Приложение

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"
от 27 января 2016 г. N 66

Показатели
нормативов для согласования муниципальных "дорожных карт"

Субъект Российской Федерации: Курская область, г. Курчатов

Категория работников: работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)	x	368	374	433	426	440	485	x	x
2	Число получателей услуг, чел.	x	40498	39708	39395	39395	40300	44400	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	x	110,0	106,1	91,0	92,5	91,5	91,5	x	x
4	Численность населения г. Курчатова, чел.	x	40498	39708	39395	39395	40300	44400	x	x
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	x	x
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	56,1	64,9	76,0	70,5	91,2	100,0	x	x
8	по г. Курчатову	x	58,9	65,5	76,0	70,5	91,2	100,0	x	x
9	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по субъекту Российской Федерации, руб.	x	21128	23095	21164	22840	30146	33673	x	x
10	Темп роста к предыдущему году, %	x		109	108	108	132	112	x	x
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	x	12450	15127	16083	16102	27493	33673	x	x
12	Темп роста к предыдущему году, %	x		122	106	100	171	122	x	x
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального министерства), %	x	x	x	4	0	4	4	x	x
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x

Субъект Российской Федерации: Курская область, г. Курчатов

Категория работников: работники учреждений культуры

15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	17,2	21,4	25,4	25,4	25,8	39,3	48,1	79,7	170,9
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	x	4,2	4,0	4,0	4,4	17,9	26,7	15,5	63,9
17	в том числе:	x
18	за счет средств местного бюджета, млн. руб.	x	4,1	4,0	1,6	4,4	17,5	26,3	15,0	61,5
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x		0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	1,2
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	x	4,2	4,0	1,6	4,4	17,9	26,7	15,5	63,9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	x	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	7,74	1,88