификации инженера-протезиста - 2 чел.)	за счет чистой прибыли	200	-	-	-	200	-	-
	Итого:		200	-	-	-	200	-	-	-
	в т.ч. за счет									-
	Чистой прибыли		200	-	-	-	200	-	-	-
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по подразделу,		375	-	25	150	200	-	-	-
	в том числе за счет:
	Чистой прибыли		375	-	25	150	200	X	X	X
	Амортизации		-	-	-	-	-	X	X	X
	Федер. бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
	Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
	Прочих источников		-	-	-	-	-	X	X	X

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

Образование фондов и другие мероприятия по улучшению социально-бытовых условий работы, предусмотренных уставом и кол. договором

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1			-				-		-	-		-		-		-		-
Итого по разделу, В том числе за счет:				-		-		-	-		-		-		X		X		X
Чистой прибыли				-		-		-	-		-		-		X		X		X
Федерального бюджета						X		X	X		X		X		X		X		X
Займов (кредитов)						X		X	X		X		X		X		X		X
Прочих источников				-		X		X	X		X		X		X		X		X
Всего по всем мероприятиям, в том числе за счет:				-		1425		175	250		375		625		20		X		X
Чистой прибыли				-		1425		175	250		375		625		20		-		-
Федерального бюджета				-		-		-	-		-		-		-		-		-
Займов (кредит)				-		-		-	-		-		-		-		-		-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы) на 2011 год

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы Федерального Государственного унитарного предприятия	12 775	24 275	35 775	47 275	47 275
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275
12000	Доходы по обычным видам деятельности	11 500	23 000	34 500	46 000	46 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	11 500	23 000	34 500	46 000	46 000
13000	Прочие доходы	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За предоставление в пользование денежных средств
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-		-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	11 815	23 715	34 625	44 675	44 675

2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направление расходов

21000	Капитальные расходы, в том числе в:	175	425	800	1 425	1 425
	Снабженческо-сбытовой сфере	175	400	625	850	850
	Производственной сфере	-	-	-	200	200
	Финансово-инвестиционной сфере	-	25	175	375	375
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	175	425	800	1 225	1 225
	Снабженческо-сбытовой сфере	175	400	625	850	850
	Производственной сфере	-	-	-	200	200
	Финансово-инвестиционной сфере	-	25	175	175	175
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	200	200
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	200	200
	Социальной сфере	-	-	-	-	-

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	175	425	800	1 425	1 425
	Чистой прибыли	175	425	800	1425	1 425
	Амортизации	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	Прочих источников	-	-	-	-	-

2.2. Текущие расходы

22000	Текущие расходы:	11 640	23 290	33 825	43 250	43 250
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	11 640	23 290	33 825	43 250	43 250
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	Выявленные убытки прошлых лет		.
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	4 800	4 800	4 800	4 800	19 200
22700	Расчеты с внебюджетными фондами по обязательным страховым платежам + налог на прибыль	1 281	1 281	1 282	1 282	5 126
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет		475			475
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета					.
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	960	560	1 150	2 600	2 600

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Хабаровское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2011 год
(планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2010 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (с вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	11 500	11 500	11500	11 500	46 000
2	Чистая прибыль (убыток)	400	500	500	500	1 900
3	Чистые активы	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	X	475	X	X	475

Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Хабаровское ПрОП" Минздравсоцразвития России
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

		I квартал	II квартал	II квартал	IV квартал	За год
1	Объём производства в натуральном выражении по основным видам деятельности Всего тыс. руб.:	11 250	11 250	11 250	11 250	45 000
1.1	Протезно-ортопедические изделия
	штук	891	892	892	892	3 567
	тыс. руб.	7 400	7 399	7 399	7 399	29 597
1.2	Сложная ортопедическая обувь
	пар	485	486	486	486	1 943
	тыс. руб.	3 532	3 532	3 532	3 532	14 128
1.3	Бандажные изделия
	штук	50	50	50	50	200
	тыс. руб.	123	123	123	123	492
1.4	Ремонт ПОИ
	тыс. руб.	195	196	196	196	783
2	Среднесписочная численность (человек)	62	62	62	62	62
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	3	6	10	3	22

