Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Железногорска
Курской области
от 10 июня 2015 г. N 1608

Детальный план-график
реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Железногорска на 2015 - 2018 годы" на очередной финансовый год и плановый период 2016 - 2017 гг.

N

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы

Статус *

Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) (Соисполнитель)

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации (дата контрольного события)

Код бюджетной классификации

Объем ресурсного обеспечения тыс. руб.

График реализации (месяц/квартал)

очередной финансовый год (2015), месяц

2016 год, квартал

2017 год, квартал

всего на 2015 - 2017 годы

в т.ч. на 2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2018 годы"

1

Основное мероприятие 1.3 Обеспечение условий реализации муниципальной программы

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске на 2015 - 2018 годы" достижение ее целей и задач;

01.01.2018

Х

800 08 04 0111440

Х

Х

2

Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

-повышение заработной платы работников культуры; -повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

800 08 04 0111401

16 411,8

5 470,6

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Основное мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

- создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

800 08 04 0111402

7 929,12

2 641,72

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

Контрольное событие 1.1: Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры на 2014 - 2018 годы"

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

Х

Х

01.03.2016 01.03.2017

Х

Х

Х

*

*

Итого по подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2015 - 2018 годы"

24 340,92

8 112,32

Подпрограмма 2 "Наследие на 2015 - 2018 годы"

5

Основное мероприятие 2.1 Развитие библиотечного дела

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

- Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; - рост востребованности библиотек у населения; - повышение качества и разнообразия библиотечных услуг.

01.02.2015 01.07.2016 01.07.2017

31.03.2015 30.09.2016 30.09.2017

800 0801 0121442

600,0

300,0

*

*

*

*

6

Основное мероприятие 2.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

-повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации; - увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии и создание модельных библиотек; - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; - повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек.

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

800 08 01 0121401

61 871,4

20 695,0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7

Основное мероприятие 2.3 Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

- уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями.

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

800 08 01 0121463

335,171

150,571

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8

Контрольное событие 2.1: Увеличен книжный фонд муниципальных библиотек

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

Х

Х

30.09.2015 30.07.2016 30.08.2017

Х

Х

Х

*

*

*

9

Контрольное событие 2.2: Модернизировано библиотечное обслуживание населения. Увеличено количество модельных библиотек.

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

Х

Х

31.12.2015 31.10.2016

Х

Х

Х

*

*

10

Контрольное событие 2.3: Среднее число посещений музея достигло более 200 человек на 1000 жителей города

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

Х

Х

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Х

Х

Х

*

*

*

11

Контрольное событие 2.4: Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы "Наследие на 2015 - 2018 годы"

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

Х

Х

01.03.2016 01.03.2017

Х

Х

Х

*

*

Итого по подпрограмме 2 "Наследие на 2015 - 2018 годы"

62 806,571

21 145,571

Подпрограмма 3 "Искусство на 2015 - 2018 годы"

13

Основное мероприятие 3.3 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

- новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.

01.01.2018

Х

800 08 01 0131444

Х

Х

14

Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

800 08 01 0131401

72 193,08

24 194,28

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

15

Основное мероприятие 3.2 Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

- высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

800 08 01 0131463

2 117,8

1 347,8

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

16

Основное мероприятие 3.2 Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. (Железногорская городская Дума)

- высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

31.10.2015 31.12.2016 31.12.2017

010 01 13 0131463

30,0

10,0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

17

Основное мероприятие 3.2 Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. (Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска)

- создание благоприятной социокультурной сферы в городе Железногорске

01.02.2015 01.01.2016 01.01.2017

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

900 01 13 0131463

809,4

371,8

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

18

Основное мероприятие 3.2 Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д. (Администрация города Железногорска)

- высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

600 01 13 0131463

3 334,642

1 503,642

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

19

Контрольное событие 3.1: Увеличено количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

Х

01.01.2018

Х

Х

Х

Х

20

Контрольное событие 3.2 Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы "Искусство на 2015 - 2018 годы"

Управление культуры администрации города Железногорска /Гречкосей А.Д.

Х

Х

01.03.2016 01.03.2017

Х

Х

Х

*

*

Итого по подпрограмме 3 "Искусство на 2015 - 2018 годы"

78 484,922

27 427,522

Всего по муниципальной программе

165 632,413

56 685,413