Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1341 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "ЦИТО" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "ЦИТО" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "ЦИТО" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "ЦИТО" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1341)

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "ЦИТО" Минздравсоцразвития России
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	07701369
	дата присвоения реестрового номера	30 мая 2003 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	127299, г. Москва, ул. Приорова, 10, стр. 7
4.	Почтовый адрес	127299, г. Москва, ул. Приорова, 10, стр. 7
5.	Отрасль	Медицинская промышленность
6.	Основной вид деятельности	Производство продукции медицинского назначения для травматологии и ортопедии
7.	Размер уставного фонда	30 млн. руб.
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	28779 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	тел. 450-2852; факс 450-4186
10.	Адрес электронной почты	cito-pro@cito-pro.ru
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Булгаков Георгий Николаевич, Генеральный директор
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	21 октября 2010 г.
	номер контракта	б/н
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало	21 октября 2010 г.
	окончание	21 октября 2015 г.
14.	Телефон (факс)	тел. 450-2852; факс 450-4186

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "ЦИТО" в первом полугодии 2010 года

1.1 Итоги работы в первом полугодии 2010 года характеризуются следующими показателями:

	I полуг. 2009 г.	I полуг. 2010 г.		2010 г.
	факт	план	факт	план	ожид.
Выручка от реализации	59320	54000	57154	135000	135000
Чистая прибыль	697	1200	(4137)	6500	6500
Чистые активы	72391	66000	71017	76000	76000

В связи с проведением большинства конкурсов на протезно-ортопедическое обслуживание населения в I квартале 2010 года основной объем заказов сформировался только во II квартале. Вынужденный простой в работе протезно-ортопедического цеха потребовал незапланированных материальных затрат на сохранение коллектива высококвалифицированных специалистов, что привело к получению убытка в 1 полугодии в размере 4,1 млн. рублей. Намеченные программой на 2010 год мероприятия по развитию ФГУП "ЦИТО" Росздрава в I полугодии практически не реализовывались, а прибыль 2009 года одновременно с полученными кредитами привлекалась для пополнения оборотных средств предприятия. Кроме того, в соответствии с приказом Министерства от 30.04.2010 г. N 314 предприятию было установлено задание по перечислению в Федеральный бюджет части чистой прибыли 2009 года в размере 1 153,25 тыс. руб. вместо 400 тыс. руб., предусмотренных программой развития ФГУП "ЦИТО" Минздравсоцразвития России на 2010 год., что еще более усложнило выполнение мероприятий Программы.

1.2 Основными причинами отклонений (в том числе и ожидаемых) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных являются:

- выплата в 1 полугодии 2010 года коллективу предприятия вознаграждения по итогам работы за 2009 год.

- несвоевременное проведение конкурсов на протезно-ортопедическое обслуживание населения в определяющих для предприятия регионах: г. Москве, Московской, Курской и Белгородской областях;

- недостаточное финансирование, выделяемое на закупку для населения современных и наиболее функциональных ортезов и, таким образом, низкая эффективность затрат, вложенных в их разработку и организацию производства;

- сложность процедуры и недостаточная подготовка персонала лечебных учреждений, обеспечивающего организацию и проведение конкурсов и аукционов по закупке медицинской техники, в результате чего средства, выделяемые на эти цели, используются ими неэффективно и доходят до производителя несвоевременно;

- многие лечебные учреждения приорететное внимание уделяют закупке импортных изделий медицинской техники при наличии аналогов отечественного производства.

