Приложение

Приложение N 2
к постановлению
Комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 21 августа 2015 г. N 77

Производственная программа
ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
(в ред. постановления Комитета по тарифам и ценам Курской области
от 24 ноября 2016 г. N 191)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала, 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя на 2014 г.	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	7,20	6,60	5,78	5,78	5,78
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	7,20	6,60	5,78	5,78	5,78
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,34	0,35	0,39	0,39	0,39
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,7	5,3	6,7	6,7	6,7
7	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6,86	6,25	5,39	5,39	5,39
7.1	- население, всего	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.2	- организации	тыс. куб. м	6,46	5,94	5,14	5,14	5,14
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	6,46	5,94	5,14	5,14	5,14
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.3	собственное потребление	тыс. куб. м	0,40	0,31	0,25	0,25	0,25

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1.	Замена счетчика воды ВСХН-80	2016 г.	7,52 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,23	3,00
	Итого на 2016 г.		7,52		0,23	3,00
1.	Замена счетчика воды ВСХН- 80	2017 г.	7,98 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,24	3,00
	Итого на 2017 г.		7,98		0,24	3,00

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого на 2016 г.		-		-	-
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого на 2017 г.		-		-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	101,64	109,65	111,22
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	82,36	87,44	88,12
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	43,17	45,83	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13,04	13,84	-
1.3	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	18,00	19,11	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	7,52	7,98	-
1.5	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,63	0,68	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	16,86	19,47	19,95
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2,42	2,74	3,15
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	2,42	2,74	3,15
II	Амортизация	тыс. руб.	0	0	0
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	96,90	104,56	108,45

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ПАО "Ростелеком" в лице Курского филиала в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	7,20	5,66
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	7,20	5,66
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,34	0,39
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,70	6,90
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6,86	5,27
7.1	- населению	тыс. куб. м	-	-
7.2	- организациям	тыс. куб. м	6,46	6,46
7.2.1	- собственное потребление	тыс. куб. м	0,40	0,40

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена водяного счетчика ВСТ-80	2014 г.	6,83 себестоимость	Обеспечение учета объемов потребления воды	0,20	3,00	10,38	Обеспечение учета объемов потребления воды	0,31	3,00
	Итого		6,83		0,20	3,00	10,38		0,31	3,00

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие в павильонах скважин	2014 г.	0,5 прибыль	Сокращение потребления электроэнергии	0,045	9,00	-	-	-	-
	Итого		0,50		0,045	9,00	-	-	-	-

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
		план	факт
2	3	4	5
Доходы от реализации товаров и услуг	тыс. руб.	96,50	76,77
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	101,84	150,33
расходы от реализации товаров и услуг	тыс. руб.	95,90	171,30
Оплата труда	тыс. руб.	39,32	76,64
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	11,91	23,21
Амортизация	тыс. руб.	-	-
Электроэнергия	тыс. руб.	10,96	14,15
Прочие расходы	тыс. руб.	25,76	25,95
Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	13,89	10,38
Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
Прибыль (убыток)	тыс. руб.	0,60	0,00

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2014 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	6,60	5,515
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,31	0,204
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	6,60	5,515
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,35	0,388
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,30	7,10
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6,25	5,127
7.1	Собственное потребление	тыс. куб. м	0,31	0,204
7.2	Сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	5,94	4,923
7.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	5,94	4,923

Раздел 8.2.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена счетчика воды ВСХН-80	2015 г.	6,83 Себестоимость	Обеспечение учета воды	0,20	3,00	-	-	-	-
	ИТОГО		6,83		0,20	3,00		-	-	-

Раздел 8.2.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие в павильонах скважин	2015 г.	0,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	9,00	-	-	-	-
	Итого		0,50		0,04	9,00		-	-	-

Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
		план	факт
1	2	3	4
Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	95,20	166,42
- производственные расходы	тыс. руб.	85,14	163,77
- ремонтные расходы	тыс. руб.	7,33	0,00
- расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,63	0,63
- расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	2,10	2,018
Расходы, относимые на реализацию	тыс. руб.	91,01	159,70
Нормативная прибыль	тыс. руб.	2,71	-82,10
НВВ от реализации товаров и услуг	тыс. руб.	93,72	77,60

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2015 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 - 2018 гг.	-