Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 год

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	678,362	488,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	678,362	488,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	52,823	28,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,79	5,74
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	625,539	460,0
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	625,539	460,0
7.2.1	населению	тыс. куб. м	595,712	454,0
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	3,6
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	29,817	2,4

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопроводных сетей, скважин, водопроводных труб, колодцев, задвижек, запорной арматуры, колонок	2014 г.	4070,77 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	84,5	2,1	3583,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	75,2	2,1
	Итого	2014 г.	4070,77		84,5	2,1	3583,0		75,2	2,1

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка приборов учета потребления воды	2014 г.	252,5 амортизация	Сокращение потребления электроэнергии	14,2	5,6	-	-	-	-
	Итого	2014 г.	252,5		14,2	5,6	-		-	-

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	21805,96	15206,0
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	21771,89	21887,0
2.1	производственные расходы	тыс. руб.	15754,37	11660,0
2.2	ремонтные расходы	тыс. руб.	4070,77	3583,0
2.3	административные расходы	тыс. руб.	104,91	5308,0
2.4	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1841,84	1336,0
3	Прибыль	тыс. руб.	34,07	-6681,0

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	--

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 год

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя на 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1978,37	4390,10
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1978,37	4390,10
5	Объем потерь	тыс. куб. м	133,42	3011,90
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,7	68,6
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1844,95	1378,20
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
7.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	1844,95	1378,20
7.2.1	населению	тыс. куб. м	1743,77	1342,60
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	101,18	35,60

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Горшеченского района, Льговского района	2015 г.	558,01 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,2	2,0	2121,80	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	42,4	2,0
2	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Золотухинского района	2015 г.	458,36 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	33,5	7,3	682,30	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	57,3	8,4
3	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Котовский сельсовет" Касторенского района, "Субботинского сельсовета" Солнцевского района, Советского района	2015 г.	1037,38 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	20,7	2,0	1315,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	26,3	2,0
4	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Фатежского района	2015 г.	2328,10 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	232,8	10,0	3688,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	368,8	10,0
5	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Конышевского района, "Бунинский сельсовет" Солнцевского района, "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района	2015 г.	741,35 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	14,8	2,0	1983,60	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	39,7	2,0
6	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Беловского района	2015 г.	971,69 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	19,4	2,0	1000,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	20,0	2,0
7	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Старолещинский сельсовет" Солнцевского района	2015 г.	356,44 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	7,1	2,0	402,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,0	2,0
8	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Нижнеграйворонский сельсовет" Советского района	2015 г.	42,55 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,9	2,0	44,00	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,9	2,0
9	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Глушковского района	2015 г.	1017,96 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	20,4	2,0	1094,30	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	21,9	2,0
10	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Обоянского района	2015 г.	270,13 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,4	2,0	310,90	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	6,2	2,0
11	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района	2015 г.	79,90 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,6	2,0	86,60	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,7	2,0
12	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований Щигровского района	2015 г.	178,71 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	3,6	2,0	199,60	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	4,0	2,0
	Итого		8040,58		371,4	4,6	12928,10		597,2	4,6

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт щита управления и установка энергосберегающего оборудования на территории муниципальных образованиях Горшеченского района, Льговского района	2015 г.	131,2 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	26,2	20,0	60,60	Сокращение потребления электроэнергии	12,1	20,0
2	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципальных образований "Котовский сельсовет" Касторенского района, "Субботинского сельсовета" Солнцевского района, Советского района	2015 г.	250,23 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	50,0	20,0	108,00	Сокращение потребления электроэнергии	21,6	20,0
3	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики на территории муниципальных образований Фатежского района	2015 г.	360,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	36,0	10,0	306,00	Сокращение потребления электроэнергии	30,6	10,0
4	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципальных образований Конышевского района, "Бунинский сельсовет" Солнцевского района, "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района	2015 г.	176,55 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	35,3	20,0	1026,00	Сокращение потребления электроэнергии	205,2	20,0
5	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципальных образований Беловского района	2015 г.	198,30 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	39,7	20,0	18,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0
6	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципального образования "Старолещинский сельсовет" Солнцевского района	2015 г.	30,51 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	6,1	20,0	36,00	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	20,0
7	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципальных образований Глушковского района	2015 г.	198,31 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	39,7	20,0	54,0	Сокращение потребления электроэнергии	10,8	20,0
8	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципальных образований Обоянского района	2015 г.	18,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0	-	-	-	-
9	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципального образования "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района	2015 г.	15,25 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,1	20,0	-	-	-	-
10	Установка приборов учета воды и автоматики на водонапорных башнях на территории муниципальных образований Щигровского района	2015 г.	8,62 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,7	20,0	-	-	-	-
	Итого		1386,97		241,4	17,4	1608,6		291,1	18,1

Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	50488,86	38881,00
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	49745,13	48444,41
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	35361,17	24077,00
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	9427,55	14536,71
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	4199,03	8230,10
2.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	1200,60
2.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	740,79	0,00
2.6	Прочие расходы	тыс. руб.	16,59	400,00
3	Нормативная прибыль (-убыток)	тыс. руб.	743,73	-9563,41

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	--

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 8.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя на 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	2645,01	3008,54
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	2645,01	3008,54
5	Объем потерь	тыс. куб. м	172,84	1299,60
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,53	43,20
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2472,17	1708,94
7.1	населению	тыс. куб. м	2347,03	1643,60
7.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	125,14	65,34

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бунинский сельсовет", "Старолещинский сельсовет", "Субботинский сельсовет" Солнцевского района Курской области	2016 г.	831,41 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	16,63	2,0	132,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,64	2,0
2	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Александровский сельсовет", "Верхнерагозецкий сельсовет", Краснодолинский сельсовет", "Ледовский сельсовет", "Ленинский сельсовет", "Мансуровский сельсовет", "Советский сельсовет", "Волжанский сельсовет", "Нижнеграйворонский сельсовет" Советского района Курской области	2016 г.	1479,06 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	29,58	2,0	587,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,74	2,0
3	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беляевский сельсовет", "Ваблинский сельсовет", "Захарковский сельсовет", "Малогородьковский сельсовет", "Машкинский сельсовет", "Платавский сельсовет", "Наумовский сельсовет", "Прилепский сельсовет" Конышевского района Курской области	2016 г.	572,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,44	2,0	286,5	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,73	2,0
4	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Банинский сельсовет", "Большеанненковский сельсовет", "Большежировский сельсовет", "Верхнелюбажский сельсовет", "Верхнехотемльский сельсовет", "Глебовский сельсовет", "Миленинский сельсовет", "Молотычевский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Солдатский сельсовет" Фатежского района Курской области	2016 г.	1698,77 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	33,98	2,0	945,4	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	18,91	2,0
5	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Ануфриевский сельсовет", "Дмитриевский сельсовет", "Донской сельсовет", "Новоспасский сельсовет" Золотухинского района Курской области	2016 г.	296,22 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,92	2,0	449,2	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,98	2,0
6	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Богатыревский сельсовет", "Быковский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Ключевский сельсовет", "Куньевский сельсовет", "Нижнеборковский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Новомеловский сельсовет", "Солдатский сельсовет", "Сосновский сельсовет", "Среднеапоченский сельсовет", "Старороговский сельсовет", "Удобенский сельсовет", "Ясеновский сельсовет" Горшеченского района Курской области	2016 г.	271,31 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,43	2,0	424,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,48	2,0
7	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования Селекционный сельсовет" Льговского района Курской области	2016 г.	20,11 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,40	2,0	33,4	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,67	2,0
8	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Котовского сельсовет" Касторенского района Курской области	2016 г.	29,61 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,59	2,0	41,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,82	2,0
9	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области	2016 г.	136,49 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,73	2,0	55,3	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,11	2,0
10	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Веселовский сельсовет", "Званновский сельсовет", "Карыжский сельсовет", "Коровяковский сельсовет", "Марковский сельсовет", "Нижнемордокский сельсовет", "Сухиновский сельсовет" Глушковского района Курской области	2016 г.	508,86 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	10,18	2,0	279,5	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	5,59	2,0
11	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беловский сельсовет", "Бобравский сельсовет", "Вишневский сельсовет", "Гирьянский сельсовет", "Кондратовский сельсовет", "Корочанский сельсовет", "Песчанский сельсовет" Беловского района Курской области	2016 г.	889,14 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	17,78	2,0	17,5	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,35	2,0
12	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бабинский сельсовет", "Быкановский сельсовет", "Котельниковский сельсовет", "Рыбино-Будский сельсовет", "Шевелевский сельсовет", "Башкатовский сельсовет", "Гридасовский сельсовет" Обоянского района Курской области	2016 г.	482,87 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,66	2,0	122,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	2,44	2,0
13	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Большезмеинский сельсовет", "Вишневский сельсовет", "Вышнеольховатский сельсовет", "Вязовский сельсовет", "Защитенский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Касиновский сельсовет", "Косоржанский сельсовет", "Кривцовский сельсовет", "Крутовский сельсовет", "Мелехинский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Озерский сельсовет", "Теребужский сельсовет", "Титовский сельсовет", "Троицкокраснянский сельсовет" Щигровского района Курской области	2016 г.	95,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,90	2,0	1344,1	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	26,89	2,0
14	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района Курской области	2016 г.	482,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,64	2,0	50,8	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,01	2,0
15	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любостанский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет" Большесолдатского района Курской области	2016 г.	896,45 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	17,93	2,0	-	-	-	-
	Итого 2016 год		8689,30		173,79	2,0	4768,0		95,36	2,0

