Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1339 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1339)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
- Реестровый номер	02100531
- Дата присвоения реестрового номера	11 июля 2002 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Чебоксары, ул. Н.Осипова, 7
4. Почтовый адрес	Тот же
5. Отрасль	Прочие производства 19790
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	29 000 тыс.руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	29 183 тыс.руб.
9. Телефон (факс)	62-35-51
10. Адрес электронной почты	orto@cbx.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая, им должность	Ефиркин Юрий Семенович директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
- Дата контракта	4 июля 2002 г.; дополнительные соглашения: от 4 ноября 2003 г. б/н; от 8 декабря 2005 г. N 1/197; от 26 сентября 2006 г. N 2/441; от 29 декабря 2007 г. N 3/694; от 25 февраля 2010 г. б/н
- Номер контракта - Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта с руководителем предприятия:
- Начало	23 мая 2002 г.
- Конец	на неопределенный срок
14. Телефон (факс)	8(352) 62-35-51

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1.

(тыс. рублей)
Наименование показателей	2009 год факт	2010 год			% выполнения
		План Пр. N 1126 от 31.12.2009 г.	Факт 1 полугодие 2010 г.	Ожидаем.
Объем реализованной продукции	38536	33000	19387	33000	100,0
Чистая прибыль (убыток)	1663	960	893	960	100,0
Чистые активы	50291	48000	50730	48000	100,0
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	-	415,75	415,75	415,75	100,0

(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. Отклонений в выполнении утвержденных показателей предприятием на текущий год в сторону уменьшения не ожидается.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
	Мероприятие		Источник финансирования		Сумма затрат						Ожидаемый эффект
					за год всего		в том числе				планируемый год		год, следующий за планируемым		второй год, следующий за планируемым
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	-		-		-		-	-	-	-	-		-		-
...	-		-		-		-	-	-	-	-		-		-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-		-		-		-	-	-	-	-		-		-
...	-		-		-		-	-	-	-	-		-		-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-		-		-		-	-	-	-	-		-		-
...	-		-		-		-	-	-	-	-		-		-
Итого по подразделу, в том числе за счет:					-		-	-	-	-	-		-		-
чистой прибыли					-		-	-	-	-	X		X		X
амортизации					-		-	-	-	-	X		X		X
федерального бюджета					-		-	-	-	-	X		X		X
займов (кредитов)					-		-	-	-	-	X		X		X
прочих источников					-		-	-	-	-	X		X		X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Закупка оборудования и освоение производства углепластиковых ортезов (аппараты на всю ногу АН8-112)		За счет чистой прибыли		520	-		-	520	-		-		207		311
2.1.2	Покупка компьютеров (5 шт.)		За счет чистой прибыли		200	40		120	-	40		-		-		-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	-		-		-	-		-	-	-		-		-		-
...	-		-		-	-		-	-	-		-		-		-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	-		-		-	-		-	-	-		-		-		-
...	-		-		-	-		-	-	-		-		-		-
Итого по подразделу, в том числе за счет:					720	40		120	520	40		-		207		311
чистой прибыли					720	40		120	520	40		X		X		X
амортизации					-	-		-	-	-		X		X		X
федерального бюджета					-	-		-	-	-		X		X		X
займов (кредитов)					-	-		-	-	-		X		X		X
прочих источников					-	-		-	-	-		X		X		X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-
...		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-
...		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-
Итого по подразделу, в том числе за счет:					-	-		-	-	-		-		-		-
чистой прибыли					-	-		-	-	-		X		X		X
амортизации					-	-		-	-	-		X		X		X
федерального бюджета					-	-		-	-	-		X		X		X
займов (кредитов)					-	-		-	-	-		X		X		X
прочих источников					-	-		-	-	-		X		X		X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-
...		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-
...		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-
...		-		-	-	-		-	-	-		-		-		-
Итого по подразделу, в том числе за счет:					-	-		-	-	-		-		-		-
чистой прибыли					-	-		-	-	.		X		X		X
амортизации					-	-		-	-	-		X		X		X
федерального бюджета					-	-		-	-	-		X		X		X
займов (кредитов)					-	-		-	-	-		X		X		X
прочих источников					-	-		-	-	-		X		X		X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:					720	40		120	520	40		-		207		311
чистой прибыли					720	40		120	520	40		X		X		X
амортизации					-	-		-	-	-		X		X		X
федерального бюджета					-	-		-	-	-		X		X		X
займов (кредитов)					-	-		-	-	-		X		X		X
прочих источников					-	-		-	-	-		X		X		X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	8750	17750	25750	34750	34750
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	750	750	750	750	750
12000	Доходы по обычным видам деятельности	8000	17000	25000	34000	34000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	8000	17000	25000	34000	34000
13000	Прочие доходы	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	7895	17310	25645	34740	34740
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	40	160	680	720	720
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	40	160	680	720	720
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	40	160	680	720	720
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	40	160	680	720	720
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	40	160	680	720	720
	чистой прибыли	40	160	680	720	720
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	7855	17150	24965	34020	34020
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4766	10533	15059	20825	20825
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	100	400	700	1000	1000
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	100	400	700	1000	1000
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	2850	5700	8550	11400	11400
22700	Расчеты с бюджетом	139	517	656	795	795
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	240	240	240	240
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	855	440	105	10	10
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8000	17000	25000	34000	34000
2	Чистая прибыль (убыток)	245	490	735	980	980
3	Чистые активы	48100	48100	48100	48100	48100
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		240	240	240	240

