Приложение

Приложение N 2
к постановлению
Комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 3 марта 2016 г. N 5

Производственная программа
АНО ЖКХ Медвенского района в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2019 годы
(в ред. постановления Комитета по тарифам и ценам Курской области
от 8 декабря 2016 г. N 264)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО ЖКХ Медвенского района, 307030, Курская область, Медвенский район, п. Медвенка, ул. Советская, д. 20
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 3 марта 2016 года по 31 декабря 2019 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

Раздел 2.1. Планируемый объем подачи холодной воды на территории муниципальных образований "Амосовский сельсовет", "Любачанский сельсовет" и "Гостомлянский сельсовет" Медвенского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Муниципальные образования "Амосовский сельсовет", "Любачанский сельсовет" и "Гостомлянский сельсовет"
			Величина показателя на 2016 г. (03.03.2016 г. -31.12.2016 г.)	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	129,03	154,84	154,84	154,84
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	129,03	154,84	154,84	154,84
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	11,49	13,80	13,80	13,80
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,9	8,9	8,9	8,9
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	117,54	141,04	141,04	141,04
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	104,07	124,88	124,88	124,88
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	52,25	62,70	62,70	62,70
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	51,82	62,18	62,18	62,18
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	13,47	16,16	16,16	16,16
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	8,80	10,56	10,56	10,56
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	4,67	5,60	5,60	5,60

Раздел 2.2. Планируемый объем подачи холодной воды на территории муниципальных образований "Китаевский сельсовет" и "Чермошнянский сельсовет" Медвенского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Муниципальные образования "Китаевский сельсовет" и "Чермошнянский сельсовет"
			Величина показателя на 2016 г. (03.03.2016 г. -31.12.2016 г.)	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	96,17	115,40	115,40	115,40
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	96,17	115,40	115,40	115,40
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	9,29	11,14	11,14	11,14
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,7	9,7	9,7	9,7
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	86,88	104,26	104,26	104,26
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	74,80	89,76	89,76	89,76
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	17,18	20,62	20,62	20,62
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	57,62	69,14	69,14	69,14
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	12,08	14,50	14,50	14,50
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	-	-	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	12,08	14,50	14,50	14,50

Раздел 2.3. Планируемый объем подачи холодной воды на территории муниципальных образований "Высокский сельсовет" и "Панинский сельсовет" Медвенского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Муниципальные образования "Высокский сельсовет" и "Панинский сельсовет"
			Величина показателя на 2016 г. (03.03.2016 г. -31.12.2016 г.)	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	127,82	153,38	153,38	153,38
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	127,82	153,38	153,38	153,38
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	6,67	8,0	8,0	8,0
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,2	5,2	5,2	5,2
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	121,15	145,38	145,38	145,38
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	116,46	139,75	139,75	139,75
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	30,71	36,85	36,85	36,85
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	85,75	102,90	102,90	102,90
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	4,69	5,63	5,63	5,63
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	1,33	1,60	1,60	1,60
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	3,36	4,03	4,03	4,03

Раздел 2.4. Планируемый объем подачи холодной воды на территории муниципального образования "Паникинский сельсовет" Медвенского района Курской области

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Муниципальное образование "Паникинский сельсовет"
			Величина показателя на 2016 г. (03.03.2016 г. -31.12.2016 г.)	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.	Величина показателя на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	52,28	62,74	62,74	62,74
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	52,28	62,74	62,74	62,74
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	4,31	5,18	5,18	5,18
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,2	8,2	8,2	8,2
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	47,97	57,56	57,56	57,56
7.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	31,25	37,50	37,50	37,50
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	20,67	24,80	24,80	24,80
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	10,58	12,70	12,70	12,70
7.2.	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб.м.	16,72	20,06	20,06	20,06
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	0,50	0,60	0,60	0,60
	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	16,22	19,46	19,46	19,46

