Приложение

Приложение
к постановлению
Комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 30 октября 2015 г. N 190

Производственная программа
ПАО "Михайловский ГОК" в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы
(в ред. постановления комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2016 г. N 236)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ПАО "Михайловский ГОК" 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2016 год всего	1-е полугодие	2-е полугодие	Величина показателя на 2017 год всего	Величина показателя на 2018 год всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем приготовления горячей воды	тыс. куб. м	474,562	233,594	240,968	474,562	474,562
2	Объем холодной воды	тыс. куб. м	474,562	233,594	240,968	474,562	474,562
3	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе	тыс. Гкал	32,345	15,921	16,424	32,345	32,345
3.1	- прочим потребителям	тыс. Гкал	3,775	1,865	1,910	3,775	3,775
4	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:	тыс. куб. м	474,562	233,594	240,968	474,562	474,562
5.1	- прочим потребителям	тыс. куб. м	55,387	27,363	28,024	55,387	55,387
5.2	- собственное потребление	тыс. куб. м	419,175	206,231	212,944	419,175	419,175

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год	1-е полугодие 2016 года	2-е полугодие 2016 года
1	2	3	4	5
Доходы	тыс. руб.	6231,930	3012,652	3219,278
Расходы - всего, в том числе	тыс. руб.	6231,930	3012,652	3219,278
прочие потребители:
холодная вода	тыс. руб.	1422,240	683,528	738,713
тепловая энергия на приготовление горячей воды	тыс. руб.	4806,406	2329,124	2477,282

Раздел 5.1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2017 год

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2017 год	1-е полугодие 2017 года	2-е полугодие 2017 года
1	2	3	4	5
Доходы	тыс. руб.	6551,270	3143,412	3407,858
Расходы - всего, в том числе	тыс. руб.	6551,270	3143,412	3407,858
прочие потребители:
холодная вода	тыс. руб.	1501,197	721,289	779,908
тепловая энергия на приготовление горячей воды	тыс. руб.	5050,073	2422,123	2627,950

Раздел 5.2 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2018 год

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 год	1-е полугодие 2018 года	2-е полугодие 2018 года
1	2	3	4	5
Доходы	тыс. руб.	6716,05	3237,61	3478,43
Расходы - всего, в том числе	тыс. руб.	6716,05	3237,61	3478,43
прочие потребители:
холодная вода	тыс. руб.	1545,740	745,094	800,646
тепловая энергия на приготовление горячей воды	тыс. руб.	5156,453	2491,289	2665,164

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	2	3
1	Показатели качества горячей воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ОАО "Михайловский ГОК" 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Отчет о планируемом объеме подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 год	Фактическая величина показателя за 2015 год	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем приготовления горячей воды	тыс. куб.м.	484,9	472,902	238,885	234,017
2	Объем холодной воды	тыс. куб.м.	484,9	472,902	238,885	234,017
3	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в т.ч.	тыс. Гкал	33,0494	32,899	16,303	16,596
3.1.	прочим потребителям	тыс. Гкал	3,7759	3,683	1,826	1,857
4	Объем потерь горячей воды	тыс. куб.м.	-	-	-	-
5	Объем отпущенной горячей воды потребителям, в т.ч.:	тыс. куб.м.	484,9	472,902	238,885	234,017
5.1.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	55,40	53,37	26,481	26,889
5.2.	Собственное потребление	тыс. куб.м.	429,5	419,532	212,404	207,128

Отчет о перечне плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	План			Факт
				Ожидаемый эффект			Ожидаемый эффект
				Результат выполнения мероприятия	тыс. руб.	%	Результат выполнения мероприятия	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о перечне плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	План			Факт
				Ожидаемый эффект			Ожидаемый эффект
				Результат выполнения мероприятия	тыс. руб.	%	Результат выполнения мероприятия	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование	Ед. изм.	План			Факт
		Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	1-е полугодие 2015 года	2-е полугодие 2015 года	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году	1-е полугодие	2-е полугодие
1	2	3	4	5	3	4	5
Доходы	тыс. руб.	5956,12	2873,36	3082,76	5792,71	2801,87	2990,83
Расходы - всего, в том числе	тыс. руб.	51209,87	24604,42	26605,45	5792,71	2801,87	2990,83
прочие потребители:		5956,12	2873,36	3082,76	5792,71	2801,87	2990,83
холодная вода	тыс. руб.	1375,67	676,23	699,44	1325,26	653,56	671,70
тепловая энергия на приготовление горячей воды	тыс. руб.	4580,45	2197,13	2383,32	4467,44	2148,31	2319,13

Отчет о целевых показателях деятельности в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	План	Факт
		Значение целевого показателя	Значение целевого показателя
1	2	3	4
1	Показатели качества горячей воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Отчет о расчете эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Михайловский ГОК" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Михайловский ГОК" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Михайловский ГОК" в сфере горячего водоснабжения.

Отчет о мероприятиях направленных на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	План	Факт
		Финансовые потребности на реализацию мероприятий на 2015 год, тыс. руб	Финансовые потребности на реализацию мероприятий на 2015 год, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 - 2018 гг.	-