Приложение

Муниципальная программа
"Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы"

Ответственный исполнитель программы	-	Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области
Соисполнители программы	-	Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области)
Подпрограммы программы	-	Подпрограмма 2 "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов" муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы"
Программно-целевые инструменты программы	-	Отсутствуют
Цели программы	-	Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства
Задачи Программы		- обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов; - организация комплектования архивного отдела документами Архивного фонда Курской области и иными архивными документами; - удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах; - внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела, обеспечения доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам; - повышение эффективности системы управления архивным делом в Курской области
Целевые индикаторы и показатели программы		- Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов; - Доля архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения; - Доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности; - Доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид; - Доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет; - Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции; - Доля информации, участвующей в системе электронного документооборота; - Доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию; - Доля работников архивного отдела, участвующих конкурсах профессионального мастерства.
Этапы и сроки реализации программы	-	Программа реализуется в один этап в течение 2015 - 2019 годов
Объемы бюджетных ассигнований программы	-	Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2015 - 2019 годах составляет 988355,00 рубля, в том числе по годам реализации Программы: 2015 год - 409144,00 руб.; 2016 год - 429211,00 руб.; 2017 год - 50000,00 руб.; 2018 год - 50000,00 руб.; 2019 год - 50000,00 руб. Объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2015 - 2019 годах составляет 718355,00 рубля, в том числе по годам реализации Программы: 2015 год - 359144,00 руб.; 2016 год - 359211,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 0,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб. Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2015 - 2019 годах составляет 270000,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2015 год - 50000,00 руб.; 2016 год - 70000,00 руб.; 2017 год - 50000,00 руб.; 2018 год - 50000,00 руб.; 2019 год - 50000,00 руб. Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 988355,00 рубля, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2015 год - 409144,00 руб.; 2016 год - 429211,00 руб.; 2017 год - 50000,00 руб.; 2018 год - 50000,00 руб.; 2019 год - 50000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации программы		- увеличение Архивного фонда Курской области и других архивных документов на 30%; - обеспечение надлежащих условий хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов; - оснащение архивохранилища защитными средствами, обеспечивающими нормативные требования к световому режиму хранения архивных документов; - повышение уровня безопасности для устранения пожарного, террористического и временного рисков хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов; - включение 8% перевода в электронный вид документов Архивного фонда Курской области и научно-справочного аппарата к ним; - увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых архивным отделом в электронном виде на 30%; - укрепление кадрового потенциала архивной отрасли, повышение профессионального уровня и творческой активности работников; - формирование духовности и патриотизма граждан Курского района через пропаганду и популяризацию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов; - повышение оперативности исполнения запросов пользователей по архивным документам для обеспечения гарантий их конституционных прав; - повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в области архивного дела; - уменьшение до 10,5% доли документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа определяет цели, задачи и основные направления развития архивного дела в Курском районе Курской области, а именно в сфере хранения, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, материально-технического и кадрового обеспечения архивного отдела района, механизмы реализации мероприятий муниципальной программы и показатели оценки их результативности.

Архивный фонд Курской области и другие архивные документы, как один из важнейших историко-культурных, информационных и интеллектуальных достояний, отражающих материальную и духовную жизнь района, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение насчитывает около 40 тысяч дел, образовавшихся за период с 1941 года по 2009 год и находящихся на постоянном и временном хранении в архивном отделе.

Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области призван обеспечивать сохранность документной информации, пополнять Архивный фонд Курской области и удовлетворять информационные потребности пользователей информационными ресурсами.

В условиях модернизации экономики и социальной сферы, глобальной информатизации общества отмечается рост обращений граждан России, жителей ближнего и дальнего зарубежья в архивный отдел за получением информации социально-правового, тематического характера. Так, в 2013 году исполнен 1861 запрос граждан, что на 1,86% превысило аналогичные показатели предыдущего года.

Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивный отдел выполняет социально важные функции по оказанию услуг, пополнению информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архивный отдел служит не только живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян. Поэтому, наряду с задачей сохранения уже находящихся документов на традиционных носителях, отдел должен быть готов к приему и использованию приходящих им на смену новых носителей и форм документации.

