Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Железногорска
Курской области
от 30 ноября 2016 г. N 2827

Детальный план-график
реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске" на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов"

N

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы

Статус *

Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) (Соисполнитель)

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации (дата контрольного события)

Код бюджетной классификации

Объем ресурсного обеспечения тыс. руб.

График реализации (месяц/квартал)

очередной финансовый год (2016), месяц

2017 год, квартал

2018 год, квартал

всего на 2016 - 2018 гг.

в т.ч. на 2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске"

1.

Основное мероприятие 1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций Управления культуры администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

-повышение заработной платы работников культуры; -повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры; - создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

800 08 04 01 1 01 00000

24871,66900

8131,66900

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

-повышение заработной платы работников культуры; -повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

800 08 04 01 1 01 С1401

15496,89800

5 214,29800

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3.

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

- создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

800 08 04 01 1 01 С1402

9 374,77100

2 917,37100

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4.

Контрольное событие 1.1: Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске"

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

Х

Х

01.03.2017 01.03.2018

Х

Х

*

*

Итого по подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске"

24871,66900

8 131,66900

Подпрограмма 2 "Наследие" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске"

5.

Основное мероприятие 2.1 Развитие музейного дела

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

- пополнение музейных фондов; - проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений музея; - укрепление материально-технической базы музея, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей; - проведение модернизации музея, внедрение технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

800 08 01 01 2 01 00000

12 958,73600

4 902,93600

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

-повышение заработной платы работников культуры; -повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

800 08 01 01 2 01С1401

12 845,73600

4 849,93600

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7.

Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

- качество организации и доступности культурно-досуговых услуг в музее нашего города.

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

800 08 01 01 2 01 С1463

113,00000

53,00000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8.

Основное мероприятие 2.2 Развитие библиотечного дела

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек; - укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей; - модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотек путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

800 0801 01 2 02 00000

54 656,15000

18459,75000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

-повышение заработной платы работников культуры; -повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

800 08 01 01 2 02 С1401

54 136,15000

18249,75000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

10.

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

- Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; - рост востребованности библиотек у населения; - повышение качества и разнообразия библиотечных услуг.

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

800 08 01 01 2 02 С1442

410,00000

150,00000

*

*

*

11.

Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры администрации города Железногорска И.А.Булавинцева.

- качество организации и доступности культурно-досуговых услуг в библиотеках нашего города.

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

800 08 01 01 2 02 С1463

110,00000

60,00000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12.

Контрольное событие 2.1: Увеличен книжный фонд муниципальных библиотек

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

Х

Х

30.03.2016 30.07.2017 30.08.2018

Х

Х

*

*

*

13.

Контрольное событие 2.2: Среднее число посещений музея достигло более 200 человек на 1000 жителей города

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

Х

Х

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Х

Х

*

*

*

14.

Контрольное событие 2.3: Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы "Наследие"

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

Х

Х

01.03.2017 01.03.2018

Х

Х

*

*

Итого по подпрограмме 2 "Наследие" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске"

67 614,88600

23362,68600

Подпрограмма 3 "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске"

15.

Основное мероприятие 3.1 Развитие учреждений клубного типа

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа. - обеспечение работы фольклорно-этнографических коллективов и отдельных исполнителей, участие их в фестивалях, конкурсах, смотрах народного творчества; - приобретение для коллективов и отдельных исполнителей традиционных народных костюмов; - поддержка проектов направленных на сохранение и развитие народных творческих ремесел; - создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

800 08 01 01 3 01 00000

73 277,30531

25073,30531

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

16.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

-повышение заработной платы работников культуры; -повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

800 08 01 01 3 01 С1401

73 277,30531

25073,30531

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

17.

Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева. (Железногорская городская Дума)

- повышение авторитета и лояльности к муниципальным званиям и наградам

01.03.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

010 01 13 01 3 02 00000

56,75000

19,35000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

18.

Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева. (Железногорская городская Дума)

- повышение авторитета и лояльности к муниципальным званиям и наградам

01.03.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

010 01 13 01 3 02 С 1463

56,75000

19,35000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

19.

Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева. (Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска)

- создание благоприятной социокультурной сферы в городе Железногорске

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

900 01 13 01 3 02 00000

691,20000

254,00000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

20

Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева. (Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска)

- создание благоприятной социокультурной сферы в городе Железногорске

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

900 01 13 01 3 02 С 1463

691,20000

254,00000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

21.

Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева. (Администрация города Железногорска)

- организация и обеспечение проведения общегородских мероприятий; - высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

600 01 13 01 3 02 00000

2 150,71605

1 095,11605

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

22

Проведение мероприятий в области культуры

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева. (Администрация города Железногорска)

- организация и обеспечение проведения общегородских мероприятий; - высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

600 01 13 01 3 02 С 1463

2 150,71605

1 095,11605

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

23.

Контрольное событие 3.2 Подготовлен отчет об исполнении целевых показателей подпрограммы "Искусство"

Управление культуры администрации города Железногорска И.А. Булавинцева.

Х

Х

01.03.2017 01.03.2018

Х

Х

*

*

Итого по подпрограмме 3 "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Железногорске"

76 175,97136

26441,77136

Всего по муниципальной программе

168662,52636

57936,12636