Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2014 года

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1 525,90	1628,90
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	540,00	540,00
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1 525,90	1628,90
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	1 447,60	1563,80
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	78,30	65,10
3.2.1	населению	тыс. куб. м	10,60	8,90
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	17,20	18,20
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	50,50	38,00

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
-	-	-	-	-	-	-
	-		-		-	-

Раздел 16.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
-	-	-	-	-	-	-
	-		-		-	-

Раздел 16.1.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1740,85	1441,54
2	Расходы на товарную продукцию	тыс. руб.	1733,35	1435,69
3	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	33 779,20	44597,68
3.1	материалы	тыс. руб.	762,10	43,70
3.2	электроэнергия	тыс. руб.	1 806,40	1766,92
3.3	теплоэнергия	тыс. руб.	186,80	200,57
3.4	амортизация	тыс. руб.	2 111,20	1953,00
3.5	фонд оплаты труда	тыс. руб.	10 430,10	17487,54
3.6	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 149,90	4990,35
3.7	цеховые расходы	тыс. руб.	8 867,70	12756,79
3.8	прочие прямые расходы	тыс. руб.	6 465,00	5398,81
4	Прибыль	тыс. руб.	7,50	5,85

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2014 г.
		план	факт
1	Показатели качества водоотведения	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	104,78

Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 16.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя на 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1452,56	1696,12
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	324,78	219,04
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1452,56	1696,12
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	1376,33	1648,33
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	76,23	47,79
3.2.1	населению	тыс. куб. м	9,29	7,54
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	17,46	16,57
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	49,48	23,6826

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-			-	-

Раздел 16.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-		-	-

Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 г.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1802,45	1131,15
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	34185,65	41744,00
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	27177,94	32815,45
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	-	2363,93
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	4911,71	5381,45
2.4	Амортизация	тыс. руб.	2096,00	3547,10
3	Расходы на товарную продукцию	тыс. руб.	1794,05	1125,90
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	8,40	5,25

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2015 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 16.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 16.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя на 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1592,15	1572,205
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	324,78	276,812
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1592,15	1572,205
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	1537,02	1529,984
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	55,13	42,221
3.2.1	населению	тыс. куб. м	8,36	8,268
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	17,61	15,821
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	29,16	18,13226

Раздел 16.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-			-	-

Раздел 16.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-		-	-

Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы за 2016 год
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	34484,92	33447,42
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	32095,5	32054,39
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	15231,76	14177,40
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4590,85	4240,66
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	50,04	13,44
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	7006,61	7301,36
1.5	административные расходы	тыс. руб.	5216,24	6321,53
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2101,89	1393,03
	Расходы на теплоэнергию	тыс. руб.	287,53
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	0,00
II	Амортизация	тыс. руб.	2096,00	3618,57
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	106,00	17,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1372,89	1050,23

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2016 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-