Отмеченная тенденция увеличения доступа к архивной информации будет в дальнейшем только прогрессировать.

Для обеспечения сохранности, сфере совершенствования оказания услуг населению, в области формирования интегрированной архивной инфраструктуры остаются нерешенными следующие проблемы:

- низкий уровень внедрения информационных технологий в деятельность архивной отрасли;

- недостаточная материально-техническая база архива;

- недостаток площадей архивного хранения и рабочих помещений архива;

Недофинансирование отрасли неблагоприятно скажется на ее кадровом и техническом потенциале и в конечном итоге на достижении целей.

Муниципальная Программа "Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области" будет способствовать развитию отрасли в русле повышения эффективности использования информационных ресурсов, сохранения архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации Курского района.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы:

- совершенствование системы архивного дела в Курском районе Курской области;

- укрепление материально-технической базы архива;

- внедрение информационных технологий в деятельность архивной отрасли.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Целью муниципальной программы является создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих задач:

1) обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

2) организация комплектования архива документами Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

3) удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах;

4) внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела, обеспечение доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам.

5) повышение эффективности системы управления архивным делом в Курском районе Курской области.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов программы

Предложенные Программой мероприятия позволят достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов:

- обеспечение надлежащих условий для оптимизации хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- оснащение архивохранилища защитными средствами, обеспечивающими нормативные требования к световому режиму хранения архивных документов;

- повышение уровня безопасности пожарного, террористического и временного рисков хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- включение 8% перевода в электронный вид документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- повысить качество оказания муниципальных услуг;

- укрепление кадрового потенциала архивной отрасли, повышение профессионального уровня и творческой активности работников;

- формирование духовности и патриотизма граждан Курского района через пропаганду и популяризацию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- повышение оперативности исполнения запросов пользователей по архивным документам для обеспечения гарантий их конституционных прав;

- повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в области архивного дела;

- уменьшение до 10,5% доли документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация муниципальной программы на 5-ти летний период. Начало реализации муниципальной программы 2015 год, окончание реализации муниципальной программы 2019 год. С учетом того, что в рамках муниципальной программы ежегодно планируется решать аналогичные задачи - не имеется оснований разграничения муниципальной программы на этапы, в связи с этим её осуществление планируется в один этап.

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

- Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов;

- Доля архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения;

- Доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности;

- Доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид;

- Доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет;

- Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции;

- Доля информации, участвующей в системе электронного документооборота;

- Доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию;

- Доля работников архивного отдела, участвующих в конкурсах профессионального мастерства.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Программа предусматривает проведение следующего мероприятия:

- Основное мероприятие 01 "Осуществление отдельных государственных полномочий Курского района Курской области в сфере архивного дела"

5. Характеристика мер государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы не предусматривается.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями поселений Курского района Курской области

Муниципальные образования поселений Курского района не участвуют в реализации мероприятий подпрограммы.

7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы

Предприятия и организация независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не участвуют в реализации муниципальной программы.

8. Обоснование выделения подпрограмм

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация следующей подпрограммы:

- "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов".

Представленная в предыдущих разделах характеристика подпрограммы с точки зрения их направленности на достижение целей муниципальной программы задает общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, подпрограмма имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий.

Предусмотренные в рамках подпрограммы системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области и внебюджетных источников.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2015 - 2019 годах составляет 988355,00 рубля, в том числе по годам реализации Программы:

2015 год - 409144,00 руб.;

2016 год - 429211,00 руб.;

2017 год - 50000,00 руб.;

2018 год - 50000,00 руб.;

2019 год - 50000,00 руб.

Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2015 - 2019 годах составляет 718355,00 рубля, в том числе по годам реализации Программы:

2015 год - 359144,00 руб.;

2016 год - 359211,00 руб.;

2017 год - 0,00 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2015 - 2019 годах, выделяемых из бюджета Курского района Курской области, составляет 270000,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2015 год -50000,00 руб.;

2016 год - 70000,00 руб.;

2017 год - 50000,00 руб.;

2018 год - 50000,00 руб.;

2019 год - 50000,00 руб.