Указанные причины в значительной мере влияют на эффективную работу предприятия. Заключенные по результатам конкурсов договора на поставку протезно-ортопедических изделий одновременно с динамикой увеличения продаж медицинской техники позволили предприятию стабилизировать работу во II квартале, при этом объем заключенных договоров на протезно-ортопедическую продукцию не позволяет обеспечить загрузку производства во 2 полугодии 2010 года и, соответственно, выполнение показателей по объемам выручки от продаж, чистой прибыли и чистым активам вызывает серьезные затруднения. Однако, несмотря на имеющиеся трудности предпринимаются меры для выполнения установленных Программой на 2010 год технико-экономических показателей, исходя из которых разработана представленная Программа деятельности ФГУП "ЦИТО" на 2011 год

Раздел II. Мероприятия по развитию ФГУП "ЦИТО "Минздравсоцразвития России на 2011 год

NN п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект (тыс. руб.)
			Всего за гjд (тыс. руб.)	в том числе: (тыс. руб.)				планир. год		послед. год	второй год
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
I. Снабженческого-сбытовая сфера
1.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	Приобретение автомашины для расширения выездного обслуживания инвалидов	Прибыль	500	0	0	0	500	50		100	200
1.2.	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение		0
1.3.	Повышение квалификации кадров		0
	Итого по подразделу, в т.ч. за счет:		500	0	0	0	500	50		100	200
	чистой прибыли		500	0	0	0	500
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
II. Производственная сфера
2.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Организация серийного производства стоподержателей из "препрега" "Эластостоп" на Белгородском филиале	Амортизация	810	0	610	200	0	50		200	200
2.1.2.	Приобретение плоттера фирмы ZUND (Германия) для раскроя карбононаполненных "prepreg"- ов для изготовления ПОИ и ренгенопрозрачных деталей	Прибыль	3200	0	0	1600	1600	0		100	300
2.1.3	Замена физически устаревшего и морально изношенного оборудования в механическом цехе	Амортизация	900	0	500	0	400	50		50	50
2.1.4	Замена физически устаревшего и морально изношенного оборудования в протезно-ортопедическом цехе	Амортизация	250	0	100	100	50	0		50	50
2.2.	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	Разработка, изготовление опытных образцов и проведение испытаний отводящей абдукционной шины с элементами скелетного вытяжения и возможностью использования для вправления лучевой кости в условиях травмопунктов	Прибыль	600	100	150	100	250	0		50	200
2.2.2	Разработка и освоение производства 6 типоразмеров стоподержателей с дополнительной стабилизацией голеностопного сустава "Эластостоп стабильный" из	Прибыль	400	0	200	200	0	0		100	500
	Разработка и освоение производства замковых коленных шарниров для ортопедических аппаратов	Прибыль	475	75	100	100	200	0		100	200
	Итого по подразделу, в т.ч. за счет:		6635	175	1660	2300	2500	100		550	1300
	чистой прибыли		4675	175	450	2000	2050
	амортизации		1960	0	1210	300	450
	федерального бюджета
	займов (кредитов)		0	0	0	0	0			0	0
	прочих источников
III. Финансово-инвестиционная сфера
3.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
3.1.2.	Перевод предприятия на новую версию программного обеспечения "1С: Предприятие 8, автоматизация учета на производственном предприятии" и обновление компьютерного парка головного предприятия и филиалов	Амортизация	1440	300	600	200	340	0	50		50
	Итого по подразделу, в т.ч. за счет:		1440	300	600	200	340	0	50		50
	чистой прибыли		0	0	0	0	0
	амортизации		1440	300	600	200	340
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
Социальная сфера
4.1.1.
4.1.2.
	Итого по подразделу, в т.ч. за счет:		0	0	0	0	0	0	0		0
	чистой прибыли		0	0	0	0	0
	амортизации		0	0	0	0	0
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
	Итого по всем мероприятиям, в т.ч. за счет:		8575	475	2260	2500	3340	150	700		1550
	чистой прибыли		5175	175	450	2000	2550	0	0		0
	амортизации		3400	300	1810	500	790	0	0		0
	федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	0		0
	займов (кредитов)		0	0	0	0	0	0	0		0
	прочих источников		0	0	0	0	0	0	0		0

