Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2014 год

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	70,1	75,5
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	70,1	75,5
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	70,1	75,5
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	0	0
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	70,1	75,5
3.2.1	населению	тыс. куб. м	64,0	66,6
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,0	5,7
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,1	3,2

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоотведения	2014	31,07-себестоимость	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	1,55	5,0	31,07-себестоимость	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	1,55	5,0
	Итого		31,07	*	1,55	5,0	31,07		1,55	5,0

Раздел 16.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2014	6,0-себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,6	10,0	6,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,6	10
	Итого		6,0		0,6	10,0	6,0		0,6	10,0

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	2416	2542,7
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	2391,84	2387,4
2.1	Ремонт	тыс. руб.	37,07	37,7
2.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	136,5	136,5
2.3	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	41,2	41,2
2.4	Услуги сторонних организаций, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	1977,78	1976,4
2,5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	199,29	195,6
3	Прибыль	тыс. руб.	24,16	155,3

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2014 г.	Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год

Раздел 16.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	70,10	70,30
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	70,10	70,30
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	70,10	70,30
3.1	- населению	тыс. куб. м	65,10	62,59
3.2	- организациям	тыс. куб. м	5,00	7,71

Раздел 16.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоотведения	2015 г.	37,85 себестоимость	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	1,89	5,00	48,50	Бесперебойное предоставление услуг водоотведения	2,43	5,00
	ИТОГО		37,85		1,89	5,00	48,50		2,43	5,00

Раздел 16.2.3. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год
			план	факт
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	2487,99	2465,70
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	2219,95	2042,60
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	37,85	48,50
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	204,77	192,00
1.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	25,43	182,60
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	124,40	150,00
3	НВВ	тыс. руб.	2612,39	2615,70

Раздел 16.2.4. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2015 г.	Значение целевого показателя факт 2015 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.2.5. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 16.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 16.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	75,50	67,90
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	75,50	67,90
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	75,50	67,90
3.1	- населению, всего	тыс. м3	66,60	60,20
3.1.1	в т.ч. по приборам учета		38,90	35,16
3.1.2	по нормативам потребления		27,70	25,04
3.2	- организациям, всего	тыс. м3	8,90	7,70
3.2.1	в т.ч. по приборам учета		5,23	4,52
3.2.2	по нормативам потребления		3,67	3,18

Раздел 16.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоотведения	2016 г.	94,40 - себестоимость	Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения	2,80	3,00	94,40	Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения	2,80	3,00
	Всего		94,40		2,80	3,00	94,40		2,80	3,00

Раздел 16.3.3. Отчет о мероприятиях энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		-		-	-	-		-	-

Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2840,79	2654,70
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	490,51	494,10
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	143,40	143,40
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	43,31	43,31
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	94,40	94,40
1.4	административные расходы	тыс. руб.	209,40	212,99
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2350,28	2160,60
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	28,69	26,28
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	142,04	132,74
IV	НВВ	тыс. руб.	2982,83	2787,44

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2016 г.	Значение целевого показателя факт 2016 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-