Ресурсное обеспечение подпрограмм за счет средств бюджета Курского района Курской области представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Курского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

, где:

- степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

- фактическое значение показателя;

- установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

- результативность реализации муниципальной программы (процентов);

- количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

- полнота использования бюджетных средств;

- фактические расходы бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

- запланированные бюджетом Курского района Курской области расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

, где:

- эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области;

- показатель полноты использования бюджетных средств;

- показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программы.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, соисполнители и участники подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает в связи со значительным сроком реализации муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике России и региона, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Резкое ухудшение ценовой ситуации на сырьевых рынках может ставить под угрозу достижение целей муниципальной программы и возможности бюджетного финансирования отдельных ее мероприятий. Данный риск является существенным и может повлиять на сроки достижения целевых индикаторов муниципальной программы, объем и сроки реализации отдельных подпрограмм и основных мероприятий.

Таким образом, из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Паспорт
подпрограммы 2 "Организация хранения, комплектования и использования документов архивного фонда Курской области и иных архивных документов" муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области
Соисполнители подпрограммы	-	Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области)
Программно-целевые инструменты подпрограммы	-	Отсутствуют
Цели подпрограммы	-	1. Обеспечение сохранности, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов; 2. Удовлетворение потребностей пользователей на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах; 3. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела; 4. Расширение доступа населения к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам.
Задачи подпрограммы	-	1. Создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов; 2. Организация комплектования архива документами Архивного фонда Курской области; 3. Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению архивных документов и информации на их основе; 4. Увеличение количества архивных документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы		- Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение; - Удельный вес документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования; - Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд"; - Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан района и популяризацию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015 - 2019 годов
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	-	Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Курского района Курской области Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 988355,00 рубля, в том числе по годам реализации Программы: 2015 год - 409144,00 руб.; 2016 год - 429211,00 руб.; 2017 год - 50000,00 руб.; 2018 год - 50000,00 руб.; 2019 год - 50000,00 руб. Объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 718355,00 рубля, в том числе по годам реализации Программы: 2015 год - 359144,00 руб.; 2016 год - 359211,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 0,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб. Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 270000,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2015 год - 50000,00 руб.; 2016 год - 70000,00 руб.; 2017 год - 50000,00 руб.; 2018 год - 50000,00 руб.; 2019 год - 50000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы		- Создание оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих постоянное (вечное) и долговременное хранение документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов и их прием на постоянное хранение; - Обеспечение безопасности здания и противопожарного состояния помещений архивохранилища с целью гарантированной сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов; - Сокращение до 10,5% удельного веса документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования; - Увеличение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан района и популяризацию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В сферу деятельности архивного отдела входит комплектование, хранение и использование государственных информационных ресурсов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов.

В отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области хранится около 40 тыс. дел.

Документы Архивного фонда Курской области и иных архивных документов широко используются в социальных и научно-просветительских целях. Организуются документальные выставки, круглые столы, публикаций, школьные уроки и другие мероприятия, направленные на популяризацию архивных документов; за 2013 год исполнен 1861 запрос от органов государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц. Активизировалась работа по использованию документов и пропаганде архивного дела в средствах массовой информации.

В настоящее время доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, составляет 80,0 процентов.

Для облегчения поиска информации в работе используются 17 справочно-информационных издания.

В систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации включено 100 процентов фондов.

Вместе с тем в архивной отрасли имеются проблемы, которые обусловлены в основном недостаточным бюджетным финансированием:

1) не в полном объеме проведены мероприятия по совершенствованию современной материальной базы, соответствующей нормативным требованиям. Здание архивохранилища не оснащено автоматическими установками пожаротушения, оборудованием для поддержания нормативного температурно-влажностного режима хранения документов;

2) одной из проблем является отсутствие свободных площадей для приема архивных документов, хранящихся в организациях - источниках комплектования сверх законодательно установленного срока.

Загруженность архивохранилища составляет 95%. Таким образом, нехватка свободных помещений под хранилища не позволяет производить своевременный прием на хранение документов, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, к концу 2019 года позволит:

обеспечить укрепление материально-технической базы и благоприятные условия для функционирования архива;

обеспечить 50% документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов с соблюдением оптимальных (нормативных) условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;

обеспечить здание архивохранилища автоматической системой пожаротушения и на 100% средствами пожарной безопасности;

увеличить долю документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, обеспеченных специальными средствами хранения;

обеспечить снижение количества документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования;

увеличить количество документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство, с целью удовлетворения информационных потребностей граждан.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Основная цель государственной политики в сфере архивного дела заключается в обеспечении хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в интересах граждан, общества и государства.

