Приложение. Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2017 - 2026 г.г.

Приложение

Техническое задание
по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2017 - 2026 г.г.
(утв. постановлением Администрации г. Курчатова Курской области
от 18 января 2016 г. N 27)

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

1.2. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

1.4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

1.5. Решение Курчатовской городской Думы от 27.10.2014 г. N 171 "Об утверждении актуализированного комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Курчатова Курской области на 2011 - 2020 г.г.".

1.6. Постановление Администрации г. Курчатова от 31.01.2014 г. N 70 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курчатов" Курской области на 2013 - 2022 годы".

1.7 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

1.8 Схемы водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2027 г.г..

1.9 Распоряжение Главы города от 11.03.2009 г. N 133-р "Об утверждении положения о порядке подготовки технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Курчатова Курской области.

2. Заказчик:

Муниципальное образование "Город Курчатов", в лице муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства г. Курчатова".

3. Исполнитель:

Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"- (далее - МУП "ГТС").

4. Цели технического задания:

Техническое задание определяет инвестиционные цели, задачи и задания для разработки проекта инвестиционной программы МУП "ГТС" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2017 - 2026 г.г. -.

5. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

5.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения; расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове;

обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципального образования "Город Курчатов", согласно программе его социально-экономического развития и в соответствии с перечнем объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты;

- повышение надежности, доступности и качества коммунальных услуг для потребителей, обеспечение их соответствия действующим нормативам и стандартам.

5.2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

- строительство, реконструкция и модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения города для реализации целей Программы;

повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению;

снижение порывов и износа на сетях и сооружениях систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение потерь питьевой воды на сетях водоснабжения;

- обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности работы водопроводно-канализационного хозяйства.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов;

Наименование норматива- индикатора	Область применения	Сложившиеся в 2015 г.	Планируемые на 2017 - 2026 г.г.
Количество повреждений при эксплуатации на 1 км. сети водоснабжения и водоотведения в год (ед./км.)	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, прогнозирования необходимой замены сетей и оборудования, определения потребности в инвестициях.	0,733 ед/км 0,331 ед/км	0,5 ед/км 0,2 ед/км
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на капитальный ремонт сетей: - водопроводных - канализационных	1,92% 0%	1,7% 0%
Нормативные утечки в % от объема водопроводных и канализационных сетей	Используется для оценки надежности оценки надежности работ систем: -водоснабжения -канализации	11,4% 0%	9,1% 0%

6. Приоритеты развития инженерной инфраструктуры города.

Разработка и реализация инвестиционных проектов по развитию инженерной инфраструктуры и мощностей предприятия.

7. Основные требовании к инвестиционной программе.

7.1. Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвестиционной программы.

7.1.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг. Анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения проводить в динамике за последние три года.

7.1.2. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения их надежной и бесперебойной работы, повышения качества услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации.

7.1.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы:

а) объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей, на реализацию каждого мероприятия. Финансовые потребности на реализацию инвестиционного проекта необходимо учитывать при определении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению.

б) в случае, если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, в инвестиционной программе рекомендуется указывать финансовые потребности дифференцированно по годам, исходя из этапов его реализации;

в) финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементарные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.);

г) источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МУП "ГТС", в том числе прибыль, направленная на инвестиции;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение;

- финансовые средства инвесторов.

7.1.4. Рассчитать финансовый план инвестиционной программы.

7.1.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

7.1.6. Срок реализации инвестиционной программы - 2017 - 2026 годы.

7.2. Требования по содержанию и структуре инвестиционной

программы.

7.2.1. Инвестиционная программа должна содержать: паспорт инвестиционной программы;

анализ существующего положения системы водоснабжения и водоотведения города Курчатова;

перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание;

плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

график реализации мероприятий инвестиционной программы с вводом в эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения;

- финансовый план инвестиционной программы;

отчет о техническом обследовании объектов водопроводно-канализационного хозяйства под реконструкцию;

механизм реализации инвестиционной программы, организация управления и контроль ее исполнения;

ключевые (контрольные) показатели инвестиционной программы; возможные риски при реализации инвестиционной программы; расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы;

оценку социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов на услуги с учетом изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения;

7.2.2. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

7.3. Координацию работ по разработке инвестиционной программы осуществляет администрации города Курчатова.