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Хабаровское ПрОП" Минздравсоцразвития России
на 2012 - 2013 годы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и др. платежей)	Тыс. руб.	47 000	49 000
2.	Чистая прибыль (убыток)	Тыс. руб.	2 000	2 300
3.	Чистые активы	Тыс. руб.	23 000	23 000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	Тыс. руб.	475	500

Технико-экономическое обоснование
планируемых мероприятий по ФГУП " Хабаровское ПрОП " Минздравсоцразвития России
на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятий		Цель		Затраты (тыс. руб.)	Источник финансирования			Ожидаемый экономический результат в планируемом году	Обоснование и целесообразность мероприятий	Ожидаемый эффект
											планируемый год	год, следующий за планируемым		второй год, следующий за планируемым
1. Снабженческс-сбытовая сфера
Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	Приобретение энергосберегающих ламп		Замена физически изношенных ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы		700	за счет чистой прибыли			Энергосбережение	Улучшение условий труда (уменьшение коэффициента пульсации), согласно проведенной аттестации рабочих мест. Санпин 2.2.1/2.1.1 1278-03 СНИП 23.05.95	20	-		-
1.1.2	Приобретение гардеробных шкафов для бытовых помещений		Замена физически и морально изношенных предметов		150	за счет чистой прибыли			-	Улучшение бытовых условий труда, согласно проведенной аттестации рабочих мест. Затраты непроизводственного характера.	Экономический эффект не расчитывается
1.1. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.1.2#	-		-		-	-			-	-
1.2. Повышение квалификации кадров
	Итого по разделу 1		-	850		-		-		-	20	-	-
	Снабженческо-сбытовая сфера			850							20	-
	За счет чистой прибыли		-	850		-		-		-	20	-
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
N п/п	Наименование мероприятий		Цель	Затраты (тыс. руб.)		Источник финансирования		Ожидаемый экономический результат в планируемом году		Обоснование и целесообразность мероприятий
2.1.1	Приобретение верстаков для протезного участка в количестве 6 шт.		Замена физически и морально изношенного оборудования	200		за счет чистой прибыли		-		Замена устаревшего оборудования. Затраты непроизводственного характера.	Экономический эффект не рассчитывается
	Итого по подразделу 2.1.			200		-		-		-
	за счет чистой прибыли			200		-		-		-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1			-	-		-		-		-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1			-	-		-	-			-
		Итого по разделу 2		200		-
		Производственная сфера		200		-
		В т.ч. за счёт прибыли		200		-
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1		Кондиционеры бытовые LD в количестве 2 шт.	Замена физически изношенного оборудования	25		за счет чистой прибыли	-			Замена физически изношенного оборудования	Экономический эффект не расчитывается
3.1.2		Приобретение ПЭВМ Samsung в количестве - 5 шт.	Замена устаревших моделей.	150		за счет чистой прибыли	-			Замена устаревшего оборудования.	Экономический эффект не расчитывается
3.1.3
		Итого по подразделу 3.1.		175
		за счет чистой прибыли		175
3.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационного обеспечения
3.2.1
3.3 Повышение квалификации кадров
3.3.1		Подготовка работников (повышение квалификации инженера-протезиста - 2 чел.)	Повышение уровня квалификации работников, с учетом новых технологий производства	200		за счет чистой прибыли		-		Высококвалифицированное обслуживание протезируемых с учетом новых технологических процессов	Экономический эффект не рассчитывается
		Итого по разделу 3		200		-		-		-
		Финансово-инвестиционная сфера		200		-		-		-
		В т.ч. - за счёт прибыли		200		-		-		-
4. Социальная сфера
4.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1		-	-	-		-		-		-
		Итого по разделу 4		-
		Социальная сфера		-
		В т.ч. за счет		-