2.2. Цели и задачи подпрограммы

В качестве целей настоящей подпрограммы определены:

- обеспечение сохранности, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- удовлетворение потребностей пользователей на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела;

- расширение доступа населения к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам.

Для достижения поставленных целей будут решаться следующие задачи:

1) создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

2) организация комплектования документами Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

3) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению архивных документов и информации на их основе;

4) увеличение количества архивных документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:

- создание оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих постоянное (вечное) и долговременное хранение документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов и их прием на постоянное (вечное) хранение;

- обеспечение безопасности здания и противопожарного состояния помещения архивохранилища с целью гарантированной сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- сокращение количества документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования;

- увеличение количества архивных документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных "Архивный фонд";

- увеличение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курского района и популяризацию документов Архивного фонда Курской области.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации данной подпрограммы рассчитан на период 2015 - 2019 годы.

С учетом того, что в рамках подпрограммы ежегодно планируется решать аналогичные задачи, не имеется оснований для разграничения этапов реализации подпрограммы. В связи с этим ее осуществление проводится в один этап.

3. Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы

Поставленные задачи, направленные на достижение установленной цели, являются основными мероприятиями подпрограммы.

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы будут оцениваться:

- доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в государственных архивах Курской области, с соблюдением оптимальных (нормативных) условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;

Показатели характеризуют условия хранения архивных документов, позволяют оценить решение задачи по созданию условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования.

Показатель характеризует степень решения проблемы нехватки площадей для своевременного приема архивных документов;

- доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд".

Показатель характеризует процесс расширения доступа пользователей к документам Архивного фонда Курской области на основе внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, а также степень осуществления надлежащего контроля за ведением учета, наличием и состоянием документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курского района и популяризацию документов Архивного фонда Курской области ("круглые столы", выставки, экскурсии, школьные уроки).

Показатели позволяют оценить степень влияния популяризации документов Архивного фонда Курской области на патриотическое воспитание граждан района, а также расширение доступа к архивным документам.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации представлены в приложении N 1 к настоящей программе.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусматриваются. В то же время предусмотрены меры правового регулирования.

В рамках подпрограммы будет осуществлена разработка нормативной правовой базы, способствующей развитию использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов Курском районе Курской области, в том числе:

- постановление Администрации Курского района Курской области "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий)".

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями поселений Курского района Курской области

Муниципальные образования поселений Курского района не участвуют в реализации мероприятий подпрограммы.

6. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации подпрограммы

Предприятия и организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не участвуют в реализации муниципальной программы.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы на весь период составляет 988355,00 рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объёмы финансовых ресурсов корректироваться.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации подпрограммы и достижения поставленных целей и решения задач, позволяет выделить внутренние и внешние риски.

1) Внутренние риски.

Финансовые риски вероятны в виду значительной продолжительности муниципальной программы и ее финансирования не в полном объеме.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы могут привести к:

нарушению оптимальных (нормативных) режимов хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

утрате документов Архивного фонда Курской области;

недостаточному обеспечению документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов специальными средствами хранения;

увеличению количества документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования;

снижению контроля за организацией учета, наличием и состоянием документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

снижению качества и доступности муниципальной услуги в сфере архивного дела;

снижению уровня удовлетворенности граждан предоставленной архивной информацией;

снижению уровня доступности архивной информации для потребностей граждан (пользователей информационными ресурсами).

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы в целом и подпрограммы в ее составе в частности, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

Для минимизации риска будет производиться ежегодное уточнение объемов финансирования и мероприятий подпрограммы. При этом, учитывая сложившуюся систему трехлетнего бюджетного планирования и наличие финансовых резервов государства, риск сбоев в реализации подпрограммы в результате недофинансирования можно считать минимальным. Оценка данного риска - риск низкий.

