Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ПАО "Михайловский ГОК" 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Раздел 2. Отчет о фактическом объеме подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 год	Величина показателя за 2016 г.	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1	Объем приготовления горячей воды	тыс. куб.м.	474,562	463,426	230,520	232,906	Фактическое снижение потребления - в соответствии с показаниями приборов учета прочих потребителей
2	Объем холодной воды	тыс. куб.м.	474,562	463,426	230,520	232,906	-
3	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в т.ч.	тыс. Гкал	32,345	31,633	15,737	15,896	-
3.1.	прочим потребителям	тыс. Гкал	3,775	2,506	1,821	0,685	-
4	Объем потерь горячей воды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
5	Объем отпущенной горячей воды потребителям, в т.ч.:	тыс. куб.м.	474,562	463,426	230,520	232,906	Фактическое снижение потребления - в соответствии с показаниями приборов учета прочих потребителей
5.1.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	55,387	36,09	26,344	9,746	Снижение потребления - в соответствии с показаниями приборов учета ИП Сычев, ОАО "ЦМР" и ликвидацией ООО "ЗРГО".
5.2.	Собственное потребление	тыс. куб.м.	419,175	427,336	204,176	223,16	Фактический показатель отличается от планового в связи с увеличением потребления горячего водоснабжения подразделениями Общества: ввод в состав Общества УРТО

Раздел 3. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	План			Факт
				Ожидаемый эффект			Ожидаемый эффект
				Результат выполнения мероприятия	Тыс. руб.	%	Результат выполнения мероприятия	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень мероприятий по ремонту объектов системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, и график их реализации не утверждается.

Раздел 4. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	План			Факт
				Ожидаемый эффект			Ожидаемый эффект
				Результат выполнения мероприятия	Тыс. руб.	%	Результат выполнения мероприятия	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации не утверждается.

Раздел 5. Отчет об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 г. (план)	1 полугодие	2 полугодие	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 г. (факт)	1 полугодие	2 полугодие
Доходы	тыс. руб.	6231,930	3012,652	3219,278	4078,78	2932,25	1146,53
Расходы, в том числе	тыс. руб.	6231,930	3012,652	3219,278	4261,34	3017,83	1243,51
сторонние потребители:
Холодная вода	тыс. руб.	1422,240	683,528	738,713	770,47	554,01	216,46

Раздел 6. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2016 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Целевые показатели в сфере горячего водоснабжения не утверждались.

Раздел 7. Отчет о расчете эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ПАО "Михайловский ГОК" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ПАО "Михайловский ГОК" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ПАО "Михайловский ГОК" в сфере горячего водоснабжения.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Раздел 9. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения не утверждались.