Приложение

Приложение
к плану мероприятий
("Дорожной карты")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели нормативов
для согласования муниципальных "дорожных карт"

Субъект Российской Федерации: Курская область г. Курчатов

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)	X	368	374	433	442	440	485	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	40 498	39 708	39 650	40 400	40 300	44 400	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	X	110,0	106,1	91,5	91,5	91,5	91,5	X	X
4	Численность населения г. Курчатова, чел.	X	40 498	39 708	39 650	40 400	40 300	44 400	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры н средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	X	X
8	по г. Курчатову	X	58.9	65,5	66.7	82,4	100,0	100.0	X	X
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	X	21 128	23 095	24 140	26 820	30 146	33 673	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X		109	108	111	112	112	X	X
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	X	12 450	15 127	16 101	22 100	30146	33 673	X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X		122	106	137	136	112	X	X
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства). %	X	X	X	4	4	4	4	X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда. %	1.302	1,302	1.302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	17,2	21,4	25,4	25,7	31,6	43,1	48.1	79,7	170,9
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	4,2	4,0	4,3	10,2	21,7	26,7	15,5	63,9
17	в том числе:	X
18	за счет средств местного бюджета, млн. руб.	X	4,1	4.0	1.6	9.8	21,3	26,3	15,0	61,5
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	0,0	0,0	и	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,0	0.0	1.2	0,0	0,0	0.0	1,2	1,2
22	от сокращения и оптимизации расходом на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X		0,0	0,4	0.4	0,4	0,4	0,4	1,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	X	4,2	4,0	1,6	10,2	21,7	26,7	15,5	63.9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 /стр. 25*100%)	X	0,00	0.00	74,00	0,00	0,00	0,00	7,74	1,88