Организационно-управленческие риски связаны с ошибками в управлении подпрограммой, неисполнением в установленные сроки и в полном объеме отдельных мероприятий ответственными исполнителями подпрограммы. Риск возникновения сбоев при реализации подпрограммы может возникнуть в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок, недостаточной квалификации исполнителей, злоупотребления исполнителями своим служебным положением в рамках реализации подпрограммы. Качественная оценка данного риска - риск средний.

Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также преступных посягательств. Возникновение таких ситуаций влечет за собой утрату архивных документов. Для минимизации риска осуществляются меры по укреплению противопожарных и охранных режимов, планируется создавать электронные копии наиболее используемых архивных документов.

2) Внешние риски.

К внешним рискам относятся экономические риски, которые подразумевают влияние нестабильной экономической ситуации в стране, экономического кризиса и прочих факторов на показатели эффективности реализации подпрограммы. Данные риски могут привести как к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств областного и районного бюджетов.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе:

проведения мониторинга реализации подпрограммы, а также совещаний, методического сопровождения.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие архивного дела
в Курском районе Курской области
на 2015 - 2019 годы"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы"

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы"
Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов"
1.1	Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов	проценты	85	87	90	95	100
1.2	Доля архивохранилища, обеспеченного автоматической системой пожаротушения	проценты	0	100	0	0	0
1.3	Доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности	проценты	50	60	70	85	100
1.4	Доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид	проценты	0,5	2,0	4,0	6,0	8,0
1.5	Доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет	проценты	50	60	70	80	100
1.6	Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий, книжной продукции	проценты	30	35	40	45	50
1.7	Доля информации, участвующей в системе электронного документооборота	проценты	35	50	65	70	80
1.8	Доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию	проценты	50	60	70	80	90
1.9	Доля работников архивного отдела, участвующих конкурсах профессионального мастерства	проценты	50	60	70	80	90

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие архивного дела
в Курском районе Курской области
на 2015 - 2019 годы"

Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов"

N п/п	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основное мероприятие 01: "Осуществление отдельных государственных полномочий Курского района Курской области в сфере архивного дела".	Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области	2015 г.	2019 г.	Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения	Утрата Архивного фонда Курской области и иных архивных документов	Обеспечивает достижение ожидаемого результата
					Создание электронного фонда пользователя на документы Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных "Архивный фонд"	Неудовлетворенность пользователей архивной информации в условиях информатизации общества	Обеспечивает достижение ожидаемого результата
					Популяризация документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов	Отсутствие архивной информации в рамках культурного и исторического развития района	Обеспечивает достижение ожидаемого результата

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие архивного дела
в Курском районе Курской области
на 2015 - 2019 годы"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы"

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов"
1.	Постановление Администрации Курского района Курской области	Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий)"	Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области	2015 г.

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие архивного дела
в Курском районе Курской области
на 2015 - 2019 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы"

											(рублей)
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (рублей), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	"Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области на 2015 - 2019 годы"	ВСЕГО, в том числе:	x	x	x	x	409144,00	429211,00	50000,00	50000,00	50000,00
		Ответственный исполнитель - Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области
		Соисполнитель - Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности)	x	x	x	x	409144,00	429211,00	50000,00	50000,00	50000,00
Подпрограмма 2	"Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов"	Всего, в том числе:	x	x	x	x	409144,00	429211,00	50000,00	50000,00	50000,00
		Ответственный исполнитель - Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области
		Соисполнитель - Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности)	x	x	x	x	409144,00	429211,00	50000,00	50000,00	50000,00
Основное мероприятие 01	Осуществление отдельных государственных полномочий Курского района Курской области в сфере архивного дела	Ответственный исполнитель - Отдел архивной работы и электронного межведомственного взаимодействия Администрации Курского района Курской области
		Соисполнитель - Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности)	x 001 001 001 001 001 001	x 0104 0104 0104 0104 0104 0104	x 1021438 10 2 01 С1438 1021336 10 2 01 13360 1021336 10 2 01 13360	x 200 200 200 200 100 100	409144,00 50000,00 19365,49 339778,51	429211,00 70000,00 10000,00 349211,00	50000,00 50000,00 0,00 0,00	50000,00 50000,00 0,00 0,00	50000,00 50000,00 0,00 0,00