Раздел III. Бюджет ФГУП "ЦИТО" Минздравсоцразвития России на 2011 год
(финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма (тыс руб.)
		I кв.		II кв.		III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	33500		64500		104000	144500	144500
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	0		0		0	0	0
12000	Доходы по обычным видам деятельности	27000		57000		95000	140000	140000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	27000		57000		95000	140000	140000
13000	Прочие доходы	6500		7500		9000	4500	4500
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	6500		7500		9000	4500	4500
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия		33525		64560	104060	144500	144500
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:		475		2735	5235	8575	8575
	снабженческо-сбытовой сфере		0		0	0	500	500
	производственной сфере		175		1835	4135	6635	6635
	финансово-инвестиционной сфере		300		900	1100	1440	1440
	социальной сфере		0		0	0	0	0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:		300		2110	4210	7100	7100
	снабженческо-сбытовой сфере		0		0	0	500	500
	производственной сфере		0		1210	3110	5160	5160
	финансово-инвестиционной сфере		300		900	1100	1440	1440
	социальной сфере		0		0	0	0	0
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в :		0		0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере		0		0	0	0	0
	производственной сфере		0		0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере		0		0	0	0	0
	социальной сфере		0		0	0	0	0
21300	Финансовые вложения, в том числе в :		175		625	1025	1475	1475
	снабженческо-сбытовой сфере		0		0	0	0	0
	производственной сфере		175		625	1025	1475	1475
	финансово-инвестиционной сфере		0		0	0	0	0
	социальной сфере		0		0	0	0	0
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:		475		2735	5235	8575	8575
	чистой прибыли		175		625	2625	5175	5175
	амортизации		300		2110	2610	3400	3400
	федерального бюджета		0		0	0	0	0
	займов (кредитов)		0		0	0	0	0
	прочих источников		0		0	0	0	0
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы		33050		61825	98825	135925	135925
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг		18250		35100	55900	74100	74100
22200	Коммерческие расходы		150		300	500	800	800
22300	Управленческие расходы		12300		21300	34900	47450	47450
22400	Операционные расходы		550		1100	1900	2300	2300
22410	Проценты к уплате		400		800	1500	1800	1800
22420	Прочие операционные расходы		150		300	400	500	500
22500	Внереализационные расходы		300		900	1300	1650	1650
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет		0		0	0	100	100
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания		0		0	0	0	0
22504	Непредвиденные расходы		100		200	300	400	400
22600	Затраты на оплату труда (справочно)		10000		19000	31000	38000	38000
22700	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами (справочно)		3400		6300	9250	13100	13100
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		0		1625	1625	1625	1625
22800	Выплаты по кредитам и займам		0		0	0	4500	4500
22900	Текущий налог на прибыль		1500		1500	2700	3500	3500
30000	Профицит (дефицит) бюджета		-25		-60	-60	0	0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода							0

Раздел IV. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "ЦИТО"
Минздравсоцразвития России
на 2011 год

тыс руб.
1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "ЦИТО" на 2011 год
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	27000	57000	95000	140000	140000
2	Чистая прибыль (убыток)	700	2000	4000	6800	6800
3	Чистые активы	65000	66000	68500	76000	76000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		1625	1625	1625	1625
2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "ЦИТО" на 2011 год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	27000	57000	95000	140000	140000
1.1.	Медицинская техника и изделия	10000	22000	43000	65000	65000
1.2.	Протезно-ортопедические изделия	16300	33600	49800	72000	72000
1.3	Прочее	700	1400	2200	3000	3000
2	Среднесписочная численность (человек)	140	140	142	142	141
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	30000	30000	31000	31000	30500
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	200	400	700	1000	1000
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс.руб.)	0	0	0	0	0
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ГЭП "ЦИТО" на 2012-2013 годы
			год (год, следующий за планируемым)		год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за #		145000		150000
2	Чистая прибыль (убыток)		7000		72000
3	Чистые активы		80000		83000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный #		680		700

Технико-экономическое обоснование мероприятий Программы развития ФГУП "ЦИТО" Минздравсоцразвития России на 2011 год