8. Перечень мероприятий по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Параметры	Плановые показания	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6
ВОДОПРОВОД
1	Реконструкция магистрал. сети 5 - 6 го м-на от 36 до Н/6, инв.N 8542	км.	2,144	Сокращение утечек и повреждений	- средства инвесторов - амортизация
2	Водозабор, инв. N 8340 Модернизация насосного оборудования насосной станции второго подъема для холодного водоснабжения Курской АЭС, промплощадки.			Сокращение потребления эл. энергии, повышение надежности работы системы водопровода	- средства инвесторов - амортизация
3	Реконструкция резервуара N 2 артезианской скважины расшир. Курчатов, водозабора, инв. N 8329			Работоспособность строительных конструкций	- средства инвесторов - амортизация
4	Реконструкция сетей водовода Курчатовского водозабора, инв. N 8339	км	3,433	Сокращение порывов	- средства инвесторов - амортизация
5	Строительство объекта "Расширение Дичнянского водозабора со строительством водовода Курчатовского района Курской области"			Улучшение качества воды, повышение надежности работы системы водопровода	-бюджетные средства
КАНАЛИЗАЦИЯ
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция сетей магистр. ХФК 4 м-н, инв.N 8537	км	0,754	Сокращение повреждений	- амортизация
2	Реконструкция сетей ХФК к КНС, инв. N 8570	км	0,350	Сокращение повреждений	- амортизация
3	Реконструкция сетей хозфекального самотечного коллектора от ФК-1038 по ул. Космонавтов 28 до ФК-138 по ул. Молодежная 15	км	1,136	Сокращение повреждений	- амортизация
4	Реконструкция сетей хозфекального самотечного коллектора от ФК-201 по ул. Молодежная 15 до ФК-715 до ул. Ленинградской 1	км	0,235	Сокращение повреждений.	- амортизация
5	Иловые площадки ОСК, инв.N 8302. Строительство компостных площадок для хранения и обеззараживания осадка	шт	4	Использование осадка в качестве местных органических удобрений	- амортизация. - бюджетные средства
6	ОСК 2 очередь, инв. N 8308. Строительство коагулянтного хозяйства для приведения содержания фосфатов в очищенной сточной воде до предельно-допустимой концентрации			Надежная эксплуатация оборудования, уменьшение периодичности экстренных мероприятий	- амортизация
7	Замена воздуходувки 1ТВ-1,6, инв.N 53129	шт	1	Надежная эксплуатация оборудования, качественная биологическая очистка стоков С	- амортизация
8	Производственный корпус ОСК, инв. N 50. Замена пресс-фильтра в цехе механического обезвоживания осадка.	шт	1	Надежная эксплуатация оборудования качественная механическая очистка осадка	- амортизация
9	Реконструкция насосного оборудования КНС N 1, инв.N 8559	шт	2	Обеспечение надежного и бесперебойного приема и перекачки сточных вод	- амортизация
10	Замена насоса оборудования КНС N 2, инв. N 54253	шт	1	Обеспечение надежного и бесперебойного приема и перекачки сточных вод	- амортизация
11	Замена насоса КНС N 5, инв. N 5475	шт	1	Обеспечение надежного и бесперебойного приема и перекачки сточных вод	- амортизация
12	Замена насоса КНС N 6 а, инв. N 58	шт	1	Обеспечение надежного и бесперебойного приема и перекачки сточных вод	- амортизация
13	Замена насоса КНС N 7, инв. N 8474	шт	1	Обеспечение надежного и бесперебойного приема и перекачки сточных вод	- амортизация

9. Ожидаемые результаты.

В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту (поэтапно по системам водопровода) по следующим показателям:

По железу не более - 0,3 мг/дм.

По мутности - 1,5 мг/дм3.

Снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5 %.

Снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект на 3,0%.

Уменьшение удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды до 0,62 кВт.ч/куб.м.

Уменьшение фактического объема потерь воды при ее передаче (транспортировке) потребителям до 9,1 %.

Уменьшение удельного расхода электроэнергии на транспортировку и очистку сточной жидкости (водоотведение) до 0,75 кВт.ч/куб.м.

10. Согласование проекта инвестиционной программы.

Проект инвестиционной программы, расчет соответствующих ей финансовых потребностей, а также иные документы, предусмотренные техническим заданием, направляются МУП "ГТС" для согласования в администрацию города Курчатова в срок, установленный техническим заданием. Администрация города Курчатова после согласования направляет проект инвестиционной программы для утверждения в Комитет ЖКХ и ТЭК

11. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы.

N п/п	Этапы	Сроки
1.	Разработка проекта инвестиционной программы	Не более одного месяца с даты утверждения технического задания
2.	Рассмотрение и согласование проекта инвестиционной программы	Не более тридцати календарных дней с момента представления проекта инвестиционной программы
3.	Утверждение инвестиционной программы	В сроки, установленные Комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области

12. Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.