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бунинский сельсовет", "Старолещинский сельсовет", "Субботинский сельсовет" Солнцевского района Курской области	2016 г.	54,00 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	10,8	20,0	90,0	Сокращение потребления электроэнергии	18,0	20,0
2	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Александровский сельсовет", "Верхнерагозецкий сельсовет", Краснодолинский сельсовет", "Ледовский сельсовет", "Ленинский сельсовет", "Мансуровский сельсовет", "Советский сельсовет", "Волжанский сельсовет", "Нижнеграйворонский сельсовет" Советского района Курской области	2016 г.	162,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	32,4	20,0	72,0	Сокращение потребления электроэнергии	14,4	20,0
3	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беляевский сельсовет", "Ваблинский сельсовет", "Захарковский сельсовет", "Малогородьковский сельсовет", "Машкинский сельсовет", "Платавский сельсовет", "Наумовский сельсовет", "Прилепский сельсовет" Конышевского района Курской области	2016 г.	144,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	28,8	20,0	-	-	-	-
4	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Банинский сельсовет", "Большеанненковский сельсовет", "Большежировский сельсовет", "Верхнелюбажский сельсовет", "Верхнехотемльский сельсовет", "Глебовский сельсовет", "Миленинский сельсовет", "Молотычевский сельсовет", "Русановский сельсовет", "Солдатский сельсовет" Фатежского района Курской области	2016 г.	180,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	36,0	20,0	180,0	Сокращение потребления электроэнергии	36,0	20,0
5	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Ануфриевский сельсовет", "Дмитриевский сельсовет", "Донской сельсовет", "Новоспасский сельсовет" Золотухинского района Курской области	2016 г.	72,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	14,4	20,0	36,0	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	20,0
6	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Богатыревский сельсовет", "Быковский сельсовет", "Знаменский сельсовет", "Ключевский сельсовет", "Куньевский сельсовет", "Нижнеборковский сельсовет", "Никольский сельсовет", "Новомеловский сельсовет", "Солдатский сельсовет", "Сосновский сельсовет", "Среднеапоченский сельсовет", "Старороговский сельсовет", "Удобенский сельсовет", "Ясеновский сельсовет" Горшеченского района Курской области	2016 г.	252,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	50,4	20,0	36,0	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	20,0
7	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Селекционный сельсовет" Льговского района Курской области	2016 г.	18,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0	36,0	Сокращение потребления электроэнергии	7,2	20,0
8	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Котовского сельсовет" Касторенского района Курской области	2016 г.	18,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0	-	-	-	-
9	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Вышнереутчанский сельсовет" Медвенского района Курской области	2016 г.	18,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0	-	-	-	-
10	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Веселовский сельсовет", "Званновский сельсовет", "Карыжский сельсовет", "Коровяковский сельсовет", "Марковский сельсовет", "Нижнемордокский сельсовет", "Сухиновский сельсовет" Глушковского района Курской области	2016 г.	126,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	25,2	20,0	-	-	-	-
11	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Беловский сельсовет", "Бобравский сельсовет", "Вишневский сельсовет", "Гирьянский сельсовет", "Кондратовский сельсовет", "Корочанский сельсовет", "Песчанский сельсовет" Беловского района Курской области	2016 г.	126,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	25,2	20,0	-	-	-	-
12	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципальных образований "Бабинский сельсовет", "Быкановский сельсовет", "Котельниковский сельсовет", "Рыбино-Будский сельсовет", "Шевелевский сельсовет", "Башкатовский сельсовет", "Гридасовский сельсовет" Обоянского района Курской области	2016 г.	126,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	25,2	20,0	-	-	-	-
13	Ремонт централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования "Любимовский сельсовет" Большесолдатского района Курской области	2016 г.	18,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,6	20,0	-	-	-	-
14	Установка приборов учета электрической энергии и автоматики на территории муниципальных образований "Большесолдатский сельсовет", "Волоконский сельсовет", "Любостанский сельсовет", "Нижнегридинский сельсовет", "Саморядовский сельсовет", "Сторожевский сельсовет" Большесолдатского района Курской области	2016 г.	79,10 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	20,0	25,28	-	-	-	-
	Итого 2016 год		1393,10		282,8	20,4	450,0		90,0	20,0

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	72116,16	72567,40
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	47417,91	40553,70
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	21077,02	15992,30
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6512,80	4942,80
1.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	343,50	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	106,14	-
1.5	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	809,33	721,90
1.6	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	3150,10	2087,00
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	10082,40	5218,00
1.8	административные расходы	тыс. руб.	5171,87	9795,00
1.9	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	127,41	43,40
1.10	прочие производственные расходы	тыс. руб.	37,34	1753,30
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	24639,41	31044,60
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	58,84	969,10
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	58,84	969,10
II	Амортизация	тыс. руб.	69,99	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	(-23462,60)
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	72186,15	49104,50

Раздел 8.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2016 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-