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

(шт.)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	1255	2595	3850	5190	5190
1.1	Протезно-ортопедические изделия	105	215	320	430	430
1.2	Протезы грудных желез	100	210	310	420	420
1.3	Ортезы	140	300	440	600	600
1.4	Бандажные изделия	5	10	15	20	20
1.5	Сложная ортопедическая обувь (полупар)	650	1350	2000	2700	2700
1.6	Обувь на протезы (полупар)	250	500	750	1000	1000
1.7	Ремонт протезов	3	6	9	12	12
1.8	Ремонт обуви	2	4	6	8	8
1.9	Прочие виды деятельности	750	1500	2250	3000	3000
1.9.1	Реализация покупных изделий через киоск "Помоги себе сам" (тыс.руб.)	170	340	510	680	680

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

1.9.1	Хранение и выдача ТМЦ сторонних организаций (тыс.руб.)	110	220	330	440	440
1.9.1	Оборот общественного питания (тыс.руб.)	100	200	300	400	400
1.9.1	Услуги гостиницы (тыс.руб.)	45	90	135	180	180
1.9.1	Реализация вкладных ортопедических приспособлений (тыс.руб.)	50	100	150	200	200
1.9.1	Обследование стопы на оборудовании ДиаСлед Скан (тыс.руб.)	25	50	75	100	100
1.9.1	Реализация чехлов на ПОИ собственного производства (тыс.руб.)	250	500	750	1000	1000
2	Среднесписочная численность (человек)	72	72	72	72	72
3	Среднемесячная заработная плата(рублей)	13200	13200	13200	13200	13200
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.рублей)	100	400	700	1000	1000
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на 2012 и 2013 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)
		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	35000	36000
2	Чистая прибыль (убыток)	1000	1020
3	Чистые активы	48200	48300
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	245	250

____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Справочная информация по Разделу IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

2. Дополнительные показатели деятельности

4. Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (включают материальную помощь к отпуску, на похороны, в связи с рождением ребенка, единовременные вознаграждения) включены в Раздел III Бюджет предприятия на планируемый период подраздел II Расходы федерального государственного унитарного предприятия в строку 22500 Внереализационные расходы.

Технико-экономическое обоснование мероприятий, предусмотренных программой деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

N п/п	Мероприятие по программе деятельности	Объект реализации мероприятия	Конкретное действие	Цель действия	Ожидаемый эффект	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс руб.)
1. Снабженческо-сбытовая сфера
-	-	-	-	-	-	-	-
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Закупка оборудования и освоение производства углепластиковых ортезов (аппараты на всю ногу АН8-112)	Производственная сфера	Приобретение: 1. Агрегата формовочного G-40-A	Освоение современных технологий производства протезно-ортопедических изделий, расширение номенклатуры изделий, возможность ортезирования на международном уровне	2011 г. - без эффекта; 2012 г. - 207 тыс.руб., 2013 г. - 311 тыс.руб.	За счет чистой прибыли	520
2.1.2.	Покупка компьютеров (5 шт.)	Производственная сфера	Покупка компьютеров	Автоматизация управления производства и оперативное решение управленческих задач	Без эффекта	За счет чистой прибыли	200
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 2 "Производственная сфера"				2011 г. - без эффекта; 2012 г. - 207 тыс руб., 2013 г. - 311 тыс руб.	За счет чистой прибыли	720
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1.1.	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3 "Финансово-инвестиционная сфера"
4. Социальная сфера
-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4 "Социальная сфера"	-	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятиям				2011 г. - без эффекта; 2012 г. - 207 тыс.руб., 2013 г. - 311 тыс.руб.	За счет чистой прибыли	720

Расчет экономической эффективности к Технико-экономическому обоснованию мероприятий, предусмотренных программой деятельности Федерального государственного унитарного предприятия
"Чувашское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятий	Расчет показателей	Экономический эффект
2.1.1.	Закупка оборудования и освоение производства углепластиковых ортезов (аппараты на всю ногу АН8-112)	Полуфабрикаты и материалы на одно изделие - 47 606,48 р. Часовая тарифная ставка рабочего - 45,60 р. Норма времени на изготовление аппарата - 14,9 часа Зарплата основного рабочего с премией (75%) - 1189,02 р. ЕСН (26,0%) - 309,15 р. Амортизация оборудования 500% - 594,51 р. Накладные расходы 2050% - 24374,91 р. Полная себестоимость - 74074,07 р. Прибыль (35%) - 25925,93 руб. Стоимость одного аппарата - 100000руб. Предполагаемое количество выпускаемых изделий - 10 шт. Чистая прибыль (экономический эффект) в год составит 25,9 тыс.руб/ 20% (налог на прибыль) * 10 изд. = 207 тыс.руб.	2011 г. - без эффекта 2012 г. - 10 изд.* 20,7 тыс.руб. = 207 тыс.руб. 2013 г. - 15 изд.* 20,7 тыс.руб. = 311 тыс.руб.
			Срок окупаемости покупки оборудования - 2 года