1.1.1	В настоящее время предприятие располагает 10 единицами автотранспорта для обеспечения текущей деятельности предприятия, в том числе 5 единиц - на головном предприятии в г. Москве, 2 единицы - в филиале в г. Курске, 3 единицы - в филиале в г. Белгороде. Автомобили используются для доставки материалов и комплектующих изделий для производственных нужд, в том числе и между обособленными подразделениями, доставки готовой продукции потребителям (либо транспортными компаниями) и выездного обслуживания инвалидов на дому. Из указанного количества автомашин 2 единицы имеют срок эксплуатации более 10 лет, проходили капитальный ремонт и их дальнейшая эксплуатация экономически нецелесообразна. Для их замены планируется приобретение одной автомашины. Экономический эффект оценивался исходя из сокращения затрат на эксплуатацию машин.
2.1.1	В 2010 году предприятием проведена опытно-конструкторская работа по разработке стоподержателей из углепластика по технологии "prepreg". Изделия получили положительные отзывы врачей, в том числе врачей медико-социальной экспертизы, и включены департаментом социальной защиты населения г. Москвы в конкурс по обеспечению инвалидов г. Москвы на II полугодие 2010 года. Для снижения себестоимости изготовления стоподержателей серийное производство планируется организовать на Белгородском филиале, для чего необходимо закупить недостающее оборудование и технологическую оснастку. Выпуск изделий планируется довести до 2000 единиц в год в 2012 году, при этом объем производства увеличится более чем на 15 млн. рублей (в 2010 году объем производства составит 1,5 млн. рублей).
2.1.2	Плоттер для раскроя углепластиковых материалов необходим для обеспечения практически безотходного использования дорогостоящих импортных материалов для ортезов, а в дальнейшем и рентгенопрозрачных деталей изделий медицинской техники. Использование плоттера значительно сокращает трудозатраты по обработке торцевых поверхностей заготовок и полностью исключает вредное воздействие на рабочих углепластиковой пыли, образующейся при обработке заготовок на шлифовальных машинах.
2.1.3	- 2.1.4. Оборудование предприятия в основном имеет срок эксплуатации более 20 лет и нуждается в постоянном обновлении. Кроме того при выходе из строя отдельных агрегатов оборудования, производство которых прекращено, возникает необходимость экстренного приобретения нового оборудования на замену.
2.2.1	До 1995 года предприятием выпускалась абдукционная шина (шина Кузнецовой) в количестве до 200 штук ежегодно. В конце 90-х годов произошло насыщение лечебных учреждений указанными изделиями и, ввиду отсутствия спроса, их производство было прекращено. В настоящее время на предприятие поступают заказы на возобновление производства изделий аналогичного назначения.
	Восстановление производства изделия разработанного в 70-е годы прошлого столетия, предприятие считает нецелесообразным, т.к. некоторые технологические процессы и оборудование уже не существуют, а изделие морально устарело. Поэтому предлагается провести разработку нового изделия, распространив диапазон его использования не только на стационары, но и на травмопункты.
2.2.2	Мероприятие предусматривает расширение показаний применения разработанных в 2010 году стоподержателей "Эластостоп" в части их использования при нестабильности голеностопного сустава.
2.2.3	Мероприятие предусматривает расширение номенклатуры коленных шарниров выпускаемых предприятием для обеспечения импортозамещения используемых в настоящее время шарниров фирм "Отто-Бокк" (Германия) и "Протеор" (Франция). Производства современных функциональных шарниров для ортопедических аппаратов на нижние конечности в России нет.
3.1.2	Переход на восьмую версию программы "1С: Предприятие" жизненно необходимая задача для предприятия. Существующая седьмая версия функционирует на предприятии более 10 лет, была существенно доработана разработчиками под специфику многопрофильного производственного предприятия, выпускающего серийную продукцию, так и выполняющего большое количество индивидуальных заказов. В настоящее время разработчик полностью прекратил централизованную поддержку и обслуживание старой версии программы и выполняет указанную работу по отдельному договору, стоимость которой ежегодно возрастает. Полное прекращение обслуживания старой версии приведет к остановке производства. Для внедрения новой версии кроме приобретения программного обеспечения необходимо более чем на 50% заменить компьютерный парк предприятия (более 20 единиц)