Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об объемах горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год план	Величина показателя за 2016 год факт	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	5	6	7	8
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	53,17572548	36,35450738	19,8410977	16,51340968
2	Объем холодной воды	тыс. куб. м	53,17572548	36,35450738	19,8410977	16,51340968
3	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе:	тыс. Гкал	3,35959990	2,29684879	1,2535448	1,04330399
3.1	населению	тыс. Гкал	0,62823590	0,50142489	0,3087663	0,19265859
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. Гкал	2,73136400	1,79542390	0,9447785	0,85064540
4	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	0,00000000	0,000000000	0,00000000	0,000000000
5	Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:	тыс. куб. м	53,17572548	36,35450738	19,8410977	16,51340968
5.1	Населению - всего:	тыс. куб. м	9,94374855	7,93650738	4,8870977	3,04940968
5.1.1	ОКСКОУ "С(К) о школа-интернат VIII вида N 3"	тыс. куб. м	0,45299862	0,40600000	0,2930000	0,11300000
5.1.2	"города Щигры"	тыс. куб. м	9,49074992	7,53111945	4,59470977	2,93640968
5.2	бюджетным и прочим потребителям - всего:	тыс. куб. м	43,23197694	28,4180000	14,9540000	13,4640000
5.2.1	ОКСКОУ "С(К) о школа-интернат VIII вида N 3"	тыс. куб. м	5,46067522	4,48900000	2,34000000	2,14900000
5.2.2	"города Курска"	тыс. куб. м	12,18863975	14,9560000	7,37600000	7,58000000
5.2.3	"города Щигры"	тыс. куб. м	0,00000000	0,000000000	0,00000000	0,000000000
5.2.4	"поселка Медвенка"	тыс. куб. м	1,20513145	2,18	1,365	0,815
5.2.5	"Панинского сельсовета" Медвенского района	тыс. куб. м	1,59177891	1,937	1,007	0,93
5.2.6	"Ивановского сельсовета" Рыльского района	тыс. куб. м	2,55975878	3,006	1,635	1,371
5.2.7	"Советского" сельсовета Советского района	тыс. куб. м	0,37464980	1,599	1,094	0,505
5.2.8	"Троицкокраснянского сельсовета"	тыс. куб. м	0,12108454	0,251	0,137	0,114
5.2.9	"Коммунаровского сельсовета" Беловского района	тыс. куб. м	0,15669764	-	-	-
5.2.10	"Волоконовского сельсовета" Большесолдатского района	тыс. куб. м	2,61044018	-	-	-
5.2.11	"Камышенского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	6,05821555	-	-	-
5.2.12	"Щетинского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	7,78298169	-	-	-
5.2.13	"Рышковского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	1,29063455	-	-	-
5.2.14	"Моковского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	1,83128888	-	-	-

Отчет о мероприятиях по ремонту объектов системы горячего водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества горячей воды, графике их реализации

				Плановая величина показателя на 2016 год			Фактическая величина показателя на 2016 год
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения работ	Ожидаемый эффект		Результат выполнения работ	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

				Плановая величина показателя на 2016 год			Фактическая величина показателя на 2016 год
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения работ	Ожидаемый эффект		Результат выполнения работ	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Планируемые финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие	Фактические финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	тыс. руб.	9318,19473986	4576,631474	4741,563265	6648,587451	3559,096576	3089,490875
Расходы, в том числе	тыс. руб.	9318,19473986	4576,631474	4741,563265	6648,587451	3559,096576	3089,490875
сторонние потребители:	тыс. руб.	768,31394482	409,557200	358,756744	818,9593966	456,6150079	362,3443887
Выпадающие доходы	тыс. руб.	358,09169202	206,417263	151,674428	285,5898766	174,4693879	111,1204887
холодная вода	тыс. руб.	410,22225280	203,139936	207,082316	533,36952	282,14562	251,2239
тепловая энергия на подогрев холодной воды	тыс. руб.	7587,67447326	3618,874098	3968,800375	5066,861825	2644,291878	2422,569947

Отчет о целевых показателях деятельности в сфере горячего водоснабжения

		Плановая величина показателя на 2016 год	Фактическая величина показателя на 2016 год
N п/п	Наименование показателей	Значение целевого показателя	Значение целевого показателя
1	2	3	4
1.	Показатели качества горячей воды	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-