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальные образования "Амосовский сельсовет", "Любачанский сельсовет" и "Гостомлянский сельсовет"
1.	Замена глубинных насосов ЭЦВ6-10-110	2016 г.	178,90 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	3,58	2,0
2.	Установка станции управления и защиты глубинных насосов марки ЭЦВ	2016 г.	344,32 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	6,88	2,0
3.	Ремонт водопроводной сети	2016 г.	266,46 себестоимость	Сокращение потерь воды, уменьшение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	5,33	2,0
	Итого за 2016 г.		789,68		15,79	2,0
1.	Замена глубинных насосов ЭЦВ6-10-110 - 6 ед.	2017 г.	210,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	4,20	2,0
2.	Установка станции управления и защиты глубинных насосов марки ЭЦВ - 7 ед.	2017 г.	257,60 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	5,15	2,0
3.	Ремонт водопроводной сети в муниципальных образованиях	2017 г.	144,53 себестоимость	Сокращение потерь воды, уменьшение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	2,89	2,0
	Итого 2017 год		612,13		12,24	2,0
Муниципальные образования "Китаевский сельсовет" и "Чермошнянский сельсовет"
1.	Замена глубинного насоса	2016 г.	30,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	0,60	2,0
	Итого за 2016 г.		30,0		0,60	2,0
1.	Установка станции управления и защиты глубинных насосов марки ЭЦВ - 6 ед.	2017 г.	220,80 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	4,42	2,0
2.	Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-10-110 - 3 ед.	2017 г.	105,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	2,10	2,0
3.	Ремонт водопроводной сети в муниципальных образованиях	2017 г.	100,0 себестоимость	Сокращение потерь воды, уменьшение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	2,0	2,0
	Итого 2017 г.		425,80		8,52	2,0
Муниципальные образования "Высокский сельсовет" и "Панинский сельсовет"
1.	Установка станции управления и защиты глубинных насосов марки ЭЦВ	2016 г.	86,08 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	1,72	2,0
	Итого за 2016 г.		86,08		1,72	2,0
1.	Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-85 - 3 ед.	2017 г.	105,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	2,10	2,0
2.	Установка станции управления и защиты глубинных насосов марки ЭЦВ - 2 ед.	2017 г.	73,60 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	1,47	2,0
	Итого 2017 г.		178,60		3,57	2,0
Муниципальное образование "Паникинский сельсовет"
1.	Замена глубинных насосов	2016 г.	126,70 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	2,53	2,0
	Итого за 2016 г.		126,70		2,53	2,0
1.	Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-10-110 - 3 ед.	2017 г.	105,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	2,10	2,0
	Итого 2017 год		105,0		2,10	2,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальные образования "Амосовский сельсовет", "Любачанский сельсовет" и "Гостомлянский сельсовет"
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2016 г.	11,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,22	2,0
	Итого за 2016 г.		11,0		0,22	2,0
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого 2017 год		-	-	-	-
Муниципальные образования "Китаевский сельсовет" и "Чермошнянский сельсовет"
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	6,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,13	2,0
	Итого 2017 г.		6,50		0,13	2,0
Муниципальные образования "Высокский сельсовет" и "Панинский сельсовет"
1.	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого за 2016 г.		-	-	-	-
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2017 г.	7,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	2,0
	Итого 2017 г.		7,50		0,15	2,0
Муниципальное образование "Паникинский сельсовет"
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2016 г.	1,50 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,03	2,0
	Итого за 2016 г.		1,50		0,03	2,0
1.	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого 2017 год		-	-	-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	на период с 3 марта 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.	на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10270,79	13209,04	14108,78	15012,69
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5613,13	7174,00	7565,74	7935,83
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1950,61	2493,02	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	589,09	752,89	-	-
1.3	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	999,90	1277,96
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	1044,96	1335,53	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	1028,57	1314,60	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4384,74	5668,04	6131,55	6615,95
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	272,92	367,0	411,49	460,91
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	272,92	367,0	411,49	460,91
II	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
III	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	10270,79	13209,04	14108,78	15012,69

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АНО ЖКХ Медвенского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АНО ЖКХ Медвенского района.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении АНО ЖКХ Медвенского района в сфере холодного водоснабжения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 - 2019 гг.	-